【正文】 ，可做各種菜肴，涮火鍋、拌涼佳品。使其達(dá)到耐煮透明效果。本項目在原料產(chǎn)地加工，原料成本低，產(chǎn)品采用現(xiàn)代化加工設(shè)備生產(chǎn)，質(zhì)量好，具有一定的市場競爭能力，同時采用大規(guī)模生產(chǎn)能夠降低生產(chǎn)成本，在價格上具有優(yōu)勢。其產(chǎn)品在國內(nèi)同行業(yè)中占有較高的市場份額，企業(yè)在規(guī)模實力、品牌知名度、市場占有率等方面具有十分雄厚的基礎(chǔ)，產(chǎn)品供不應(yīng)求，在目前的國內(nèi)外市場 28 形勢下風(fēng)險很小。 在確認(rèn)自身戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、以及績效評估三個元素進(jìn)行整合，并取得信息技術(shù)的充分配合與支持，全面提升管理水平。同時，積極適應(yīng) 市場和消費(fèi)者的需求變化，確保產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)和外部包裝的完美統(tǒng)一。產(chǎn)品銷往全國各地，在全國各省、直轄市包括港澳規(guī)模較大的城市建立辦事處、分公司，中小城市采取代理商、經(jīng)銷商以及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)銷售形式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。本市采取直銷方式，并逐步培養(yǎng)自己的營銷人才隊伍，建立和完善市場銷售網(wǎng)絡(luò)。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 本項目建設(shè)任務(wù)包括新建年產(chǎn) 7200 噸速凍馬鈴薯條、塊所需的生產(chǎn)車間、 冷凍車間、制冷機(jī)房、鍋爐房及變電所。 （詳見表 61） 表 61 項目組成表 序號 工程類別 工程名稱 規(guī)模 備注 1 主要生產(chǎn)工程 速凍馬鈴薯條、塊車間 1600m2 冷凍車間 2021m2 30 制冷機(jī)房 200m2 2 公用工程 鍋爐房 100m2 變電所 100m2 電機(jī)井 二、項目規(guī)劃和布局 本項目系哈爾濱市龍洋薯業(yè)食品有限公司在原有馬鈴薯精粉粉條、粉絲等產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的發(fā)展規(guī)劃，充分利用國家、省和哈爾濱市關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的優(yōu)惠扶持政策，決定再新 上 二條年產(chǎn) 3600 噸速凍馬鈴薯條、塊的自動化生產(chǎn)線 。新場址位于雙城市與哈市交界處新興工業(yè)園區(qū)內(nèi)，距原場址 公里，水泥環(huán)路相通，占地 平方米， 根據(jù)項目特點，確定了上表所列的本項目工程范圍。 （ 2）生產(chǎn)方案：年生產(chǎn)速凍馬鈴薯條、塊 7200 噸。通過對生產(chǎn)過程進(jìn)行 HACCP 管理，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 ③本建設(shè)項目產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)： 將遵循中華人民共和國食品衛(wèi)生法、 USDA 美國農(nóng)業(yè)部食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和 EU 歐盟食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān) 產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求執(zhí)行。 生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行理化指標(biāo)的檢測，理化指標(biāo)的好壞直接影響到成品的色澤。 ②浸泡粗洗：用清水池對待加工馬鈴薯浸泡 15～ 20min，除去薯體表面附著的泥土。 ④去皮： 為了提高生產(chǎn)能力、保證產(chǎn)品質(zhì)量，采用機(jī)械去皮 機(jī) 去皮。 ⑤切條： 剝過皮的土豆經(jīng)清水沖淋，洗去其表面粘附的土豆皮及渣料，然后由輸送帶送入切片機(jī)中切成條 (片 )，產(chǎn)品的厚度應(yīng)符合質(zhì)量要求。 ⑥漂燙： 漂洗的目的是洗去產(chǎn)品表面的淀粉，以免油炸過程中出現(xiàn)產(chǎn)品粘結(jié)現(xiàn)象或造成油污染。采用 85～ 90 ℃ 的熱水進(jìn)行燙漂。 ⑧速凍： 油炸后的產(chǎn)品經(jīng)預(yù)冷后進(jìn)入速凍機(jī)速凍，速凍溫度控制在 36 ℃ 以下，保證土豆產(chǎn)品的中心溫度在 18min 內(nèi)降至 18 ℃ 以下。 ⑩包裝、 冷藏 ： 速凍后的土豆成品應(yīng)迅速裝入包裝袋內(nèi)，然后迅速裝箱。包裝后的成品置于 18 ℃ 以下的冷藏庫內(nèi)存放。三個系統(tǒng)均采用氨泵強(qiáng)制供液循環(huán)，以氫（ NH3）為制冷工質(zhì)，庫內(nèi)冷卻設(shè)備采用下進(jìn)上出供液方式。設(shè)備間內(nèi)設(shè)置了排液桶，可分別供每一間庫房內(nèi)設(shè)備的沖霜使用。 本建設(shè)項目制冷工藝設(shè)計除氨泵供液循環(huán)外，另設(shè)有 高壓氨液直接節(jié)流方式供液，可供向系統(tǒng)加氨及備用使用。 本建設(shè)項目馬鈴薯條、塊速凍冷卻設(shè)備采用了隧道式流化態(tài)快速降溫。 本建設(shè)項目制冷工藝系統(tǒng)配有安全保護(hù)裝置和自動控制系統(tǒng)，使其達(dá)到安全生產(chǎn)要求。其主要遵循工藝技術(shù)與設(shè)備的先進(jìn)性、可操作性、安全可靠性、節(jié)約能源性、控制污染性、環(huán)保衛(wèi)生性及節(jié)省項目投資資金、工藝技術(shù)與設(shè)備使用期限、工藝技術(shù)與設(shè)備布局合理流暢等方面，作為本建設(shè)項目工藝技術(shù)與設(shè)備設(shè)計方案選擇依據(jù)。具體設(shè)備配備情況見下表。 h/t 產(chǎn)品 MW178。 本建設(shè)項目生產(chǎn)加工工藝及設(shè)備運(yùn)行控制方式，將采用流水作業(yè)與機(jī)械與自動化控制方式相結(jié)合的生產(chǎn)加工工藝及設(shè)備運(yùn)行控制方式。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 依據(jù)行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，本項目按 GMP 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)馬鈴薯條、塊速凍制 36 品加工廠一處，并達(dá)到以管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、整齊衛(wèi)生、無污染，設(shè)施配套齊全，管理科學(xué)有序，完全符合食品衛(wèi)生要求的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。在滿足建筑防火規(guī)范要求的前提下，使物料輸送距離短捷，生產(chǎn)工藝流程順暢，生產(chǎn)管理方便，總體布局緊湊，盡量減少占地面積。 廠區(qū)在 南 面主入口處起，向 北 設(shè)有廠區(qū)主干道，本次在新布置的建筑物一側(cè)設(shè)一條 4 米寬的廠區(qū)次干道，新設(shè)道路采用城市型混凝 土路面。本項目年運(yùn)輸量 16700 噸，其中運(yùn)入量 8400 噸，運(yùn)出量 8300 噸，詳見下表。 ④主要運(yùn)輸設(shè)備選擇 根據(jù)生產(chǎn)的實際需要，結(jié)合建廠地區(qū)有關(guān)貨物運(yùn)輸?shù)纳鐣f(xié)作條件，本項目原材料及成品的運(yùn)輸借助于項目建設(shè)單位自有運(yùn)力和部分社會運(yùn)力解決，不再增設(shè)車輛。 ②設(shè)計依據(jù) 《出口速凍方便食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》 《冷庫設(shè)計規(guī)范》 GB500072－ 2021 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ16－ 87（ 2021 年版） 其他相關(guān)的建筑結(jié)構(gòu)符合國家規(guī)范。冷凍車間主要滿足 溫度控制要求（低溫火建筑上應(yīng)采用保溫隔熱，防潮隔氣等構(gòu)造措施。 各建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)，可采用 輕 鋼結(jié)構(gòu)，其建筑內(nèi)裝修可根據(jù)不同的使用要求，做相應(yīng)墻、地面、天棚等的建筑處理。 基礎(chǔ)形式：根據(jù)廠區(qū)內(nèi)工程地質(zhì)資料，初步確定各建筑物可采用鋼筋混 凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。 b、擴(kuò)建項目的用水量 ①生產(chǎn)、生活用水量： 166 立方米／日，其中：生活用水量 24立方米／日。 ③本項目消防用水量： 40 升／秒， 144 立方米／小時。 消防儲備水量 按火災(zāi)延續(xù)時間 2 小時， 貯備水量為 288 立方米，消防水量均由廠內(nèi)消防儲備水解決。 ②生產(chǎn)污水經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理后排入就近的城市排水管網(wǎng)，生活污水直接進(jìn)入化糞池后排入排水管網(wǎng)。 C0D≤ ／ L， PH＝ 6～ 9。 a、采暖方案 采暖方案的選擇：采暖方式為上供下回單管順流式。采暖熱媒為 95℃～ 70℃熱水由 廠區(qū)新建鍋爐房內(nèi)換熱站直接供給，回水回至鍋爐房。 b、通風(fēng)方案 冷庫、冷卻間、凍結(jié)間等入口處設(shè)風(fēng)幕，通過行程開關(guān)與冷藏門 40 聯(lián)動。 制冷機(jī)房設(shè)事故排風(fēng)，換氣次數(shù) 8 次／時。 速凍馬鈴薯條、塊車間：夏季不供冷采用新風(fēng)機(jī)組，新風(fēng)由新風(fēng)機(jī)組集中處理后，通過風(fēng)道及新風(fēng)口送至車間內(nèi)。速凍馬鈴薯條、 塊車間的溫度主要是考慮工作人員的舒適要求對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大。通過適當(dāng)加大新風(fēng)量和機(jī)械排風(fēng)量的方式排除車間內(nèi)熱濕量，并減少車間內(nèi)溫度偏高的時段。車間空調(diào)設(shè)備為吊頂冷風(fēng)機(jī)送風(fēng)。 速凍馬鈴薯條、塊車間采用不銹鋼吊頂冷風(fēng)機(jī)（鋼管鋁片）加新風(fēng)系統(tǒng)吊頂冷風(fēng)機(jī)在車間內(nèi)吊頂下明設(shè)吊裝。 空調(diào)機(jī)組對空氣進(jìn)行空氣處理，使室內(nèi)參數(shù)達(dá)到： 冬季空調(diào)采暖度 夏季空調(diào)溫度 生產(chǎn)車間 26℃177。 1℃ 制冷機(jī)房 16℃ （ 5）供電 a、電源 哈爾濱市龍洋薯業(yè)食品有限公司地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，廠區(qū)電源采用10KV 架空專用線路，外電源引自地區(qū)農(nóng)電網(wǎng)。 b、本項目用電量：總計 500kW，其中速凍馬鈴薯條、塊車間、制冷機(jī)房為 250kW，冷凍車間為 250kW。 d、供電參數(shù)：本項目用電設(shè)備電壓均為 220/380V，因此本項目主配電電壓 220／ 380V。 f、照明 本建設(shè)項目照明，將采用防潮型和普通型兩種方式。其它部位可采用普通型燈具及開關(guān)和其它用電設(shè)備。 本項目最大蒸汽量為 噸／小時，新建鍋爐房的能力完全可以滿足項目的用汽需求。同時，還對全廠各生產(chǎn)部門和工段排放的“三廢”實行監(jiān)測，以利于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格管理，確保達(dá)標(biāo)排放。因此，本項目在設(shè)計中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB50012021），建筑結(jié)構(gòu)按 6 度設(shè)防。公司配有化驗室，引 進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)化驗設(shè)備，對生產(chǎn)所需原料及出廠成品實行嚴(yán)格質(zhì)量控制和檢測。 五、項目實施進(jìn)度安排 本項目計劃從可研報告編制之日起，到工程竣工投產(chǎn)，在 1 年內(nèi)完成。 43 項目實施進(jìn)度計劃表 序號 月份 項目內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 科研及審批 2 初步設(shè)計 3 地質(zhì)勘探及場地清理 4 施工圖設(shè)計 5 土建施工 6 設(shè)備訂貨 7 設(shè)備到貨 8 設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程 9 人員培訓(xùn) 10 試生產(chǎn) 44 11 竣工達(dá)產(chǎn)驗收 第七章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 本估算是根據(jù)可行性研究報告的設(shè)計方案，結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)狀和現(xiàn)有設(shè)施編制的。 設(shè)備購置：根據(jù) 設(shè)備制造廠提供的現(xiàn)行價格估算，非標(biāo)設(shè)備按重量估算。 資金籌措 、建設(shè)投資來源 申請中 省 財政參股資金 600 萬元； 企業(yè)自籌資金 2776 萬元 ； 市縣鄉(xiāng)投入資金 40 萬元 。中省財 政有償資金的償還，由市區(qū)財政部門擔(dān)保，同時財政部門與項目建設(shè)單位簽訂償還合同，確保有償資金及時足額償還。項目計算期為 12 年，其中建設(shè)期為 1年，生產(chǎn)期為 11 年，第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 60%，第 3 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 80%。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 項目建成后，企業(yè)年 加工速凍水餃系列 15000 噸，速凍粘玉米 5600 噸。項目達(dá)產(chǎn)后正常年份總銷售收入為 19680 萬元。 按照國家稅收規(guī)定，產(chǎn)品應(yīng)繳納增值稅，增值稅稅額為當(dāng)期銷項稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項稅額后余額，稅率分別為 17%和 10%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 7%計取，教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計取。 總成本及經(jīng)營成本 估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 加工 1 噸速凍水餃生產(chǎn)成本為 元，加工 1 噸速凍粘 47 玉米生產(chǎn)成本為 元。其中：固定成本 萬元，可變成本為 萬元，經(jīng)營成本為 萬元。正常年份總原材料費(fèi)為 9977 萬元。 速凍粘玉米：原材料主要是青玉米，費(fèi)用 為 萬元。正常年份包裝材料總需費(fèi)用為 958 萬元。包裝袋費(fèi)用 1875 萬個179。 元 /個＝ 萬元。 速凍粘玉米：包裝規(guī)格平均 40 穗 /袋、 1 袋 /箱，共需包裝袋 47 萬個，包裝箱 47 萬個。 元 /個＝ 萬元；包裝箱費(fèi)用 47 萬個179。包裝材料費(fèi)為 萬元。速凍水餃所需燃料及 48 動力費(fèi)用為 萬元；速凍粘玉米所需燃料及動力費(fèi)用為 萬元。 （ 3）工資及福利費(fèi) 本項目固定員工 600 人 ,按 企業(yè) 現(xiàn)行工資水平， 員工人均工資 1200 元 /人 /月 ，福利費(fèi)按工資總額的 14%計取。全年工資及福利費(fèi)為 萬元。 速凍玉米：每年生產(chǎn)速凍玉米工期為 1 個月，企業(yè)員工 600人和外雇零時工 510 人同時參與生產(chǎn)。 （ 4）職工養(yǎng)老保險基金 養(yǎng)老保險基金按工資總額的 25%計?。?其中：企業(yè) 17%，職工 8%） ，全年企業(yè)增繳養(yǎng)老保險基金 萬元。年折舊及攤銷費(fèi)為 萬元。 （ 7）其他費(fèi)用 49 其他費(fèi) 用包括營銷費(fèi)、管理費(fèi)、土地使用稅等費(fèi)用。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項目建成后，年加工速凍 食品 20600 噸，其中：水餃系列15000 噸，粘玉米 5600 噸。 （ 1）投資利潤率 51% （ 2）財務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)：所得稅前 60%，所得稅后 46% （ 3）財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）：所得稅前 15248 萬元，所得稅后 萬元。 清償能力分析 經(jīng)分析 ,項目資產(chǎn)負(fù)債為 35%,在財務(wù)上是合理可行的。 不確定分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP），其計算公式為： 年平均固定總成本 BEP（ %）＝ 179。100% ＝ 36% 19680－ －