信用社關(guān)于銀監(jiān)統(tǒng)計(jì)檢查整改報(bào)告合集-閱讀頁
2024-11-15 23:47本頁面
【正文】 行不力。(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。(五)對(duì)帳頻率不符合要求，對(duì)帳率未達(dá)到100%。(六)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。三、整改措施針對(duì)本次對(duì)全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。聯(lián)社將組織力量對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會(huì)計(jì)、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個(gè)崗位有規(guī)可依。(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，對(duì)期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施，并報(bào)聯(lián)社稽核監(jiān)察部。同時(shí)要對(duì)各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。特此報(bào)告附件：《工程整改完成報(bào)告》建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：總監(jiān)理工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）施工單位（蓋章）年月日年月日年月日質(zhì)監(jiān)站簽收人：年月日關(guān)于武隆縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站綜合督查問題整改情況的報(bào)告武隆縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站：2016年4月22日，你站對(duì)我項(xiàng)目進(jìn)行了質(zhì)量安全綜合督查，指出了我項(xiàng)目在工程施工和管理中存在的問題。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：一、管理措施的完善加強(qiáng)質(zhì)量安全意識(shí)和管理責(zé)任心：經(jīng)過對(duì)本次檢查存在的問題的分析總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)很多問題都與管理人員責(zé)任心有很大關(guān)系，工作粗枝大葉，敷衍了事的現(xiàn)象很多；對(duì)此，我項(xiàng)目同時(shí)，梳理整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)和內(nèi)業(yè)資料方面具體的崗位負(fù)責(zé)人及其職責(zé)，調(diào)整了部分管理人員，定崗定責(zé)，明確要求，舉一反三，同時(shí)要求管理人員提高責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，避免以后再出現(xiàn)類似的問題。二、人員履職情況：項(xiàng)目經(jīng)理解文佑、技術(shù)負(fù)責(zé)人杜文欽、安全負(fù)責(zé)人秦源都已到到現(xiàn)場(chǎng)履職。施工安全專項(xiàng)方案已組織專家評(píng)審，并報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審批。臨時(shí)施工用電方案重新編制，并報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審批。爆破設(shè)計(jì)施工方案簽章錯(cuò)誤的地方已糾正。安全技術(shù)交底已重新面對(duì)面交底簽字確認(rèn)。（附照片）隧道施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地泥濘的問題整改情況：施工現(xiàn)場(chǎng)已采取保潔措施，并已排專人不定時(shí)的清理（附照片）施工臨時(shí)用電部分線路直接搭接在路燈桿上的問題 整改情況：已拆除搭接在路燈桿上的臨時(shí)用電線路（附照片）配電箱架設(shè)未采取接地保護(hù)措施的問題整改情況：配電箱已按規(guī)定連接接地保護(hù)裝置（附照片）所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題我項(xiàng)目已認(rèn)真檢查，排除所有有安全隱患的部位，內(nèi)業(yè)資料已認(rèn)真按程序完善。事件發(fā)生后，局黨組高度重視，于6月12日召開緊急會(huì)議，通報(bào)情況，分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人認(rèn)真剖析原因，作出深刻檢討，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理。這幾起工作失誤并非小事，暴露出局黨組管理不嚴(yán)，部分同志作風(fēng)漂浮，缺乏政治敏銳性，責(zé)任心不強(qiáng)等問題。我們過于注重抓亮點(diǎn)，忽視了內(nèi)部管理，放松對(duì)干部職工的高質(zhì)量、高水平要求，過高估計(jì)干部職工的自覺性，局務(wù)管理過多依賴傳統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)。三是部分同志工作責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，存在敷衍、應(yīng)付現(xiàn)象，整改報(bào)告《關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作失誤的檢查及整改的情況報(bào)告》。二、逐級(jí)問責(zé)，嚴(yán)格追究相關(guān)紀(jì)律責(zé)任局黨組本著治病救人、改進(jìn)工作的原則，經(jīng)認(rèn)真研究討論，決定對(duì)相關(guān)局、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室及責(zé)任人實(shí)行責(zé)任追究。(二)對(duì)我局相關(guān)科室及人員處理：一是分管領(lǐng)導(dǎo)在局黨組會(huì)上作深刻檢查；二是社?？曝?fù)責(zé)人在全局職工會(huì)上作深刻檢查；三是對(duì)兩名直接責(zé)任人誡勉談話，扣發(fā)目標(biāo)考核獎(jiǎng)300元，并在全局職工會(huì)上作深刻檢查；四是對(duì)上述相關(guān)責(zé)任人在2009評(píng)優(yōu)評(píng)先實(shí)行“一票否決”。三、舉一反三，認(rèn)真吸取兩次事故教訓(xùn)我們將進(jìn)一步完善工作制度和管理機(jī)制，牢記教訓(xùn)，變壓力為動(dòng)力，苦練內(nèi)功強(qiáng)素質(zhì)，采取切實(shí)措施，彌補(bǔ)不良影響，以實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績(jī)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和厚愛。一是進(jìn)一步完善審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核制度；二是立即著手制定《審計(jì)綜合管理過錯(cuò)責(zé)任追究制度》，對(duì)有損審計(jì)形象的事情嚴(yán)格追究責(zé)任者的責(zé)任，做到有章可循；三是在原有三級(jí)審計(jì)復(fù)核的基礎(chǔ)上，新增審計(jì)綜合報(bào)告法律法規(guī)、文字處理審核環(huán)節(jié)；四是修訂目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲制度；五是進(jìn)一步明確和強(qiáng)化分管領(lǐng)導(dǎo)的管理責(zé)任。近期擬對(duì)全市九縣(市、區(qū))審計(jì)局從事統(tǒng)計(jì)、信息、人事等專業(yè)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(三)開展業(yè)務(wù)“找茬”活動(dòng)。局黨組決定每季度分組開展審計(jì)業(yè)務(wù)“找茬”活動(dòng)，并在局內(nèi)張榜公示。
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