【正文】 局黨組決定每季度分組開展審計(jì)業(yè)務(wù)“找茬”活動(dòng)，并在局內(nèi)張榜公示。三、舉一反三，認(rèn)真吸取兩次事故教訓(xùn)我們將進(jìn)一步完善工作制度和管理機(jī)制，牢記教訓(xùn)，變壓力為動(dòng)力，苦練內(nèi)功強(qiáng)素質(zhì)，采取切實(shí)措施，彌補(bǔ)不良影響，以實(shí)實(shí)在在的工作業(yè)績(jī)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和厚愛。我們過于注重抓亮點(diǎn)，忽視了內(nèi)部管理，放松對(duì)干部職工的高質(zhì)量、高水平要求，過高估計(jì)干部職工的自覺性，局務(wù)管理過多依賴傳統(tǒng)管理經(jīng)驗(yàn)。安全技術(shù)交底已重新面對(duì)面交底簽字確認(rèn)。二、人員履職情況：項(xiàng)目經(jīng)理解文佑、技術(shù)負(fù)責(zé)人杜文欽、安全負(fù)責(zé)人秦源都已到到現(xiàn)場(chǎng)履職。(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項(xiàng)對(duì)照整改，對(duì)期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項(xiàng)制定整改計(jì)劃和措施，并報(bào)聯(lián)社稽核監(jiān)察部。(六)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計(jì)算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報(bào)了稽核監(jiān)察部。根據(jù)銀監(jiān)局的檢查，我縣聯(lián)社將定期檢查非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的數(shù)據(jù)真實(shí)性，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量審核關(guān)，制定了以風(fēng)險(xiǎn)部審核信貸、財(cái)務(wù)部全面審核的二次審核方式，并加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，實(shí)實(shí)在在提高統(tǒng)計(jì)水平，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，讓統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為縣聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)把控發(fā)揮作用。由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)計(jì)手段相對(duì)還較為落后。一、自查工作的安排部署接到通知后，項(xiàng)目部召開了專題會(huì)議進(jìn)行研究安排。三． 規(guī)范統(tǒng)計(jì)行為，嚴(yán)格報(bào)表紀(jì)律。從這次檢查所發(fā)現(xiàn)的問題看，存在問題的根本原因是基層統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)不牢，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)不高，重視不夠。統(tǒng)計(jì)工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗(yàn)，缺乏對(duì)報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評(píng)估的科技技術(shù)支持平臺(tái)。我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加深對(duì)報(bào)表填報(bào)說明的理解，使每一位統(tǒng)計(jì)人員都能按要求同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證報(bào)送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。公司于5月份已去區(qū)統(tǒng)計(jì)局辦理了單位統(tǒng)計(jì)登記證。（二）報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性。二、整改措施我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檢查的情況高度重視，安排相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改的結(jié)果匯報(bào)如下：（一）統(tǒng)計(jì)管理和制度建設(shè)方面。通過這次檢查，公司對(duì)統(tǒng)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)和了解，深刻認(rèn)識(shí)到統(tǒng)計(jì)工作的重要性，而且每個(gè)單位每個(gè)統(tǒng)計(jì)人員都有義務(wù)將統(tǒng)計(jì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好等。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》（（平）銀檢【2010】13號(hào)）要求，我行對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作 ，為金融統(tǒng)計(jì)提供制度保障 我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報(bào)制度和實(shí)施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來源和報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報(bào)表各科目與金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計(jì)人員所采用統(tǒng)計(jì)方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機(jī)制。三、加強(qiáng)科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量由于我行核心系統(tǒng)不能和對(duì)外的報(bào)表系統(tǒng)同步，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時(shí)不能滿足系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計(jì)工作暫時(shí)還未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。在檢查過程中，檢查組發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作存在的很多問題。②配齊配強(qiáng)基層統(tǒng)計(jì)力量。以上整改措施，鎮(zhèn)政府已要求鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站抓緊整改落實(shí)，并在今后的工作中，嚴(yán)格按統(tǒng)計(jì)制度和方法，依法統(tǒng)計(jì)，確保各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合法性，使的統(tǒng)計(jì)工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。在自查中絕大部分部門都能按照要求開展工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)范，數(shù)據(jù)質(zhì)量高且真實(shí)有效。對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的人員進(jìn)行了明確，同時(shí)上報(bào)***銀監(jiān)局備案；建立和更新了崗位職責(zé)，明確了統(tǒng)計(jì)崗位的主管部門，并對(duì)報(bào)表審核人員的職責(zé)進(jìn)行了明確。會(huì)上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展XX年年制度執(zhí)行年活動(dòng)的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)制度執(zhí)行年活動(dòng)提出了具體要求。(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。要求各社認(rèn)真做好以下工作：(一)做好整章建制工作。檢查結(jié)束后，我項(xiàng)目針對(duì)你站檢查中提出的問題，我項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的分析和總結(jié)，并于4月23日召開專項(xiàng)整改工作例會(huì)，傳達(dá)了工程質(zhì)量安全檢查情況，提出整改要求，擬定了逐條整改措施和方法；同時(shí)，著力完善質(zhì)量安全管理辦法，強(qiáng)化管理人員責(zé)任意識(shí)。施工放樣資料重新按程序簽字?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、認(rèn)識(shí)到位，深刻剖析工作失誤原因通過討論，大家一致認(rèn)為，對(duì)上述工作失誤，局黨組應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。(一)對(duì)XX縣審計(jì)局的處理：責(zé)成XX縣審計(jì)局黨組于6月12日前向我局寫出深刻檢查；對(duì)南部縣審計(jì)局及黨組成員200