【正文】 國土資源執(zhí)法 2.① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……填表人: 聯(lián)系電話 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析 風(fēng)險點涉及的部門和崗位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體 國土資源項目管理① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 政府采購及財務(wù)資金管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 干部人事管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… … 6 辦公室綜合管理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……填表人: 聯(lián)系電話 單位廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 類別 廉政風(fēng)險點 表現(xiàn)形式 原因分析、風(fēng)險點涉及 的部門和崗 位 風(fēng)險 等級 防控措施及責(zé)任主體 防控措施 責(zé)任主體 黨 建 工 作 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ ……① ② ③ …… …… 老 干 部 管 理 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 其 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 他 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……填表人: 聯(lián)系電話 附件3 現(xiàn)行制度缺陷及漏洞排查情況統(tǒng)計表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 序號 制度名稱 缺陷及漏洞 完善制度的打算及建議① ② ③ …… ① ② ③ …… 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 填表人: 聯(lián)系電話 附件4 自查自糾情況統(tǒng)計表 單位蓋章: 填表時間: 年 月 日 項 目 合計 對照廉潔從政準(zhǔn)則自查問題數(shù) 對照部黨組五項禁令自查問題數(shù) 自查情況 整改 情況 已整 改數(shù) 未整 改數(shù) 填表人 聯(lián)系電話 附件5 填 表 說 明 1“原因分析”填寫風(fēng)險點存在的原因如制度缺陷及漏洞、監(jiān)管缺失、外部環(huán)境影響、個人自律等。3“風(fēng)險等級”統(tǒng)一設(shè)為三級用A、B、C表示A級為高風(fēng)險。一、廉政風(fēng)險點及涉及處室（一）學(xué)校收費巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。不按組織程序進行考察、民主測評和個別談話。未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。（三）大宗物資采購及學(xué)?；椖坷貌少徑虒W(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購買保險、訂購報刊書 籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機會收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐钷D(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。（四）資產(chǎn)及財務(wù)管理本單位出納、會計由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公款。一把手直接管財務(wù)。將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。（五）教師人事調(diào)動及教師招聘學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。學(xué)校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。（六）教師職稱評定學(xué)校對職評精神不宣傳貫徹。滯留職評指標(biāo)。風(fēng)險涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。風(fēng)險涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。不及時、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。對貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。（九）教師以教謀私有償家教。向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。接受家長宴請。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風(fēng)險意識的增強。加強以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點的廉潔從政教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。完善科學(xué)決策機制。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。完善教育財務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。開展財務(wù)審計，規(guī)范財務(wù)行為。全面推進全員聘用，實行按需設(shè)崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。完善教育收費管理制度。加強學(xué)校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責(zé)任人的責(zé)任。認(rèn)真貫徹國家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項目立項、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問題的發(fā)生。完善校務(wù)公開制度。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務(wù)公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務(wù)公開深入發(fā)展，促進學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。實行廉潔風(fēng)險預(yù)警。將排查出來的風(fēng)險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風(fēng)險點采取風(fēng)險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預(yù)警。強化對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。落實領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、民主集中、民主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報告制度。突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。高級風(fēng)險點：（1）經(jīng)費開支。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認(rèn)真審核。（2）嚴(yán)格采購管理。凡涉及招標(biāo)和政府采購項目，必須在履行招標(biāo)或政府采購手續(xù)之后方可開支。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。購置物品一律造冊登記，專人負(fù)責(zé)管理。中級風(fēng)險點：（1）校產(chǎn)管理。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（5）安全管理。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（9）考務(wù)、招生工作。（2）認(rèn)真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。（6）完善學(xué)?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。（8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強崗位意識，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。(12)加強對學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。低級風(fēng)險點：（1）教師思想覺悟不高、服務(wù)意識不強。防范措施：（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。（2）完善公務(wù)接待審批制度。（3）嚴(yán)格評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動教師的積極性。防控措施：堅持依法治校；堅持“三重一大”事項集體研究決定；嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，落實責(zé)任制；充分發(fā)揚民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。防控措施：嚴(yán)格按制度辦事，落實責(zé)任制；加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定；按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。教務(wù)處主任、副主任風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：教師工作安排未能才盡其用，公心處事；教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；組織實施考試過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴(yán)重后果；教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；教材教輔的征訂中程序不規(guī)范，有不廉潔行為；相關(guān)教學(xué)經(jīng)費管理使用違反規(guī)定。后勤主任風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；不認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關(guān)，采購過程中操作不規(guī)范，出現(xiàn)質(zhì)次價高、虛開發(fā)票等；固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費；在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時審核把關(guān)不嚴(yán)，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真；對后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假，發(fā)生不廉行為；學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理。會 計風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。出 納風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：利用工作之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為；不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。黨支部書記及委員風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請；在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象?；锕軉T風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：食堂固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)，出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象；不按規(guī)定及時上解師生伙食費，造成現(xiàn)金挪用，公款私存或貪污；不及時與銀行對賬，造成資金流失。班主任、科任教師風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：班費管理不規(guī)范、使用不合理；接受學(xué)生、家長的禮品、宴請；從事有償家教活動；體罰或變相體罰學(xué)生；向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料，從中謀利。第五篇：廉政風(fēng)險點防控措施結(jié)合我局的工作實際，扎實開展廉政風(fēng)險防范點管理工作，查找廉政風(fēng)險點，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險，確保了隊伍廉政安全和監(jiān)管安全，為落實科學(xué)發(fā)展觀提供了有力保證，取的了階段性的成果。對查找出來的所有風(fēng)險點防范進行梳理、篩選，確定后，把廉政風(fēng)險點防范進行造冊登記，由分管領(lǐng)導(dǎo)參加評估，并提出評估意見，最后交教育局風(fēng)險點防范管理辦公室綜合評估決定。報學(xué)校廉政風(fēng)險點防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行評估審定。針對查找出來的風(fēng)險問題，制定切實可行的整改措施，限期