【正文】 元，市場(chǎng)前景廣闊。 b)規(guī)模效應(yīng)：原醫(yī)院 占地面 積 ，占地面積大， 基本建筑配套齊全，如配置先進(jìn)設(shè)備，引進(jìn)高端人才，開設(shè) 醫(yī)療專科 ，對(duì)百姓就醫(yī)便具有相當(dāng)吸引力。 d)健康保險(xiǎn)：結(jié)合各大保險(xiǎn)公司的醫(yī)療健康險(xiǎn)，針對(duì)客戶給予對(duì)等的優(yōu)質(zhì)和專項(xiàng)服務(wù)，將縮短醫(yī)院的贏利周期。 f)機(jī)制靈活：經(jīng)營(yíng)方式、績(jī)效方案干預(yù)性少、靈活度高，多勞多得， 優(yōu)勞優(yōu)得可吸引相當(dāng)數(shù)量?jī)?yōu)秀醫(yī)療技術(shù)人才加盟。 h)市場(chǎng)廣闊：地區(qū)富裕人口較多，市內(nèi) 3 家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展滯后，民營(yíng)醫(yī)院勢(shì)單力薄，如醫(yī)院市場(chǎng)定位正確，前景可觀。 劣勢(shì)（ Weakness） a) 原醫(yī)院經(jīng)資源整合后，主營(yíng)業(yè)務(wù)為婦幼保健，擬收購(gòu)醫(yī)院后主營(yíng)業(yè)務(wù)增加康復(fù)醫(yī)療?？?、手外科及肛腸科等科室。 b) 吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群，前期需要投入大量的宣傳費(fèi)用，至病人到醫(yī)院就醫(yī)需要相應(yīng)時(shí)間，在此期間，醫(yī)院增設(shè)的專業(yè)科室的營(yíng)運(yùn)可能出現(xiàn)短暫虧損期。 d) 目前該醫(yī)院規(guī)模設(shè)施仍需要進(jìn)一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。醫(yī)院所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、人口增長(zhǎng)將帶來(lái)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，而公立醫(yī)院增長(zhǎng)空間有限，使得本項(xiàng)目可以更好地獲取區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)遇。國(guó)家在醫(yī)療衛(wèi)生與國(guó)民健康方面日漸重視，并大力推進(jìn)醫(yī)療改革，社會(huì)保險(xiǎn)制度的深化改革、新醫(yī)療收費(fèi)提高手術(shù)費(fèi)用讓更多病人能享有新技術(shù)與新設(shè)備的投入等 等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。 b) 多點(diǎn)執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵(lì)措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。 (一 ) 醫(yī)院未來(lái)發(fā)展定位 ? 保持主流學(xué)科 —— 婦產(chǎn)科 的優(yōu)勢(shì)， 重點(diǎn) 發(fā)展 康復(fù)醫(yī)療學(xué)科，成為 鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí) ?？?醫(yī)院，后期逐步建立養(yǎng)老院， ；同時(shí)， 按照不同客戶群體提供差異化、個(gè)別化的醫(yī)療服務(wù)，增設(shè)手外科、肛腸科等具有 專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，為廣大人民群眾提供物美價(jià)廉的專業(yè)化醫(yī)療服務(wù)，更多的貼近民眾，服務(wù)民眾。 ? 同時(shí)， 多年來(lái)一直缺乏 康復(fù)醫(yī)學(xué)方向的專業(yè) 醫(yī)療服務(wù)。 (二 ) 目標(biāo)市場(chǎng)及目標(biāo)客戶分類 基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客戶群，同時(shí)，不斷拓展不同客戶群體需求，形 成醫(yī)院獨(dú)特的醫(yī)療服務(wù)價(jià)值理念。 以醫(yī)療區(qū)域劃分目標(biāo)客戶： 1） 、 、 、 地區(qū)的居民。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)相比，這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務(wù)，是未來(lái)醫(yī)院的重要客戶來(lái)源。 養(yǎng)老院專區(qū)的建設(shè)將成為醫(yī)院重點(diǎn)發(fā)展的項(xiàng) 目。針對(duì)不同的目標(biāo)客戶，選擇不同的推廣內(nèi)容。 醫(yī)院對(duì)病人主動(dòng)回訪與個(gè)案管理，經(jīng)由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等主動(dòng)關(guān)懷措施強(qiáng)化病人對(duì)醫(yī)院的忠誠(chéng)度。 醫(yī)師現(xiàn)場(chǎng)講課。 建立營(yíng)銷隊(duì)伍。 傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網(wǎng)等。 一、擬收購(gòu)醫(yī)院盈利預(yù)測(cè)模型 原醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告表 年份 項(xiàng)目 單位人民幣元 占醫(yī)療收入百分比 2021 醫(yī)療收入 % 門診收入 % 藥品收入 % 住院收入 % 2021 醫(yī)療收入 % 門診收入 % 藥品收入 % 住院收入 % 2021 醫(yī)療收入 % 門診收入 % 藥品收入 % 住院收入 % 依據(jù)原醫(yī)院近幾年的財(cái)務(wù)報(bào)告分析表，并且考慮到收購(gòu)該醫(yī)院后，將增設(shè)康復(fù)醫(yī)療科、手外科 、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學(xué)科，以上學(xué)科將在我們的盈利模型中，根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展逐步體現(xiàn)。 對(duì)于藥品部分，由于我們直接采用了利潤(rùn)率測(cè)算最終利潤(rùn)；與成本有關(guān)的指標(biāo)主要包括： （ 1）與醫(yī)療服務(wù)有關(guān)的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例； （ 2）與業(yè)務(wù)量無(wú)關(guān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用。在下表，我們列出了這些指標(biāo)的增長(zhǎng)特點(diǎn)以及我們給出 相應(yīng)增長(zhǎng)率的依據(jù)，預(yù)測(cè)的結(jié)果請(qǐng)參照有關(guān)的表格。 擬收購(gòu)醫(yī)院在所在區(qū)域有一定知名度，有一定的醫(yī)患資源。 門診人均診斷費(fèi)增長(zhǎng)率 人均診費(fèi)一般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)， 但經(jīng)過(guò)收 購(gòu)改革后的?？漆t(yī)院 ，在一定時(shí)間內(nèi)人均門診會(huì)有一個(gè)質(zhì)的提高，往后會(huì)逐步穩(wěn)定。 住院人均診費(fèi)增長(zhǎng)率 人均住院費(fèi)用一般比較穩(wěn)定。 藥品收入占總收入比 該比例將逐步提高到鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。收購(gòu)該醫(yī)院后，將逐步完善醫(yī)院各項(xiàng)軟硬件設(shè)施，將藥品收入逐步提高到穩(wěn)定水平。 工資、福利 該費(fèi)用隨業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng) 醫(yī)護(hù)人員配備比例，將通過(guò)招聘引進(jìn)人才，能滿足擬收購(gòu)醫(yī)院 1[① ] 數(shù)據(jù)來(lái)源：衛(wèi)生局官方網(wǎng)站 及獎(jiǎng)金增長(zhǎng)率 而增加，但其關(guān)系不是線性的 增設(shè)的特色專業(yè)科室的人才隊(duì)伍要求。 公用支出增長(zhǎng)率 公用支出隨業(yè)務(wù)的增加呈非線性增加的方式，這里為簡(jiǎn)化模型，與收入增長(zhǎng)率的一定比例掛鉤，用以體現(xiàn)其由于收入增長(zhǎng)而帶來(lái)的變動(dòng)部分。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)比例 為提高醫(yī)院經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，未來(lái)醫(yī)院的各項(xiàng)營(yíng)銷投入也將加大。 管理費(fèi)用增長(zhǎng)比例 在模型中簡(jiǎn)化為與收入增長(zhǎng)的一定比例掛鉤，從而 體現(xiàn)投資帶來(lái)收益的關(guān)系。 前期 項(xiàng)目 預(yù)算 (單位： 萬(wàn)元 ) 醫(yī)療設(shè)備 5000 醫(yī)療 設(shè)施及人才引進(jìn) 1000 后期 康復(fù)醫(yī)療、養(yǎng)老院樓房 15000 投資說(shuō)明： ① 醫(yī)院前期投入： 在基本醫(yī)療展開后，重點(diǎn)提升婦產(chǎn)科，增設(shè)康復(fù)醫(yī)療?？?、手外科、肛腸科，擴(kuò)展兒科業(yè)務(wù)，各類醫(yī)療設(shè)備、器材的需求相繼增加， 投入加大。 四、成本和利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析 Ａ、擬收購(gòu)醫(yī)院未來(lái)利潤(rùn)預(yù)測(cè)包括原有醫(yī)院的婦產(chǎn)科、兒科業(yè)務(wù)收入，以及增設(shè)的康復(fù)醫(yī)療專科、手外科、肛腸科等特色科室業(yè)務(wù)收入。 第五章 結(jié)論分析 綜上所述，擬收購(gòu)的醫(yī)院將在良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和區(qū)域優(yōu)勢(shì)的帶動(dòng)下， 大學(xué)、大學(xué)附屬第一醫(yī)院的共同合作，以極具吸引力的特色?？品?wù)，高性價(jià)比高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，建設(shè)成為一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)專科醫(yī)院，為廣大人民群眾聽過(guò)物美價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。 年份 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 備注 2017 7000 800 增設(shè)康 復(fù)醫(yī)療?？?，擴(kuò)展婦產(chǎn)科、兒科等科室 2018 8500 1500 增設(shè)手外科、肛腸科 2019 11000 2021 逐步建立養(yǎng)老院專區(qū) 2020 12021 2500 逐步建立康復(fù)醫(yī)療體系 2021 15000 3000