【正文】 理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。經(jīng)過統(tǒng)計分析，110月份設(shè)備材料采購招議標(biāo)及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份。三、監(jiān)察建議：物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實施細(xì)則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行；要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí)，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性。四、整改提高情況在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。物資供應(yīng)部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。為保證效能監(jiān)察工作的有效開展，公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理馬翔擔(dān)任組長，紀(jì)委書記聞灼章任副組長，全面指導(dǎo)效能監(jiān)察工作。建設(shè)制度。立項。強化過程監(jiān)察。針對物資采購和管理，紀(jì)委人員通過平時對物資采購公開招投標(biāo)、議標(biāo)詢價、甲批和甲供的監(jiān)督，充分參與到物資供貨前的詢價、審價、定價、合同談判、合同簽訂和履行等各個環(huán)節(jié)，均能嚴(yán)格按照公司《廉政守則》中物資采購管理辦法、祿豐分公司物資采購管理辦法、物資招標(biāo)采購管理辦法、工程物資供應(yīng)管理辦法、物資申購計劃管理辦法、供貨廠商管理辦法、物資驗收管理辦法、物資倉儲管理辦法、物資倉儲考核管理辦法、合同管理辦法、勞動防護(hù)用品管理辦法、叉車崗位安全規(guī)程和物資裝卸、搬運安全管理規(guī)定等執(zhí)行。針對總包和施工單位提出的在物資采購及管理中遇到的批價及付款程序繁瑣的問題，公司紀(jì)委和行政牽頭，分別于5月和6月召開兩次專項協(xié)調(diào)會，主要協(xié)調(diào)海綿鈦和鈦白粉項目中的甲批材問題，并下發(fā)了第5期關(guān)于購買零星材料及設(shè)備的專題會議紀(jì)要。在60kt/a氯化法鈦白粉第二十七批貨物采購（招標(biāo)編號為YZ2011053401104/01）結(jié)束后，公司紀(jì)委接到關(guān)于本次招標(biāo)的匿名舉報電話，舉報內(nèi)容為該項目存在圍標(biāo)行為。針對鈦白粉后處理聯(lián)動試車項目，公司紀(jì)委堅持全面參與鈦白粉設(shè)備、物資及工程建設(shè)項目的招投標(biāo)、物資審批價和合同談判等全過程，一方面監(jiān)督招投標(biāo)的程序公正，另一方面加強各方面工作的時效性，力求在保證程序規(guī)范、價格合理的情況下，不要影響工程項目的建設(shè)和試生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的進(jìn)行。公司紀(jì)委針對此情況，向鈦白粉廠、設(shè)備處和技術(shù)處下達(dá)了效能監(jiān)察通知書，要求鈦白粉廠等單位就通知書的內(nèi)容進(jìn)行說明，提交報告至公司紀(jì)委（詳見云新【2011】監(jiān)建2號文及相關(guān)反饋資料）。8月26日，公司效能監(jiān)察辦公室成員對物資采購管理和鈦白粉后處理聯(lián)動試車進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果顯示，物資采購及管理在涉及到《物資采購管理辦法》方面由于分公司和公司兩個層面、大宗原材料的相關(guān)規(guī)定上，與原立項內(nèi)容要求的時間上相比，有所延遲，其余基本能按立項內(nèi)容和要求執(zhí)行；鈦白粉后處理聯(lián)動試車由于技術(shù)圖紙延遲、反復(fù)修改、國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)不一致等多方面不可控因素，造成一定程度的延遲（詳見效能監(jiān)察記錄表）。為進(jìn)一步明確設(shè)備、物資采購及審批價權(quán)限范圍，根據(jù)中發(fā)辦【2011】17號文、省委省政府辦公廳關(guān)于“三重一大”的實施意見、冶金集團滇冶黨紀(jì)字【2011】2號文關(guān)于集團2011年效能監(jiān)察工作立、結(jié)項計劃申報工作的通知等文件精神和要求，公司黨政高度重視，深入研究，反復(fù)研討，出臺了《云南新立有色金屬有限公司關(guān)于貫徹落實“三重一大”決策制度的實施細(xì)則》（試行），為重大項目招投標(biāo)、評標(biāo)及合同談判等工作提供了制度依據(jù)；同時公司根據(jù)董事會的決議，于今年3月份增設(shè)了工程節(jié)點獎，提高了職工工資，提升了工作熱情和效率。二、取得的成績效能監(jiān)察是為了圍繞行政中心工作開展的，以提升工作效率、保證程序公平公正、推進(jìn)項目按照預(yù)定計劃完成的一種有力措施。具體表現(xiàn)為：逐漸與行政中心工作緊密聯(lián)系，通過與行政工作的目標(biāo)節(jié)點的結(jié)合，來實現(xiàn)效能監(jiān)察的功效。通過效能監(jiān)察，為項目節(jié)約資金。堵塞漏洞，實現(xiàn)了管理提升。三、存在的問題和不足公司自2005年轉(zhuǎn)型建設(shè)鈦產(chǎn)業(yè)，高鈦渣于2006年動工，鈦白粉和海綿鈦于2008年開始動工，鈦白粉的效能監(jiān)察工作于2009年立項，在效能監(jiān)察、工程廉政建設(shè)和貫徹執(zhí)行“三重一大”等工作中，不斷摸索前進(jìn)，雖然取得一定成績，但由于各方面的因素，還存在著很多問題和不足。目前紀(jì)委工作人員多為兼職人員，加之項目分散于昆明、武定、祿豐，紀(jì)檢隊伍力量不足，素質(zhì)不高，造成一些項目不能得到有效的監(jiān)督。廉政建設(shè)方面，總的來說控制的較好，基本上都能按照國家《招投標(biāo)法》、省政府和集團的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。存在一種誤區(qū)，效能監(jiān)察是紀(jì)委或紀(jì)檢工作人員的事，而與行政、工、團沒有太大的關(guān)系，導(dǎo)致各方面支持力量不足，不能形成監(jiān)察合力。針對目前機構(gòu)重組、人員重新調(diào)配和項目進(jìn)展的實際情況，調(diào)整公司廉政監(jiān)督員的配置，針對目前鈦白粉項目工程建設(shè)和試車計劃、供銷部物資采購和大宗原材料供應(yīng)等，增加廉政監(jiān)督員的設(shè)置，并對廉政監(jiān)督員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，提高其應(yīng)對廉政監(jiān)督事件時的履職水平，同時讓其參與效能監(jiān)察工作的監(jiān)督檢查，擴大人員力量。通過召開會議和廣泛宣傳，要求各方面力量，特別是行政力量要動起來，要求確定行政分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)人，通過支持、開展效能監(jiān)察工作，反過來促進(jìn)各項行政中心工作，推動項目建設(shè)和生產(chǎn)