【正文】 專員收到訂購專員復檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進行技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量控制指標等的技術(shù)性復檢，其中微生物培養(yǎng)等理化試驗在試驗結(jié)果得出且符合食品安全標準后由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，在試驗結(jié)果等候期內(nèi)，初檢合格生鮮物料、原輔材料需在庫房待定區(qū)暫存。2）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對辦公勞保物品進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請總經(jīng)辦行政專員復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；行政專員收到訂購專員復檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格辦公勞保物品進行復檢，合格在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，復檢不合格則由行政專員 12 / 17 通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。4）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對生產(chǎn)設(shè)備、工器具進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請生產(chǎn)部設(shè)備班進行復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；生產(chǎn)部設(shè)備班收到訂購專員復檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格生產(chǎn)設(shè)備、工器具進行復檢，工器具復檢合格生產(chǎn)部設(shè)備班在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫；生產(chǎn)設(shè)備復檢合格，生產(chǎn)部設(shè)備班在《固定資產(chǎn)驗收單》上簽字后財務部門入在生產(chǎn)部門固定資產(chǎn)賬目上。5）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對IT設(shè)備、電腦耗材進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》，并申請網(wǎng)絡(luò)部專員進行復檢，對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；網(wǎng)絡(luò)部專員收到訂購專員復檢申請后一個工作日內(nèi)對初檢合格IT設(shè)備、電腦耗材進行復檢，電腦耗材復檢合格由網(wǎng) 13 / 17 絡(luò)部專員在《入庫驗收單》上簽字后交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫，IT設(shè)備復檢合格由網(wǎng)絡(luò)部專員在《固定資產(chǎn)驗收單》上簽字，同時由財務部門入在相關(guān)使用部門的固定資產(chǎn)賬目上，不合格則由網(wǎng)絡(luò)部專員通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。對初檢不合格的由訂購專員當日進行退貨；品控專員收到訂購專員復檢申請后30分鐘內(nèi)對初檢合格物料進行復檢，復檢合格由品控專員填寫《檢驗報告——品控驗收聯(lián)》并在《入庫驗收單》上簽字交由庫房管理員進行數(shù)量盤點、重量核實后入庫。7）來貨入庫前由庫房管理員通知訂購專員進行初檢，訂購專員需在30分鐘內(nèi)對其他來貨物資進行初檢，初檢合格填寫《檢驗報告——采購驗收聯(lián)》并由訂購專員負責申請相關(guān)使用部門復檢。對于復檢不合格品，相關(guān)使用部門通知訂購專員與供應商聯(lián)系進行下一步處理。，由采購部在一個工作日內(nèi)聯(lián)系供應商安排退換貨或其他處理，并確定新一輪到貨時間等信息，并由訂購專員在《供應商供貨記錄》中登記不合格品信息及次數(shù)，以備供應商評審使用。如第二次復檢未達到放行標準，則品控專員通知訂購專員進行進一步處理。，品控部負責整理并提供在上一已有合格供應商供貨不良率、品質(zhì)及品控狀況，輸出《檢驗報告匯總》交予采購部采購主管。，采購主管制定供應商再評審標準，其中包括：供應商經(jīng)營狀況業(yè)績、質(zhì)量保證程度、技術(shù)保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、可靠可信程度、交貨期、售后服務情況、相關(guān)證件完備性、價格因素，并形成《供應商評審表》，同時將收集的相關(guān)部門上一信息進行整理填寫在《供應商信息表》中。采購部不得列入評審組成員且不參與任何評審執(zhí)行工作。如出現(xiàn)評分規(guī)則執(zhí)行有誤或空白項未評分，則采購專員上報采購主管審批后重新組織評審組進行供應 16 / 17 商再評審。，將已有合格供應商分為優(yōu)良中差四等，差級別的供應商直接進行淘汰，在供貨合同終止后不進行續(xù)簽，并從《合格供應商信息庫》中剔除。，采購主管將評審合格后的供應商列入《合格供應商信息庫》，并將更新后的《合格供應商信息庫》報總經(jīng)理審批。/ 17第五篇：采購控制程序采購控制程序 CG－003 為保證公司項目滿足顧客和相關(guān)方的要求，確保采購的物資符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全要求，使材料采購過程受控，特編制本程序。 《物資采購控制程序》，并監(jiān)督執(zhí)行。、保管和出庫，并做好相應的標識記錄臺帳等，以便追溯。保管與工程物資有關(guān)的購貨合同。B類供應商——其所提供的物資對建筑工程最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響程度不大，如各類填充材料等。、評價和重新評價的準則：質(zhì)量合格、環(huán)保達標、健康安全、價格合理、供貨及時、服務周到。：供應商《營業(yè)執(zhí)照》中經(jīng)營范圍是否符合采購要求；注冊年限是否過期（沒有標注年限日期的，要有年檢證明章的復印件）；供應商是否提供合格產(chǎn)品的資質(zhì)證明，如《生產(chǎn)許可證》、“資質(zhì)證明文件”、《檢驗（測）報告》、《法定檢測單位的檢驗證明》、《質(zhì)量體系認證書》和《環(huán)境體系認證證書》；供應商的供貨能力和體系現(xiàn)場情況；產(chǎn)品的樣品及產(chǎn)品使用的歷史情況等 ：《營業(yè)執(zhí)照》中經(jīng)營范圍不符合采購要求的不選用；注冊年限過期的不選用；不能提供合格產(chǎn)品資質(zhì)證明的不選用；供貨能力強的作大批量的合作；供貨能力一般的選擇其特色物資進行合作；供貨能力弱的不合作；產(chǎn)品使用的歷史情況好的多合作；信譽不好的不合作；——《營業(yè)執(zhí)照》，“資質(zhì)證明文件”，《檢驗（測）報告》；C類供方——《營業(yè)執(zhí)照》，《檢驗（測）報告》。填寫《物資采購供應商評價審核表》的基礎(chǔ)內(nèi)容，供應商評價小組寫出評價建議及審核意見，將合格的供應商備案記錄。，需收集評價資料并審核、審批，然后選用?！段镔Y采購供應商考核評價表》（每個項目每對其主要的合作供方進行一次考核評價），并把《物資采購供應商考核評價表》報送采購部經(jīng)理。，再確定合格供應商，對《物資采購合格供應商名冊》中已合作過的主要供應商（廠家或代理商）重新評審，以《物資采購供應商考核評價表》形式體現(xiàn)評價結(jié)果。：根據(jù)物資采購等信息資料，采購部會同項目部及合同預算部填寫《物資采購供應商考核評價表》，對違反合同、不能保質(zhì)、按量、及時供貨的供應商，經(jīng)評價小組審核，報公司領(lǐng)導批準后將其從《物資采購合格供應商名冊》除名； 《物資匯總表》，對工程實行物資總體控制?！对挛镔Y需求計劃表》除按規(guī)定的要求填寫外，還應注意以下事項、規(guī)格、型號、質(zhì)量和環(huán)保等級。，要寫明質(zhì)量保證模式標準。要在計劃中規(guī)定驗證的質(zhì)量和環(huán)保要求；，編制人要及時追補計劃，并履行相應的手續(xù)?！对挛镔Y采購計劃表》的方式體現(xiàn)，采購的執(zhí)行部門是采購部；由采購部的采購人員協(xié)助采購部經(jīng)理制定《月物資采購計劃表》并組織相關(guān)人員實施；《月物資采購計劃表》按不同的工程項目分別列表；采購部的《月物資采購計劃表》要對應項目管理部的《月物資需求計劃表》編制；《月物資采購計劃表》一式四份，采購部、項目部、合同預算部和財務部各一份。物資驗證應根據(jù)采購單仔細查對實物的品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量等，按照規(guī)定的計量方法，分別進行點數(shù)、檢尺、過磅等，對防水材料要做材質(zhì)復試，對有環(huán)保和健康安全有要求的物資（如石材、涂料等）要作相關(guān)指標的測試。，為工程項目送貨上門；采購員要及時通知項目部物資進場時間。不準投入使用。、環(huán)保及健康安全有懷疑的物資，采購員協(xié)同項目部技術(shù)負責人對該物資進行取樣并送外委試驗室（中心）或具有法定檢驗資格的機構(gòu)作質(zhì)量、環(huán)保及健康安全的檢驗或試驗，完成檢驗和試驗后，再按驗證程序處理。驗證合格的物資，庫管員要給予合格標識，以示可用；。，將發(fā)現(xiàn)不符合的次數(shù)填入《物資采購供應商考核評價表》。，提出物資需用計劃，交物資采購部進行采購。 新基礎(chǔ)投資控股有限公司 二零零六年十月十四日