【正文】 《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經理批準后由行政人力資源部負責實施采購任務。對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助行政人力資源部共同進行采購。對單價大于500元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。辦公用品采購發(fā)票應由行政人力資源部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。員工領用單價在人民幣100元以上的辦公用品，須經部門主管核準同意。員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。八．辦公用品報廢非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門主管審核，并報總經理同意后，到行政人力資源部辦理報廢注銷手續(xù)。：筆筒/量尺 膠帶/膠帶座 膠水/膠棒 圖釘/圖針 釘書器/機 計算器夾子/切紙刀 起釘/打孔機 辦公耗材 佳能墨盒 惠普硒鼓 墨粉 惠普墨盒 佳能硒鼓 光盤/軟盤 愛普生墨盒 愛普生硒鼓 鼠標/u盤 辦公用品相關 辦公用品管理辦法辦公用品管理制度辦公用品領用規(guī)定辦公用品采購辦法辦公用品批發(fā) 辦公用品報價一．辦公用品管理為保證辦公用本規(guī)定中的辦公司給員工個人配置的通訊工具（手機、bp機）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的辦公文具。公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。二．個人辦公用品的管理公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。公司員工應當自覺愛護公司財產；節(jié)約使用辦公用品。：部門經理填寫《辦公用品申請表》；董事長簽核；部門辦公用品領用之后，由部門經理分發(fā)辦公用品給指定使用人，如使用人更改，則部門經理須至行政部變更記錄。篇五：公司辦公用品領用管理制度公司辦公用品領用管理制度公司辦公用品領用管理制度辦公用品領用管理規(guī)定辦公用品作為企業(yè)的必須開支，在公司的運營費用中占用一定的比例。辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發(fā)放必須有嚴格的制度規(guī)定保障，一般情況下辦公用品的領 用可按照以下流程進行。根據工作需要情況，確定各崗位辦公用品配備規(guī)格一覽表，作為辦公用品發(fā)放的依據。辦公用品申領使用管理方式行政部門不但要負責辦公用品的收發(fā)，還要負責申請、采購，如此瑣碎、繁雜，要做好就得要理清各環(huán)節(jié)之運作，并作好計劃、預算工作。對于小型企業(yè)來說：行政人員應將一些使用頻率較高，如圓珠筆、紙巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一個柜子就可以。對于可繳交的用品，如釘書機、打孔機等用品，人員離職后可收回，發(fā)給下一任同事使用。員工領用辦公用品需經過部門經理及行政經理的核實審批，到行政部填寫辦公用品領用情況登記表。行政部可以安排公司的前臺人員或保潔員擔當辦公用品的保管員。行政人員應擬訂好《辦公用品收發(fā)一覽表》，使辦公用品在收發(fā)過程中有條有序采購人員應選擇好供應商，并控制好價格及品質。辦公用品管理辦法一．目的為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。三．辦公用品請購各部門應于每月日至 30 日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》交行政人力資源部。各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門主管填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總經理批準后由行政人力資源部負責實施采購任務。對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助行政人力資源部共同進行采購。對單價大于 500 元以上辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。適用于本公司倉庫及物品領用的管理工作。 工程部負責公司倉庫及領用的維修工具和材料的管理和核查工作。 公司辦公室負責公司職能部門辦公用品的領用管理及固定資產的盤點工作。（辦公消耗的物品，編碼1）、工具（可反復使用的物品，編碼2）、材料（物業(yè)服務或工具用耗材，編碼3）、服裝（職工的穿戴，編碼4）和固定資產（使用期限超過一年，單位價值在1000元以上，編碼5）這五類來劃分。 入庫登帳依據相關憑證(如發(fā)票、送貨單等)登入倉庫相應類別的收、付、存賬冊。b）依據《辦公用品領用登記薄》作為憑證，登入倉庫辦公用品的收、付、存分類賬。 a)在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品欄目內，領用人對領用數(shù)量簽名確認。在倉庫工具收、付、存分類帳的對應物品的相關欄目內，保管人填上存放地點，且對領用數(shù)量、簽名確認。工具自然損耗應填寫《固定資產/工具報廢申請單》辦理報廢手續(xù)后，再領用。盤點后應編制《工具盤點情況報告》報公司工程部。 領用a)領料時領料人應對所領物品逐一驗證，確認是否變質或損壞，驗證合格后，領料人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“簽收”欄目上簽名方為有效，同時也視作對所領物品驗收合格。c)遇特殊情況無法填寫《房屋修理養(yǎng)護任務單》而需領用材料的，由管理處負責人在倉庫材料收、付、存分類帳的相應品名的“審核”欄上簽名確認。 登入個人服裝工具卡，且領用人簽名。（屬個人領用除外）進行盤點。：a)b)c)各項固定資產歸使用部門負責管理。使用部門應做好固定資產的修理、維護工作。固定資產使用部門應會同公司財務部每年12月份盤點一次。固定資產一般不予出租與外借，如需出租或外借，須按程序報公司經批準后方能辦理。財務部將作固定資產減損的帳務處理。財務部要對殘值物品的變賣收入作好帳務處理。第二條 本制度適用于物業(yè)公司的辦公用品、固定資產、操作工具、配件、綠化植物等物資采購及領用。第四條 行政部收集物品采購申請，根據現(xiàn)有庫存情況，每月26號前制定《月度物品采購計劃》（表1），報項目經理、公司總經理審批后方可購買。第六條 所有物品由采購部統(tǒng)一采購，采購人員應貨比三家，確保物品質量，并以市場優(yōu)惠價格置進。第八條 印刷品須由使用部門提供格式，經項目經理、公司總經理批準后，采購部統(tǒng)一印刷。第九條 采購物品屬于專用設備的，采購過程應有專用設備使用人員全程參與。第十一條 采購所有物品，在尾款付清前，必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票。低值易耗品包括：鉛筆、裁紙刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、紙巾、橡皮擦、夾子、簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙、剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。第十三條 辦公用品的領用：每個員工申請低值易耗品標準為10元/月，新員工入職當月根據實際需要領用，專業(yè)設備、工具可予配發(fā)。第十四條 工程、保安、清潔、綠化等部門領用專業(yè)設備或工具時，原則上以舊換新，倉庫管理員依據《月度物品采購計劃》、《物品請購單》發(fā)放。第十六條 倉庫管理員嚴格監(jiān)督物品領用登記程序，先簽字后領用、不簽字不發(fā)放，分部門按月登記，月底最后一天將登記情況錄入系統(tǒng)。第十八條 物品入庫填寫《入庫單》（表4），一式三聯(lián)，倉庫、財務部、采購部各一聯(lián)。第十九條 物品出庫填寫《物品領料/出庫單》（表5），一式三聯(lián)，倉庫、財務部、領用部門各一聯(lián)。第二十條 物品出入庫應建立兩套賬，倉庫管理員、財務人員各自建賬，電腦與紙質臺賬應同時具備，集團財務負責審核工作。所有不能入庫的設備、工具等，須嚴格辦理入庫、出庫手續(xù)。原購買價值單價超過500元的，須報請公司總經理同意，方可歸置進廢品倉。第二十四條 倉庫管理員需將物品按區(qū)編碼分層擺放，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區(qū)分，留意倉庫室溫情況，注意防火安全，定期檢查，對霉變或過期品及時處置。制定《季度倉庫盤點表》、《季度固定資產盤點表》（表表9），由行政部主導，財務部參與，項目經理簽字后，報請公司總經理審閱。第二十七條 本制度自2012年4月1日起施行，之前有關物品采購、領用及倉庫管理、固定資產管理的制度自行廢止