鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施-閱讀頁
2024-11-09 13:19本頁面
【正文】 項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案臨床各科室、行后各部門：根據(jù)《三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施細(xì)則》要求，為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序，提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平，特制訂我院《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，現(xiàn)下發(fā)給你們，望各部門（科室）認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、對照檢查，深入開展自查自糾，杜絕各種不規(guī)范行為發(fā)生。建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。組長： 副組長： 成員：三、范圍及內(nèi)容（一）治理范圍 全院各部門（科室）。“小金庫”界定主要有三個(gè)特點(diǎn)： 一是強(qiáng)調(diào)符合規(guī)定的單位賬簿；二是“小金庫”不僅僅局限在資金，強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其資產(chǎn)；三是認(rèn)定是否屬于“小金庫”，關(guān)鍵看資金或資產(chǎn)是否列入符合規(guī)定的單位賬簿。所謂“單位賬簿”就是指本單位的會計(jì)賬簿。（2）未按規(guī)定確認(rèn)收入并及時(shí)入賬。均屬于“小金庫”范圍。例如：科室對接受廠家“投放、試用”的儀器設(shè)備未簽訂捐贈協(xié)議，未納入醫(yī)院固定資產(chǎn)管理核算等。例如：報(bào)銷發(fā)票不符合要求；入賬所需依據(jù)的發(fā)票經(jīng)濟(jì)內(nèi)容與實(shí)際支出內(nèi)容不符等。（6）以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”。（8）科室內(nèi)部私自收費(fèi)，形成“小金庫”。充分發(fā)揮群眾作用，發(fā)動群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。自查自糾工作結(jié)束后，各部門（科室）須填報(bào)《“小金庫”專項(xiàng)治理部門（科室）承諾表》（附件1），并于2016年3月25日前上報(bào)醫(yī)院，自查面必須達(dá)到100%，盡量把問題解決在自查階段。，各部門（科室）必須如實(shí)填報(bào)，不得隱匿不報(bào)或少報(bào)，否則，一經(jīng)查出，將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。在自查自糾基礎(chǔ)上，我院“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組將組織進(jìn)行檢查，特別是對重點(diǎn)對象檢查。對于重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題將從重、從嚴(yán)處理。（三）整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)階段（2016年4月底）針對全面自查和重點(diǎn)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題，有針對性的開展整改落實(shí)工作，制定具體整改措施，做到資金資產(chǎn)處理到位、財(cái)務(wù)會計(jì)管理整改到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位、確保治理工作成效。五、工作要求（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳、提高思想認(rèn)識《實(shí)施方案》下發(fā)后，各部門（科室）要多形式、多層次、多角度地宣傳專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組將加強(qiáng)督促和指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法。（三）嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定、加大問責(zé)力度各部門（科室）要堅(jiān)持嚴(yán)格自查、不得走過場。（四）暢通舉報(bào)渠道、認(rèn)真調(diào)查落實(shí)醫(yī)院設(shè)立舉報(bào)電話（02312345678），醫(yī)院財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)。第五篇：小金庫專項(xiàng)治理材料小金庫專項(xiàng)治理材料自上級部署“小金庫”專項(xiàng)治理工作以來，我局采取積極有效措施探索建立和完善“制度加科技”防治“小金庫”監(jiān)管模式，以預(yù)防“小金庫”為目的、以制度建設(shè)為根本、以健全權(quán)力制約機(jī)制為關(guān)鍵、以科技手段為支撐，努力實(shí)現(xiàn)防治“小金庫”工作的科學(xué)化、精細(xì)化和常態(tài)化。一、強(qiáng)化思想教育。要采取各種行之有效的形式，如縣局行業(yè)網(wǎng)、報(bào)紙、專題會議、職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓國稅職工自覺養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。目前我局經(jīng)費(fèi)收支核算均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位經(jīng)費(fèi)賬戶及時(shí)、完整、統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有隨意轉(zhuǎn)出或借給沒有預(yù)算關(guān)系的單位使用和設(shè)臵帳外帳、小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違紀(jì)行為，也沒有與企業(yè)的資金往來和不正常的結(jié)算行為?，F(xiàn)金管理均依照國家有關(guān)現(xiàn)金核算、管理和使用規(guī)定辦理，采取備用金制度，現(xiàn)金收付的審批、稽核、收付入賬等嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度執(zhí)行。為確保銀行存款安全使用，堅(jiān)持每周或半月與銀行對賬一次，嚴(yán)格執(zhí)行銀行印鑒、密碼器管理使用“雙崗雙分離”制度。今年我局分別經(jīng)過省、市局的財(cái)務(wù)檢查，通過檢查進(jìn)一步規(guī)范了我局的財(cái)務(wù)收、支制度。包括新增會計(jì)憑證審核需經(jīng)會計(jì)把關(guān)，銀行收、支款項(xiàng)短信及時(shí)提醒，對財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)一步細(xì)化，責(zé)任到人，任務(wù)到崗。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使任何人不敢有設(shè)立“小金庫”的思想。根據(jù)今年我局“小金庫”專項(xiàng)治理工作來看，雖然我局沒有設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象，但通過這一系列治理工作，也發(fā)現(xiàn)存在個(gè)別不容忽視的問題，主要有個(gè)別人員思想認(rèn)識不到位，重視程度不高，個(gè)別部門自查自糾工作不夠深入細(xì)致，工作進(jìn)展不平衡等問題。
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