底皮帶物料運(yùn)輸管理規(guī)定-閱讀頁(yè)
2024-11-15 13:46本頁(yè)面
【正文】 ，建立設(shè)備臺(tái)帳，否則罰款50元。，嚴(yán)格執(zhí)行公司皮帶安全管理制度，嚴(yán)格交接班，否則罰款50100元。，導(dǎo)致了皮帶運(yùn)輸事故，均與績(jī)效考核聯(lián) 掛，—2分，安全質(zhì)量條文不按期整改者，罰責(zé)任人100元/項(xiàng)，——1分。、ECO等相關(guān)資料，將正確的物料P/N、用量及位置記錄在收料記錄本上。，分類放置并注明標(biāo)識(shí)，分開P/N隔離。，并作好相應(yīng)的確認(rèn)記錄，確保無(wú)誤后上線生產(chǎn)。第四篇：物料采購(gòu)管理規(guī)定物料采購(gòu)管理規(guī)定第一條為規(guī)范物料采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實(shí)施有效物料管理，降低打擾采購(gòu)成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時(shí)交貨，物制訂本管理規(guī)定。第三條大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料采購(gòu)）、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實(shí)施。第五條物控部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)均須編制采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報(bào)生產(chǎn)主管（或主報(bào)生產(chǎn)主管）方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)?！?大宗采購(gòu)一（配件采購(gòu)）第七條 配件采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)《配件手冊(cè)》及《排產(chǎn)計(jì)劃》編制采購(gòu)計(jì)劃。第九條 物控部長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件采購(gòu)的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。第十一條財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)合同建立各類采購(gòu)價(jià)格檔案，逐步建立完整的配件價(jià)格目錄，做到有效控制配件采購(gòu)成本。第十三條配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)貨并組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，確認(rèn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)。■ 外協(xié)件第十五條排產(chǎn)計(jì)劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。第十七條生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨、檢驗(yàn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第廿條零星采購(gòu)業(yè)務(wù)均由物控部采購(gòu)員組織實(shí)施。第廿二條采購(gòu)員在擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)提出請(qǐng)款計(jì)劃。第廿三條零星采購(gòu)物料單價(jià)超過(guò)100元的單個(gè)物品須有三種報(bào)價(jià)供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。第廿六條采購(gòu)員須建立分供方檔案，進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購(gòu)；逐步建立定點(diǎn)采購(gòu)分供方。珠海博佳冷源設(shè)備有限公司二OO一年十月十日第五篇：物料入庫(kù)管理規(guī)定物料入庫(kù)管理規(guī)定 總則 制定目的 規(guī)范物料入庫(kù)流程，使之有章可循。 權(quán)責(zé)單位（1）資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。（2）將《進(jìn)料驗(yàn)收單》與本公司《訂購(gòu)單》核對(duì)。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收 之處理。（6）《進(jìn)料驗(yàn)收單》第四聯(lián)由廠商留存作對(duì)帳等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至品管 部作進(jìn)料檢驗(yàn)用。 驗(yàn)收檢查（1）原材料的驗(yàn)收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》，實(shí) 施檢驗(yàn)。（3）判定合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)之合格欄 內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn) 交倉(cāng)管人員，以利辦理入庫(kù)手續(xù)。（5）判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對(duì)暫收 中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》中有 關(guān)特采的流程辦理特采。（2）倉(cāng)管人員核對(duì)退貨物品與《進(jìn)料驗(yàn)收單》記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。（4）倉(cāng)管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場(chǎng)手續(xù)。（1）倉(cāng)管人員核對(duì)物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉(cāng) 庫(kù)后，在進(jìn)料驗(yàn)收單是受入庫(kù)數(shù)量?jī)?nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核 后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。 特采處理 判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）《進(jìn)料驗(yàn)收單》上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。 參照原材料入庫(kù)規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫(kù)數(shù)，以核對(duì)廠商從本 公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請(qǐng)款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)之扣除。（2）品管部依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》實(shí)施檢驗(yàn)。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫(kù)單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安 排重檢作業(yè)。（2）倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)品管簽核之《入庫(kù)單》核對(duì)制造命令、產(chǎn)品名臣、規(guī)格、數(shù)量、編號(hào)無(wú)誤后，予以辦理
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