國外出差管理辦法最終版-閱讀頁
2024-11-04 02:59本頁面
【正文】 ，如因本身疏忽導(dǎo)致公司損失，其損失由個人負(fù)責(zé)。3．3．4出差期間屬上班時間，嚴(yán)禁酗酒，如因此誤事，其責(zé)任由出差人員自行負(fù)責(zé)。3．3．6出差人員應(yīng)隨時注意出差形象及禮節(jié)，以維護公司之良好形象。3．3．8出差人員洽談業(yè)務(wù)過程中，若談判之問題超過自已的權(quán)限范圍時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)上級主管以解決，不得自作主張。3．3．10接洽公務(wù)如有特定單位及人員，應(yīng)請其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時間等。3．4返廠：業(yè)務(wù)洽談完畢，須立即返廠，嚴(yán)禁故意拖延時間人為造成誤餐，入廠時出差申請單由警衛(wèi)簽名并注明返廠時間后交回出差人員。3．5．2差旅費含交通費，誤餐費，住宿費及其它費用。B．各頂乘車標(biāo)示票收據(jù)實報實銷，當(dāng)次發(fā)生之各項費用憑證背面均應(yīng)注明派車單號及同行人員簽名。B．午．晚餐誤餐費定義為：超過用餐時間15分鐘以后返廠者，其補貼限額為：深圳經(jīng)濟區(qū)內(nèi)，每人每餐20元，其它地區(qū)每人每餐18元。3．5．2．3住宿費：注：員工出差力爭當(dāng)日返回，特殊情況或路途遙遠(yuǎn)不有當(dāng)旭日返回者，須電話報備相關(guān)部門主管，其報銷最高限額為：A深圳特區(qū)內(nèi)：每人每餐80元。C內(nèi)陸省份（不含省會城市）：每人每晚40元。3．5．3差旅費限客內(nèi)憑票（盡可能取得稅務(wù)發(fā)票）實報實銷，若遇特殊情況確實無法取得單據(jù)者（住宿費不在此例）須填寫雜支證明單經(jīng)核準(zhǔn)后方可報銷。3．5．5報銷方式：原則上一次公務(wù)報銷一次，交通費，誤餐費，住宿費及其它費用合并集中報銷，報銷時應(yīng)提供以下單據(jù)：A有效的出差申請單，派車單及購物申請單。3．5．6外發(fā)QA、QC連續(xù)住外發(fā)廠超過24小時的，每人每日補貼10元。第五篇：出差管理辦法出差管理辦法本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團總部有關(guān)出差管理辦法，以使出差管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。項目公司可參照本辦法，結(jié)合公司經(jīng)營狀況和公司性質(zhì)，制定本公司出差管理辦法，并報集團公司審核、備案。出差任務(wù)完成后，填寫《出差報告》交部門經(jīng)理簽字，部門負(fù) 責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，確認(rèn)實際出差時間及工作內(nèi)容，未見《出 差報告》負(fù)責(zé)人不予在報銷單上簽字報銷，同時將《出差報告》復(fù)印 件送行政部備案以便考勤；按財務(wù)要求粘貼差旅單據(jù)報銷憑證，按報銷程序簽字報銷。凡涉及總部人員發(fā)生的差旅費用有項目公司負(fù)擔(dān)的，相關(guān)出差人 員須在項目公司填寫《付款申請表》詳細(xì)列明交通、住宿、招待等費 用，由項目公司上報總部審批，依據(jù)總部出差管理辦法批準(zhǔn)后，由項 目公司支付相關(guān)費用，相關(guān)費用不占用項目公司預(yù)算，由出差人員所 在總部部門預(yù)算中予以報銷。凡公司已安排出車的，不得報銷交通費。住宿補助住宿費標(biāo)準(zhǔn)詳見《業(yè)務(wù)費用暫行開支標(biāo)準(zhǔn)》。招待費員工在北京市內(nèi)外出就餐，已經(jīng)領(lǐng)取誤餐補貼的，不予報銷招待費用。三、費用開支的檢查和考核公司各員工必須執(zhí)行本差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，任何單位及個人必須在預(yù)算內(nèi)開支差旅費，超出費用的不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特別簽批的不予報銷；所有差旅費報銷票據(jù)應(yīng)如實開具，虛開票據(jù)或票據(jù)金額高于實際金額的，應(yīng)主動說明，并據(jù)實報銷；否則查實后嚴(yán)肅處理，同時給予通報；
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