原材料采購、驗收管理制度-閱讀頁
2024-11-15 12:51本頁面
【正文】 用明細表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進行考核。醫(yī)院物資下送制度為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。三、物資下送工作人員到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑物證供應(yīng)科簽發(fā)的“出品申請單”。四、庫房應(yīng)堅持物資下送制度。應(yīng)急物質(zhì)采購預(yù)案醫(yī)院后勤部門所儲備的物質(zhì)不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫(yī)療安全安全，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本預(yù)案。二、應(yīng)急采購適用范圍庫存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。原則上辦公室是應(yīng)急采購實施主體。出現(xiàn)應(yīng)急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質(zhì)類型、品種、數(shù)量。四、應(yīng)急采購后期處臵及時查找原因。整改措施及書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)。對造成應(yīng)急采購的責(zé)任主體及人員，予以嚴肅處理。、規(guī)格購買。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務(wù)、倉管存底和會計入賬。，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)由驗收員負責(zé)。、采購員弄虛作假、假公濟私、一經(jīng)查實，從嚴懲處。第五篇：食堂采購驗收管理制度云南祿達財智實業(yè)股份有限公司蘭坪分公司 食堂采購管理制度 為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。負責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責(zé)采購。負責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮 食堂采購驗收管理制度為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進行清退。二、原材料定價原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。三、采購和驗收食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。驗收員負責(zé)對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責(zé)檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。四、結(jié)算所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。五、倉庫保管倉庫由保管員負責(zé)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向辦公室主任匯報。任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。違反上述規(guī)定的，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責(zé)任。
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