【正文】 理 利用能源、提高能源利用效率為原則，遵從《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ，依據(jù)國家以及行業(yè)的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 能耗分析 項(xiàng)目用電分析 本項(xiàng)目用電負(fù)荷的計(jì)算采用單位面積功率法和需要系數(shù)法進(jìn)行估算。 日常用水量參見表 62。日） 用水人數(shù) （人） 日用水量（ m3） 用水天數(shù) （天） 用水量 （萬 m3/年） 實(shí)訓(xùn)大樓用水 1200 60 200 教學(xué)樓用水 3600 360 200 圖書館用水 500 25 200 體育館用水 200 20 200 其它用水 / / 10 300 合計(jì) 注：①建筑物使用人數(shù)根據(jù)建筑物用途估算。 ③人均用水量根據(jù)人員使用狀況估算（參照國家和地方有關(guān)用水標(biāo)準(zhǔn)）。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 21 從表 62可知，項(xiàng)目全年用水 量約為 萬 m3，考慮不可預(yù)見因素，系數(shù)為 ，故設(shè)計(jì)全年用水量為 萬 m3 x = 萬 m3。 工程和技術(shù)方面的節(jié)能措施 （ 1）建筑采用節(jié)能設(shè)計(jì)，考慮遮陽，盡量利用自然通風(fēng)，以減少空調(diào)用電。 （ 3）建筑物內(nèi)墻和空調(diào)系統(tǒng)管道采用高質(zhì)量保溫材料，以減少冷氣損耗。 （ 5）公共場所采用紅外線感應(yīng)水龍頭，以實(shí)現(xiàn)人離水關(guān)；各洗手間亦采用節(jié)水型水箱，以達(dá)到節(jié)水目的。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 22 第七章 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目 的建設(shè)和運(yùn)營 皆以控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞，保護(hù)環(huán)境資源，保障人民健康為原則。 以及其他相關(guān)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目所在地為 A 區(qū) XXX 珠江之畔，地理位置優(yōu)越，交通便利，辦學(xué)環(huán)境相當(dāng)理想。 （ 1）噪聲：主要為施工所使用的攪拌機(jī)、空氣壓縮機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)組等運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的噪聲。 （ 3）施工廢水：廢水中含有較多的泥沙及水泥等同體顆粒物。 項(xiàng)目運(yùn)營期主要污染物分析 （ 1）污水 該項(xiàng)目主要建筑為教學(xué)樓，故污水排放量較少，主要為生活糞便污水。 項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)保措施 （ 1）噪聲：為降低施工期間對(duì)原校區(qū)師生教學(xué)活動(dòng)的影響，項(xiàng)目將采用全封閉施工，并按規(guī)定時(shí)間施工，同時(shí)盡量采用無噪聲或低噪聲的機(jī)械設(shè)備。同時(shí)，施工車輛進(jìn)行密封運(yùn)輸。 （ 4）建筑廢料：對(duì)能夠作回收的建筑廢棄物進(jìn)行集中回收。 項(xiàng)目運(yùn)營期的環(huán)保措施 （ 1） 污水處理 該項(xiàng)目產(chǎn)生的污水 主要為生活糞便污水。 （ 2） 固體廢棄物處理 該項(xiàng)目的固體廢棄物主要為廢棄的紙張以及少量生活垃圾。 根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目新擴(kuò)建校區(qū)的綠化率為 35%。 在植物配植上， 將 充分考慮該地土壤特點(diǎn)、植物四季季相更替和色彩搭配，以使在不同的季節(jié)形成不同的景致，同時(shí)形成穩(wěn)定、自然的生態(tài)植物群落。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 24 第八章 組織機(jī)構(gòu)與定員 廣州市 XXXX 屬于廣州市正處級(jí)事業(yè)單位，實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長為學(xué)校法人代表。堅(jiān)持按需設(shè)崗、競聘上崗、按崗聘用、合同管理；堅(jiān)持公平平等、以人為本、依法辦事；堅(jiān)持責(zé)權(quán)明確、能上能下、崗變薪變。 學(xué)校組織機(jī)構(gòu)見下圖： 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 25 圖 81 廣州市 XXXX 組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 26 定員及規(guī)劃 目前學(xué)校有在校學(xué)生 7000 人，教職員工 313 人，其中教師 205 人（含專任教師160 人）。根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，到 2021 年，在校學(xué)生總數(shù)將達(dá)到 10000 人左右，年均社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定人數(shù) 3500 人次以上，并力爭成為省級(jí)和國家級(jí)示范中等職業(yè)院校。按此標(biāo)準(zhǔn)， XXX 學(xué)校共需教職工 500 人左右（按照 1:20 計(jì)算），而學(xué)校現(xiàn)有的教職工數(shù)量，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。這其中，具有高級(jí)職稱和研究生學(xué)歷以及專業(yè)課“雙師型”的教師將會(huì)占較大比例，以便使學(xué)校教學(xué)質(zhì)量得以進(jìn)一步提高，更好的為社會(huì)培養(yǎng)優(yōu)秀的高素質(zhì)高技術(shù)專業(yè)人才，服務(wù)廣州經(jīng)濟(jì)建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下： （ 1）首期工程： 2021 年 7 月 ～ 2021 年 10 月：項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、征地、招投標(biāo)、報(bào)建及審批等工作； 2021 年 8 月 ～ 2021 年 9 月：建設(shè)教學(xué)樓、風(fēng)雨運(yùn)動(dòng)場及配套的公用工程 （ 2）二期工程： 2021 年 9 月 ～ 2021 年 8 月：建設(shè)實(shí)訓(xùn)大樓、圖書館大樓及配套的公用工程； 2021 年 9 月 ～ 2021 年 6 月：建設(shè)室內(nèi)體育館及配套的公用工程。同時(shí)參考廣州市建筑工程綜合 定額以及該校近年同類工程的造價(jià)分析，采用單位綜合指標(biāo)估算法。本估算未包括各種教學(xué)設(shè)備、教學(xué)儀器以及辦公用具等方面的設(shè)備投資，該部份投資另列。 （ 2）建筑工程費(fèi)包括土建工程及基本的裝修費(fèi)用；公用工程包括給排水及消防工程、供電及照明工程、通訊工程及綜合布線等；其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管 理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程預(yù)結(jié)算費(fèi)和其他費(fèi)用等。 （ 4）預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)率按 5%計(jì)。 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資 17500 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 17500 萬元（工程費(fèi)用 10687 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 5979 萬元，預(yù)備費(fèi) 834 萬元），詳見表 101； 流動(dòng)資金 0萬元。其資金來源主要包括學(xué)校歷年積累資金及爭取教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。 表 101 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程項(xiàng)目費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 備注 土建費(fèi) 設(shè)備及安裝 其他 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 9785 902 10687 （一） 建筑工程 9785 9785 1 實(shí)訓(xùn)大樓 2400 2400 2 教學(xué)大樓 2040 2040 3 圖書館大樓 3240 3240 4 室內(nèi)體育館 1800 1800 5 其他建構(gòu)筑物工程 305 30 335 風(fēng)雨運(yùn)動(dòng)場 120 120 道路 70 70 園林綠化 45 30 75 圍墻 50 50 （二） 公用及配套設(shè)備安裝工程 902 902 1 給排水和消防工程 306 306 2 供電及照明工程 342 342 3 防雷接地工程 66 66 4 環(huán)保工程 56 56 5 綜合布線 132 132 二 工程其他費(fèi)用 5979 5979 1 征地費(fèi)用 5600 5600 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 85 85 3 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 118 118 4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 107 107 5 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 11 11 6 工程保險(xiǎn)費(fèi) 27 27 7 其他費(fèi)用 31 31 三 預(yù)備費(fèi) 834 834 四 合 計(jì) 9785 902 6813 17500 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 29 表 102 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 1 總投資 17500 196 2127 6096 6470 2611 固定資產(chǎn)投資 17500 196 2127 6096 6470 2611 流動(dòng)資金 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 17500 196 2127 6096 6470 2611 自有資金（含教育專項(xiàng)資金） 17500 196 2127 6096 6470 2611 第十一章 財(cái)務(wù)分析 編制依據(jù) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)》國家發(fā)展改革委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布（第三版）； （ 2）《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南》中國國際工程咨詢公司 [2021]； （ 3）廣州市 XXXX提供的有關(guān)財(cái)務(wù)資料。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 30 收入估算 收費(fèi)依據(jù) 學(xué)校目前收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是執(zhí)行粵價(jià) [1999]34 號(hào)文、市物價(jià)局、教育局穗價(jià) [2021]46 號(hào)文和省物價(jià)局、教育廳粵價(jià) [2021]56 號(hào)文。則達(dá)到預(yù)期規(guī)模下年經(jīng)費(fèi)撥款 2515萬元。則預(yù)期規(guī)模下該項(xiàng)收入 1445 萬元。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 31 支出估算 項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括人員支出、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、修繕費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)和教學(xué)支出與其他費(fèi)用等。 （ 2）辦公業(yè)務(wù)費(fèi) 主要考慮學(xué) 校的日常辦公、管理、教學(xué)等費(fèi)用。 （ 3）水電費(fèi) 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況并參照技校近 3年水電費(fèi)，暫按每年 202萬元估算。 （ 5）教學(xué)支出與其他費(fèi)用 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況并參照技校近 3 年教學(xué)支出與其他費(fèi)用，暫按每年 1611 萬元估算。詳見表 111。目前是職業(yè)教育發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，廣州市職業(yè)教育改革和發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 廣州市 XXXX 校區(qū)擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)，是響應(yīng) 國務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》 和 中共廣東省委廣東省人民政府《關(guān)于大力發(fā)展職 業(yè)技術(shù)教育的決定》 的具體舉措；有助于學(xué)校向 廣東省示范性中等職業(yè)學(xué)校 和 國家高水平示范性中等職業(yè)學(xué)校 靠攏；有助于改變學(xué)校 教學(xué)資源分散 、 學(xué)校布局不夠合理 的現(xiàn)狀； 有助于提升學(xué)校的辦學(xué)條件和辦學(xué)層次，對(duì)于 進(jìn)一步推動(dòng) 學(xué)校的 改革和發(fā)展，合理配置教育資源， 降低管理成本，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)，有極大的促進(jìn)作用。 綜上所述，廣州市 XXXX 抓住 職業(yè) 教育大發(fā)展這一重要戰(zhàn)略機(jī)遇，統(tǒng)一 思想，提高認(rèn)識(shí)，勇于探索、 不斷 創(chuàng)新 ，積極創(chuàng)建 廣東省示范性中等職業(yè)學(xué)校 和 國家高水平示范性中等職業(yè)學(xué)校 ，發(fā)揮國家重點(diǎn)職業(yè)學(xué)校的作用，將為社會(huì) 培養(yǎng)出更多更好的技能人才和 基層 管理人才 。 新 校區(qū)選址緊鄰學(xué)校現(xiàn)有主校區(qū)，符合職業(yè)學(xué)校辦學(xué)選址原則，周邊環(huán)境、建設(shè)用地、建設(shè)條件與辦學(xué)條件相符。財(cái)務(wù)分析表明：該項(xiàng)目工程建設(shè)資金籌措落實(shí)，項(xiàng)目建成后，隨著辦學(xué)層次提高、招生規(guī)模擴(kuò)大，收入來源增 加，財(cái)務(wù)收支平衡有較大保障。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 34 項(xiàng)目建議 （ 1）項(xiàng)目征地?cái)U(kuò)建，應(yīng)做好征地補(bǔ)償工作，以獲得當(dāng)?shù)卮迕竦娜χС帧? （ 2）項(xiàng)目要盡快落實(shí)設(shè)計(jì)、勘察、環(huán)評(píng)等工作。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)期較長，投資較大，在分期實(shí)施中做好統(tǒng)籌規(guī)劃。 （ 5）在工程建設(shè)中，應(yīng)注意文明施工，盡量維護(hù)原有的生態(tài)環(huán)境，并加強(qiáng)施工管理，力求減少對(duì)環(huán)境的污染和對(duì)周邊居民的影響及對(duì)主干交通的影響。 （ 7）項(xiàng)目建設(shè)將大大提升廣州市 XXXX 的辦學(xué)規(guī)模和管理層次 ，社會(huì)效益明顯，建 議政府在財(cái)政上給予大力支持。學(xué)校主校區(qū)周邊可征用土地已非常有限，征用成本也越來越高，項(xiàng)目的建設(shè)顯得尤為迫切。