【正文】 工業(yè)化的基石 。 上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 第 二 章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 特種車輛市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 特種車輛市場(chǎng) 概述 鋼鐵工業(yè)是一個(gè)原料、產(chǎn) 品運(yùn)輸密集型的行業(yè)。 我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)絕大部分是在上世紀(jì) 70年代以前興建的。 隨著無(wú)軌化運(yùn)輸在國(guó)外的廣泛推廣，國(guó)內(nèi)新建鋼廠及老鋼廠的改擴(kuò)建項(xiàng)目也逐步推進(jìn)無(wú)軌化運(yùn)輸方式。 市場(chǎng)潛力 據(jù)保守分析，未來(lái)五年里，國(guó)內(nèi)冶金行業(yè)幾種典型特種專用車輛市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率為 30%左右， 國(guó)內(nèi)冶金行業(yè)特種專用車輛市場(chǎng)需求產(chǎn)值預(yù)測(cè) 詳見下表 ： 表 21 特種車輛的需求量 冶金專用特種車輛 市場(chǎng)需求 （臺(tái)套） 市場(chǎng)產(chǎn)值 （億元） 備注 20xx 500 20xx 650 20xx 850 20xx 1100 20xx 1500 國(guó)內(nèi)大型特種車輛的廠家和產(chǎn)量調(diào)查 8 表 22 特種車輛的廠家和產(chǎn)量 序號(hào) 公 司 名 稱 年 產(chǎn) 量（臺(tái)） 1 上海太騰機(jī)械制造有限公司 300 2 蘇州發(fā)放特種車輛廠 220 3 秦黃島聯(lián)通重工有限公司 460 4 重慶超越特種特種車輛有限公司 500 5 北奧特種車輛制造有限公司 210 6 北京安龍聯(lián)合特種車輛制造有限公司 330 市場(chǎng) 能力 分析 寶冶建設(shè) 擬拓展的冶金專用特種車輛屬于鋼廠無(wú)軌化運(yùn)輸方式中的專用車輛，也是 無(wú)軌化運(yùn)輸環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設(shè)備 ，該類產(chǎn)品 包括 了諸如 鐵水包 運(yùn)輸 車、鋼水包 運(yùn)輸 車、渣罐 運(yùn)輸 車、 抱罐車、廢鋼料槽運(yùn)輸車 、料欄車、大型 專用牽引車及 平板車、工業(yè)用升降式運(yùn)輸車、平板組合式重型 運(yùn)輸車 、板材卷材 運(yùn)輸車、吊斗車、翻斗車等大型特種車輛 及一些爐下清渣機(jī)等專用工程機(jī)械。 目前， 寶冶建設(shè) 在冶金特種車輛改裝 、 制造領(lǐng)域自主開發(fā)了一系列產(chǎn)品，擁有一定的市場(chǎng)份額， 上海寶冶建設(shè)有限公司 20xx 年在該領(lǐng)域的銷售狀況詳見下表。 目前， 通瑪科 公司每年在冶金特種車輛市場(chǎng)擁有的訂單有近百輛，且以每年 20％的比例增長(zhǎng)。 非開挖施工機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 非開挖技術(shù) 現(xiàn)狀及發(fā)展前景 非開挖技術(shù)一般指利用不開挖或少開挖的方法對(duì)管線進(jìn)行安裝、修復(fù)或更換的技術(shù)，其對(duì)象包括各類管線、隧洞和地下環(huán)境治理工程。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，在發(fā)達(dá)國(guó)家，每年非開挖施工的管線占全部管線施工的 10%左右，投入資金約 50～ 60億美元，而在國(guó)內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)分別 為不足 1%和不足 30億人民幣，并且每年都以成倍的比例增長(zhǎng)，其發(fā)展速度令人矚目。 多功能頂管掘進(jìn)機(jī)在我國(guó)的開發(fā)應(yīng)用前景 多功能頂管掘進(jìn)機(jī)是集機(jī)械、液壓、激光、電控（含 PLC）、測(cè)量技術(shù)為一體，跨多學(xué)科的，既可在含有較大礫石、卵石等的軟土中，又可在巖石或復(fù)雜地質(zhì)條件中進(jìn)行自動(dòng)化非開挖地下管道施工的先進(jìn)設(shè)備。 目前，國(guó)外生產(chǎn)頂管機(jī)的主要廠家有日本的伊勢(shì)機(jī)（ ISEKI） 、日本拉撒 10 （ RASA）、日本小松及德國(guó)海瑞克等公司。雖然這些廠商的產(chǎn)品技術(shù)性能較高，但相對(duì)奇高的銷售價(jià)格和國(guó)內(nèi)施工行業(yè)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)事態(tài)，使這些產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的占有率逐年下降。究其原因主要是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)頂管機(jī)的廠商普遍較小，大多采用仿造國(guó)外產(chǎn)品生產(chǎn)模式，企業(yè)研發(fā)力量薄弱，產(chǎn)品跟進(jìn)速度較慢。 但是，我國(guó)頂管掘進(jìn)機(jī)的市場(chǎng)需求越來(lái)越大，尤其是對(duì)能夠在復(fù)雜地質(zhì)條件作業(yè)的多功能頂管掘進(jìn)機(jī)的需求將更為廣泛。 隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及西部大開發(fā)戰(zhàn)略 的實(shí)施，鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等工程都將有大量的長(zhǎng)、大隧道需要建設(shè)。越來(lái)越多的工程建設(shè)單位將首選隧道掘進(jìn)機(jī)施工，因?yàn)樗鼛?lái)的是高效、安全、便捷。 按國(guó)際慣例，一般較發(fā)達(dá)國(guó)家城市人口超過(guò) 200 萬(wàn)開始規(guī)劃建設(shè)地鐵，中國(guó)大陸目前開始規(guī)劃地鐵建設(shè)的城市在常住人口 500萬(wàn)以上 ,按 13億人口，政府城市化進(jìn)程規(guī)劃，將有 5 億農(nóng)村人口逐步轉(zhuǎn)入中小城市，單純從零開始發(fā)展到 500 萬(wàn)人口來(lái) 計(jì)算， 5 億人口將新增 500 萬(wàn)人口都市 100 個(gè)，實(shí)際情況從 200300 萬(wàn)人口中小城市開始增加，新增 500 萬(wàn)人口城市數(shù)將遠(yuǎn)超 100個(gè)。（超過(guò) 5km也可繼續(xù)使用，但大修成本將累計(jì)逐步超過(guò)新購(gòu)價(jià)格）； 上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 以上海為例， I期規(guī)劃 20xx年完成 410km， 95年開始大規(guī)模建設(shè)至今實(shí)際完成里程不足 300km，現(xiàn)實(shí)際地下同時(shí)施工地鐵盾構(gòu)臺(tái)數(shù)已超過(guò) 100 臺(tái)。 按已滿 500 萬(wàn)人口都市 30個(gè)，加單純新增都會(huì) 100個(gè)，總數(shù) 130個(gè)城市計(jì)算，每一市需盾構(gòu)機(jī) 100 臺(tái)，總需求臺(tái)數(shù)將達(dá)到 13000 臺(tái) 。該項(xiàng)目的成功實(shí)施將打破目前國(guó)內(nèi)鋼廠特種車輛產(chǎn)品供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)格局， 寶冶建設(shè) 將會(huì)成為國(guó)內(nèi)最有實(shí)力的鋼廠特種車輛制造商。 項(xiàng)目 的 選址 本項(xiàng)目選址位于上海羅店 鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū)內(nèi)， 上海市寶山區(qū)羅新河以南、撫遠(yuǎn)路以東、潘涇路以西、 羅新路以北地塊， 即現(xiàn)上海寶冶建設(shè)有限公司羅店基地三期地塊位置。 市政公用設(shè)施配套 工業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé) 在園區(qū)內(nèi)接通道路、給排水 、排污、供電、郵政、通訊、光纜、天然氣和土地平整等接到紅線，紅線內(nèi)由土建承包商負(fù)責(zé)各管道的鋪埋。為了貫徹執(zhí)行市政府一號(hào)文提出的在新鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中應(yīng) “ 高起點(diǎn)規(guī)劃，高質(zhì)量建設(shè)，高效率管理 ” 的要求，邀請(qǐng)了瑞典 SWECO集團(tuán)參與羅店新鎮(zhèn)的總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)及修建性詳規(guī)的編制。 新鎮(zhèn)規(guī)劃范圍東至潘涇 河、南至楊南路、西至滬太路、北至月羅路的長(zhǎng)方形地塊，面積 平方公里，其中新鎮(zhèn)區(qū) 平方公里，城市森林區(qū) 平方公里。 上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 區(qū)位優(yōu)勢(shì) 羅店鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 位于上海市最北端，北于江蘇省毗鄰，處于市區(qū)“北大門”的總要位置。 產(chǎn)業(yè)集聚 園區(qū)鼓勵(lì)發(fā)展精品鋼延伸業(yè)、金屬裝備業(yè)、新材料研發(fā)及制品業(yè)、電子電器業(yè)、流通貿(mào)易服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。 鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外投資者按照二、三產(chǎn)業(yè)精品或著名品牌，外向型和出口加工型的企業(yè)，高投入、高產(chǎn)出、高科技的三高產(chǎn)品，具有現(xiàn)代工一、現(xiàn)代商業(yè)、現(xiàn)代流通、現(xiàn)代服務(wù)性質(zhì)的項(xiàng)目投資建設(shè)于園區(qū)。 交通便利 羅店鎮(zhèn) 工業(yè)園區(qū) 位于上海北翼，東臨長(zhǎng)江口、南接外環(huán)線（ A20 ）、西連科技城嘉定，北鄰江蘇省太倉(cāng)市，郊環(huán)線（ A30 ）橫貫東西 , 是聞名遐邇的 “ 太嘉寶 ” 黃金地帶。鎮(zhèn)區(qū)距上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) 30 公里（外環(huán)線車程 20 分鐘抵達(dá)）、距上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 55 公里（外環(huán)線車程 35 分鐘抵達(dá)）；距上海寶山港 8 公里、上海吳淞港 10 公里；距上海北郊貨運(yùn)站 16 公里、上?；疖囌? 21 公里。 基礎(chǔ) 設(shè)施完備 園區(qū)以高起點(diǎn)規(guī)劃、高強(qiáng)度投入、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率服務(wù)、快速、有序規(guī)?；耐七M(jìn)開發(fā)建設(shè)，努力打造適合企業(yè)不斷發(fā)展的平臺(tái)。 羅店鎮(zhèn) 工業(yè)園滿足公司新項(xiàng)目建設(shè)條件和選址要求。地塊占地面積 平方米， 南臨羅新公路，北臨羅新河，東臨潘涇公路，西臨 寶冶建設(shè) 鋼構(gòu)分公司 。 本工程在總圖布置中本著結(jié)合地形、綠化、河道 ，布局合理、緊湊有序、物流順暢、近期與遠(yuǎn)期相結(jié)合、節(jié)約用地的原則，根據(jù)工藝布置的要求，在滿足物流、消防、安全、衛(wèi)生等要求的情況下進(jìn)行總平面布置。主廠房布置詳見總平面圖。新建道路面積約 2300m2，能滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防的要求。開窗方式為大型推拉窗，車間采光 采用墻面及屋面采光來(lái)滿足采光 要求。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 主要設(shè)計(jì)規(guī)范 建筑結(jié)構(gòu)設(shè) 計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) (GBJ6884) 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 (GB5000920xx) 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5001120xx) 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5001020xx) 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5001720xx) 建設(shè)地自然條件 風(fēng)荷載：基本風(fēng)壓 ω 0=上海寶冶建設(shè)有限公司羅店裝備制造基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 雪荷載：基本雪壓 ω 0=地面粗糙度： B類 抗震設(shè)防烈度： 7度 設(shè)計(jì)荷載 生產(chǎn)車間屋面活荷載： 結(jié)構(gòu)形式 生產(chǎn)車間：結(jié)構(gòu)形式采用鋼結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨(dú) 立基礎(chǔ)。 電氣設(shè)計(jì) 主要設(shè)計(jì)規(guī)范 民用建筑電氣規(guī)范 (JG/J1692) 工業(yè)與民用工電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 (DBJ082191) 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) (GB5003492) 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB5005794) 設(shè)計(jì)范圍 本工程將新建生產(chǎn)車間、門衛(wèi) 等公輔設(shè)施。高壓電源進(jìn)線由 寶山 供電局負(fù)責(zé)。 負(fù)荷等級(jí) 本 工程用電均為三級(jí)負(fù)荷。 其余用電設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)， 如生產(chǎn)過(guò)程中突然停電，不會(huì)造成人身傷亡、設(shè)備損壞和大量產(chǎn)品報(bào)廢 。 20 供配電系統(tǒng)：從廠區(qū)西南側(cè)引入 10KV電源至變電室，廠區(qū)設(shè)高低壓變配電室供全廠設(shè)備及照明用電，低壓配電室引出電源至各區(qū)域總配電柜。室外采用鎧裝 電力 電纜 沿綠化帶 直埋，埋深 不小于 ，過(guò)路 處穿 管保護(hù) ， 埋深 不小于 1米 ，保護(hù)管兩端伸出路基不小于 1米 。 電氣照明 室內(nèi)照明： 室內(nèi)照明控制采用集中控制與分散控制相結(jié)合的方式。 燈具采用金屬鹵化物燈。道路照明控制箱安裝在門衛(wèi)，采用手控和 時(shí)、光 控相結(jié)合方式。 廠房、門衛(wèi)屬第三類防雷建筑，在屋面設(shè)置避雷帶 (網(wǎng) )或利用金屬屋面作為接閃器 ，利用鋼柱或鋼砼柱子內(nèi)鋼筋作為防雷引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋組成的接地網(wǎng)作為接地裝置， PE線重復(fù)接地、防靜電接地、工作接地、防雷接地等共用一組接地裝置，接地電阻小于 1歐姆 。 給水系統(tǒng) 小區(qū)內(nèi)生活給水管由市政給水管網(wǎng)直接引入至各用水點(diǎn)。污廢排水管采用 UPVC 加強(qiáng)筋管。 消防 本項(xiàng)目是 寶冶建設(shè) 設(shè)備制造業(yè) 作業(yè)區(qū)，明火密閉、無(wú)易燃、易爆物質(zhì)；新建廠房采用鋼結(jié)構(gòu)， 門衛(wèi) 為框架結(jié)構(gòu)。 消防給水管網(wǎng)由市政道路上的市政給水管網(wǎng)引入 ,小區(qū)內(nèi)布置若干室外地上式消火栓間距不大于 120 米 ，每個(gè)消火栓的保護(hù)半徑不大于 150 米。所有進(jìn)出變電室、車間及所有輔助設(shè)施的孔洞均用無(wú)機(jī)或有機(jī)防火堵料封堵。主廠房、門衛(wèi) 等按規(guī)范配置二氧化碳或干粉滅火器。 ⑵ 污水 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污廢水主要為廠區(qū)內(nèi)辦公及生產(chǎn)人員的生活污水。 ⑷ 噪聲 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的噪聲主要為生產(chǎn)流程中一些機(jī)械設(shè)備可能產(chǎn)生噪聲。 ⑵ 污水 室內(nèi)污廢水分流。 ⑶ 粉塵 空氣中粉塵濃度的大小，主要決定于鋼結(jié)構(gòu)的制作量、機(jī)械化程度、生產(chǎn)設(shè)備及其密閉程度、勞動(dòng)過(guò)程的組織及清掃工作的質(zhì)量等因素。 ⑷ 噪聲 防止噪聲最根本的措施是控制噪聲源。同時(shí)，為了保護(hù)周邊環(huán)境，本項(xiàng)目將在工廠車間的墻體和隔斷上盡量 多的使用吸聲材料；針對(duì)實(shí)際加工過(guò)程，要求廠方的所有加工設(shè)備均保證其技術(shù)性能的先進(jìn)性和使用完好性；對(duì)操作人員加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，較少噪音產(chǎn)生的影響。 本項(xiàng)目主要 是冶金專用特種車輛及非開挖施工設(shè)備 的組裝 和零件 加工， 能源消耗 相對(duì)較少 。 能耗情況 ⑴ 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模 為 111 臺(tái) /年 。 ⑶ 電 本項(xiàng)目 所消耗的 電量為 900 千瓦時(shí) /天。 ⑸ 煤氣 本項(xiàng)目的不用煤氣。 本項(xiàng)目 擬 選用的生產(chǎn)設(shè)備 比 現(xiàn)在 同等行業(yè)中的 所用的生產(chǎn) 設(shè)備節(jié)省 約 15%的 用電量 。 ⑶ 本項(xiàng)目的 燈 具全部 選用 高效 節(jié)能燈 ，預(yù)計(jì)可節(jié)約照明用電 60％ ⑷ 寶冶建設(shè) 大力加強(qiáng)節(jié)能減排意識(shí)教育，充分利用宣傳欄、 公示欄 等多種形式，廣泛宣傳節(jié)能減排的重要意義及措施要求，不斷增強(qiáng)干部職工的節(jié)能減排意識(shí)， 從節(jié)約一度電、一滴水 等入手，把節(jié)約指標(biāo)細(xì)化到每一個(gè)崗位，分解到每一名職工，引導(dǎo)廣大干部職工立足崗位，節(jié)支降耗，使節(jié)能減排成為每個(gè)職工的良好習(xí)慣和自覺行動(dòng)。 ⑹ 擬 采取 一系列 措施， 通過(guò)精益化操控，使水循環(huán)率達(dá)到 77％以上。 24 第 八 章 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 寶冶建設(shè) 管理機(jī)構(gòu) 人員 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、設(shè)備等綜合運(yùn)行因素，制定所需崗位及定員。 員工來(lái)源統(tǒng)計(jì) 公司勞動(dòng)定員 180 人。 工作制度 本項(xiàng)目車間及辦公人員實(shí)行 40 小時(shí)每周工作制。具體辦法由企業(yè)本著高效、精簡(jiǎn)的原則自行擬定 。工程整個(gè)建設(shè)期約為 14個(gè)月。項(xiàng)目詳細(xì)建設(shè)進(jìn)度見附圖 一寶冶建設(shè) 羅店裝備制造基地工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度圖。根據(jù)國(guó)家規(guī)定和 上海 的土地使用標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用參照同類廠房造價(jià)估算。國(guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格及安裝工程費(fèi)用按現(xiàn)行市場(chǎng) 價(jià)格估算。 ⑸ 工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 ⑺ 基本預(yù)備費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 項(xiàng)目 建筑安裝工程投資估算表 詳見附 表 二 ，詳細(xì)一期項(xiàng)目建設(shè)投資估算表見附表 三 。 資金籌措 本項(xiàng)目所框算固定資產(chǎn)投資為 18000 萬(wàn)元，全部 由 寶冶建設(shè) 自 籌 。詳 見附表 四 ：總成本費(fèi)用估算表。 燃料動(dòng)力費(fèi) 跟據(jù)該生產(chǎn)工藝的技術(shù)指標(biāo)，接合生產(chǎn)實(shí)際。 工資及福利 工資及福利按本規(guī)劃設(shè)計(jì)所確定的各類人員不進(jìn)行分人員類別估算，以人均4600元 /月的平均水平進(jìn)行估算。 制造費(fèi)用