【正文】 審通過后，再將其定為臨時合格供方，連續(xù)供貨三批貨物并無質(zhì)量問題后，再將其列為合格供方；4．6原材料入廠，由采購部通知品管部，品管部依據(jù)原材料標準對入廠原材料進行檢驗，品管部要出具檢驗報告，原材料合格才準入庫，不合格退還供應商，品管部作檢驗狀態(tài)標識，易于識別。3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉庫與運輸管理指南》執(zhí)行。采購訂單的發(fā)放建立其審查和批準的毋庸置疑的記錄。2）審查的目的是為了驗證：? 在合格供應商列表上的供應商狀態(tài)是合格或臨時的。? 產(chǎn)品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進行）4）如適合，采購單還明確對于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過程，設備, 或人員對使用所采購的服務產(chǎn)品的要求。2）采購清單明確并完全確定訂購產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：? 準確的標識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；? 產(chǎn)品的相關標準，包括驗收準則，格、圖紙和其他類似的技術數(shù)據(jù)標題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。4）采購人員電話通知供應商確定訂購單，然后發(fā)給對面書面訂購單，最后雙方經(jīng)行確認，并簽訂《訂單合同》。范圍適用于全部采購過程的控制職責和權力1）負責對廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設備設施等進行采購；2）負責建立供應商管理檔案，合格供方名錄要及時準確更新； 3）負責對采購不合格品處理；4）確保原材料和輔料的在庫數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無庫存停產(chǎn)為零 5）確保設備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫房管理員負責對進貨原材料進行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗收并入庫程序 采購計劃：1）采購負責人根據(jù)銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經(jīng)理通知部門主要負責人對《采購申請單》進行評審，并出具《采購評審單》。《采購申請單》。 《合格供方名錄》。 批量供貨的檢驗1）在該批貨物到達倉庫時，倉庫在該物質(zhì)顯眼位置放置待檢標識，通知采購部對到達的產(chǎn)品進行確認，確認型號、規(guī)格和數(shù)量，同時通知質(zhì)量部抽樣。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批?！段镔Y采購申請單》和采購圖樣。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。3)履約不及時影響公司生產(chǎn)的。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部向供方發(fā)出《糾正措施和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應取消供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a）質(zhì)量管理體系認證證書；b）本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結果； c）本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e）供方的財務狀況及服務和支持能力等。 合格供方評定 采購部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方。 技術部負責為采購物資提供必要的質(zhì)量要求和檢驗標準。第一篇：采購控制程序目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 質(zhì)量部負責對采購物資進行檢驗和試驗。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 對第一次提供生產(chǎn)性物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)質(zhì)量、技術、生產(chǎn)三方對樣品測試及試用，合格才能批量供貨，對于及其重要物質(zhì)，如有必要，可由三方負責人到供方參觀以確定供方的供貨能力：a）新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品，并附上具本廠的合格檢驗報告；b）根據(jù)質(zhì)量要求，質(zhì)量部對樣品進行檢測，出具相應的檢測報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給采購；質(zhì)量部保留首次供樣以供對照。 對于批量供應的輔助物資，質(zhì)檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。 供方評價 有以下情況的供方為不合格供方，應從供方名冊中除去。4)服務態(tài)度差，售后服務質(zhì)量低的。 采購實施《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《采購計劃》和采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 技術部對Ａ、Ｂ兩類采購物資提出必要的技術質(zhì)量要求和檢驗標準，并分送采購部和質(zhì)量部。 采購產(chǎn)品的檢驗與入庫 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由質(zhì)檢部進行進貨驗證； b）由顧客在本工廠現(xiàn)場實施驗證； c）由本工廠在供方現(xiàn)場實施驗證； d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。2）質(zhì)量部根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》進行抽樣和檢測，檢測完畢后出具進貨檢驗報告，一式兩份，一份自留，一份提供給倉庫3）若產(chǎn)品合格，倉庫按程序準許產(chǎn)品入庫，轉(zhuǎn)入合格區(qū)；若產(chǎn)品檢驗不合格，倉庫不允許該產(chǎn)品入庫，將該產(chǎn)品轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，具體處理參見《不合格品處理程序》 采購評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。 《供方績效評定表》。 《采購單》。評審通過上報總經(jīng)理批準后由采購員實施采購。? 應和主要原料供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔的責任，同時合同中應包括采購物品的各項要求。3）如需求，采購單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設備規(guī)格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司12頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A1采購控制程序HXSOP003 究，人員資格簡歷，質(zhì)檢報告的要求等。? 產(chǎn)品標識詳細和完整。采購品的檢驗和存放：1）采購科應當對采購物品進行相應的驗證和檢驗，依據(jù)《原材料及成品的入庫驗證指南》。文件《供應商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測指南》記錄《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應商列表》 《采購合同》 《采購清單》云南昊戌生物科技有限公司22第三篇：采購控制程序采購控制程序目的確保公司采購產(chǎn)品的符合性。相關記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業(yè)績統(tǒng)計表》 《采購計劃》 《供方調(diào)查表》 《原材料檢驗報告》第四篇：采購控制程序采購控制程序目的為保證采購工作質(zhì)量，明確各部門職責，使采購工作規(guī)范化，特制定此程序。：包裝材料。：未進行提前預估或無法提前預估，而因需求緊急，需要限期內(nèi)完成采購的申請，屬于緊急采購情況。評審內(nèi)容包括：供應商經(jīng)營狀況業(yè)績、樣品質(zhì)量程度、技術保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、誠信程度、交貨期、售后服務情況、資質(zhì)認證程度、價格等。例如食品安全QS認證、電子設備的3C認證等。：為了評價供應商在合作期內(nèi)經(jīng)營狀況業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量保證程度、技術保證能力、人員能力素質(zhì)、檢驗檢疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交貨期、售后服務情況、相關證件完備性、價格等信息而由評審組進行比較、評判、打分的過程，通常為每進行一次已有合格供應商的再評審工作。、調(diào)研、匯總市場信息、供應商信息或各個部門將供應商信息提供給采購部，由采購部統(tǒng)一匯總，形成評審文件。、售后服務、整改有效性、公司經(jīng)營及業(yè)績等信息。，并得到部門負責人審批。工作程序、審批，包括：下月度生產(chǎn)運營用原輔材料、包材、月預估生鮮物料需求制定成的《生產(chǎn)物資申報計劃》，設備工器具、機修零備件需求制定成的《工器具需求申報》一并經(jīng)過生產(chǎn)部門負責人審批后提交給采購部訂購專員。計劃外采購申請需要填寫《采購