【正文】 保溫箱 3000 32 防疫、診療設(shè)備 1 青飼料切割機(jī) 3 飼料加工設(shè)備 1 電視監(jiān)控設(shè)備 1 2 附屬設(shè)備 供電線路 1800 供水管道 1300 電增容 1 3 其他 辦公運(yùn)輸車輛 2 辦公、生產(chǎn)用具 1 科技建設(shè) 序號(hào) 項(xiàng)目 工作量 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 2 技術(shù)咨詢及培訓(xùn) 人次 1500 3 新品種引進(jìn) 種公 兔引進(jìn) 只 500 種母兔引進(jìn) 只 5000 33 第七章 節(jié)能減排 節(jié)水、節(jié)能 節(jié)水 本項(xiàng)目采取以下幾項(xiàng)節(jié)水措施： 采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無(wú)效消耗。 供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 節(jié) 能 本項(xiàng)目采取以下幾項(xiàng)節(jié)能措施： 采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的裝置和設(shè)備，提高能源利用率，降低能 源消耗。 回收利用生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的余熱、余壓及可燃?xì)怏w。 34 供電設(shè)備選用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動(dòng)補(bǔ)償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行，選用節(jié)能型電機(jī)，確保節(jié)能效果。 盡量合理安排生產(chǎn)周期，做到安全生產(chǎn)，穩(wěn)定投料，穩(wěn)定生產(chǎn)。生產(chǎn)裝置均設(shè)置完備的能源計(jì)量表計(jì)量，并明確 管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能管理水平。 減排 兔糞利用堆肥化處理法，在污物處理池集中堆放發(fā)酵，經(jīng)無(wú)害化處理后用作農(nóng)家肥使用。生活污水經(jīng)化糞池沉淀降解后排入下水道，食堂污水出口經(jīng)過(guò)格柵過(guò)濾和隔油池除油后排入下水道，匯入場(chǎng)區(qū)污水管網(wǎng)。 35 項(xiàng)目從批 準(zhǔn)之日起到投產(chǎn)為 12 個(gè)月。 2021年 3— 4 月，試生產(chǎn)。 2021年 6 月，申請(qǐng)驗(yàn)收。 圖 81 項(xiàng)目進(jìn)度安排圖 項(xiàng) 目 2021年 2021年 6 7 8 9 10 11 12 1 2 93 4 5 6 36 施工圖設(shè)計(jì) 三通一平 土建工程 設(shè)備購(gòu)置安裝調(diào)試 技術(shù)培訓(xùn) 試生產(chǎn) 正式投產(chǎn) 申請(qǐng)驗(yàn)收 第九章 投資概算與資金來(lái)源 投資概算依據(jù) 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)的通知》（計(jì)投資 [1993]530號(hào)），農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)》（第二版），農(nóng)業(yè)部《 2021 年農(nóng)業(yè)國(guó)債項(xiàng)目投資指南》，《 x建筑工程綜合概預(yù)算定額》等相關(guān)文件的規(guī)定。 投資概算 固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目 費(fèi) 用 占建設(shè)投 資 比例 37 （％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 工程費(fèi)用 % 主體工程 65% 輔助工程 % 其他工程 % 設(shè)備購(gòu)置安裝 14% 流動(dòng)資金投資 流動(dòng)資金 216萬(wàn)元 （詳見(jiàn)附表 3） 項(xiàng)目總 投資 項(xiàng)目總投資 為 1631萬(wàn)元 資金籌措 申請(qǐng) 國(guó)家財(cái)政 資金 1200 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 431萬(wàn)元。 銷售稅金及附加 項(xiàng)目建設(shè)交稅總額 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期每年繳稅 萬(wàn)元。 達(dá)產(chǎn)期年總成本為 1026萬(wàn)元。 39 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 (1)凈現(xiàn)金流量：從第 3 年開(kāi)始，經(jīng)營(yíng)負(fù)荷達(dá) 到 100%,凈現(xiàn)金流量 。 (3)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 IRR為 %?？偼顿Y 100%＝ % (5)投資利稅率＝ 利潤(rùn)總額 247。 不確定性分析 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用 率 =年固定總成本 /（年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金及附加） 100%=% 計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，即可保本，投入風(fēng)險(xiǎn) 較 小。當(dāng) 營(yíng)運(yùn) 收入不變時(shí)，營(yíng)運(yùn)成本上升 10%，內(nèi)部收益率為 %,上升 15%，內(nèi)部收益率降為 %。 表 101 敏感性分析表 不確定因素 變化率 內(nèi)部收益率 銷售收入 15% 11% 10% % 10% % 15% % 營(yíng)運(yùn)成本 15% % 10% % 10% % 15% % % 41 圖 102 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目經(jīng)過(guò)評(píng)估分析。因此，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上看，該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益、贏利能力和 抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)周圍無(wú)風(fēng)景名勝和主要居民區(qū)，對(duì)環(huán)境的影響較小。 營(yíng)運(yùn)期間對(duì)環(huán)境的影響：項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將有一定的氨、硫化氫、甲硫醚、二氧化碳等對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響；沖洗兔 舍產(chǎn)生的廢水對(duì)環(huán)境 的影響；添加飼料過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲對(duì)環(huán)境的影響； 兔 糞便、生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響。 大氣污染物治理措施：營(yíng)運(yùn)期間采用干、稀糞便分離；加強(qiáng)通風(fēng)，采取即時(shí)清掃、消毒等措施，對(duì)周圍環(huán)境污染很小。 固體污染物治理措施： 及時(shí) 清除、沖洗 兔 舍，清除 的 兔 糞在污物處理池集中堆放發(fā)酵。生活和生產(chǎn)垃圾定期清除，運(yùn)送到指定垃圾處理場(chǎng)。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 根據(jù)國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目分類管理的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)有資質(zhì)的環(huán)評(píng)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，由有權(quán)的環(huán)保部門批復(fù)，確認(rèn)該項(xiàng)目所采取的環(huán)保治理和綜合利用方案是較為成熟、可靠。 43 第十二章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 建設(shè)期的 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 由項(xiàng)目建設(shè)單位選派有事業(yè)心、責(zé)任性強(qiáng)的人員組成工作效率高的施工小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案的具體落實(shí)、各項(xiàng)工程的具體實(shí)施與管理，按期全面完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)?；叵略O(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、生產(chǎn)部、技術(shù)服務(wù)部。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)合格的優(yōu)質(zhì) 獺兔 。 基地 機(jī)構(gòu)設(shè)置 圖 121。 基地 辦公室 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)部 技術(shù)服務(wù)部 44 （ 2）市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)種苗、原材料、設(shè)備采購(gòu)及產(chǎn)品銷售，解決客戶申投訴事宜等工作。 （ 4）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的使用和管理。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 69人，詳見(jiàn)表 121。為充分發(fā)揮各職能部門的作用及工作主動(dòng)性、積極性，創(chuàng)造性地開(kāi)展各項(xiàng)工作，實(shí)行績(jī)效考核，績(jī)效與工資掛鉤，各部門按照各自的工作職責(zé)開(kāi)展工作。在基地建設(shè)中，由企業(yè)與農(nóng)民簽訂 獺兔 飼養(yǎng)及產(chǎn)品回收合同，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)。在產(chǎn)品銷售方面按照市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)單位抽調(diào)工程技術(shù)人員、財(cái)務(wù)管理人員等對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，為確保工程施工質(zhì)量，將聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理公司進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理，并接受建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理部門的質(zhì)量監(jiān)督。在生產(chǎn) 46 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到應(yīng)收盡收，加強(qiáng)成本管理，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。為確保產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，對(duì)所有進(jìn)出本場(chǎng)的 獺兔 將按照國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不合符質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的獺兔 ，不能進(jìn)入銷售市場(chǎng)。為了提高企業(yè)員工的素質(zhì)和農(nóng)民的飼養(yǎng)技術(shù)和管理水平，將采用以下形式開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)工作。本企業(yè)的所有員工必須崗前培訓(xùn)，掌握熟練操作技術(shù)后上崗。同時(shí)，為不斷豐富和提高員工的經(jīng)營(yíng)管理水平，提高經(jīng)營(yíng)決策能力，還將采用定期與不定期的方式選派員工到有關(guān)科研院所及經(jīng)營(yíng)成效較好的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的培訓(xùn)。本項(xiàng)目建成后，將以訂單農(nóng)業(yè)的形式向農(nóng)民收購(gòu) 獺兔 ，為確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)將由技術(shù)服務(wù)部部負(fù)責(zé)養(yǎng)殖農(nóng) 戶生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)、示范及推廣工作。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 根據(jù)國(guó)家有關(guān)《工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)安全條例》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)定，考慮了防火、防塵、防電傷、防噪音和勞動(dòng)衛(wèi)生等勞動(dòng)保護(hù)措施，執(zhí)行 x省生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)保護(hù)措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投資使用的“三同時(shí)”方針。 設(shè)計(jì)中采取的主要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)措施： （ 1）布置：場(chǎng)地選擇滿足要求，道路平坦，主干道寬 5米。房舍的門洞設(shè)計(jì)除考慮有利于人員安全疏散。 （ 4）所有交流動(dòng)力電源電壓均為 380v，三相四線制中點(diǎn)接接地系統(tǒng)。 （ 5）生產(chǎn)房舍等建筑物均采取第三類民用建筑物和構(gòu)筑物的防雷措施，以 防止直接雷擊，在建筑物、構(gòu)筑物易受雷擊的部分裝設(shè)避雷帶。 消防安全措施 房屋設(shè)計(jì)、電路安裝、消防通道、疏散通道等符合消 防安全的要求，盡力消除火災(zāi)隱患，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)按照消防需求，設(shè)置消防水栓，并配置足量的泡沫或干粉滅火器。 第十三章 社會(huì)生態(tài)效益評(píng)價(jià) 社會(huì)效益 有利于培育特色 產(chǎn)業(yè)，促進(jìn) 農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 為了加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 結(jié)構(gòu) 調(diào)整，切實(shí)增加農(nóng)民收入，推進(jìn)農(nóng)村小康建設(shè)，中共 x 省委、 x 人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，作出了把我省建設(shè)成生態(tài)畜牧業(yè)大省的戰(zhàn)略決策，制定了一系 列扶持畜牧業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策。本項(xiàng)目抓住我省加快生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，致力于建設(shè) 獺兔養(yǎng)殖場(chǎng) ，并帶動(dòng)周圍邊農(nóng)戶建立無(wú)公害優(yōu)質(zhì) 獺兔 生產(chǎn)基地，推動(dòng)了 x 縣獺兔 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使之成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，必將有力地 特色產(chǎn)業(yè)的培育 。 有利于改善城鄉(xiāng)居民的膳食結(jié)構(gòu)， 提高 人民群眾的 生活質(zhì)量 獺兔是具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值和 多種用途的動(dòng)物 ，其產(chǎn)品符合現(xiàn)代人們的生活需求特點(diǎn) 。 獺兔 肉與其他畜禽肉相比，其營(yíng)養(yǎng)成分具有 “ 三高三低 ”的優(yōu)點(diǎn)，即高蛋白、高賴氨酸、高磷脂、低脂肪、低膽固醇、低熱量 ， 被人們譽(yù)為 “ 美容肉 ” 、 “ 益智肉 ” 、 “ 保健肉 ” 。 有利于 農(nóng)業(yè)增效 目前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正從以自給型分散型個(gè)體作物種植生產(chǎn)為主逐步向商品型多種經(jīng)營(yíng)發(fā)展。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，當(dāng)?shù)匕研竽翗I(yè) 特別是特色畜牧業(yè) 的發(fā)展作為重點(diǎn)。 有利于增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，從第三 年 到第六年 ，每年向國(guó)家財(cái)政上繳稅金 萬(wàn)元， 從第七 年 到第十年 ，每年向國(guó)家財(cái)政上繳稅金 萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施 10 年將為國(guó)家提供稅收 萬(wàn)元。 有利于增加就業(yè)機(jī)會(huì) 實(shí)施本項(xiàng)目將帶動(dòng) 大量的 農(nóng)戶發(fā)展 獺兔 生產(chǎn)，每個(gè)養(yǎng)殖專業(yè)戶必須安排一個(gè)勞動(dòng)力專職從事 獺兔 的飼養(yǎng)管理， 至少 可實(shí)現(xiàn)500 個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就地轉(zhuǎn)移。 有利于充分利 用 x 得天獨(dú)厚的自然資源 本項(xiàng)目立足于利用 x 得天獨(dú)厚的優(yōu)越的氣候條件和無(wú)污染的飼養(yǎng)生態(tài)環(huán)境，按照無(wú)公害獺兔產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)獺兔。 生態(tài)效益 項(xiàng)目產(chǎn)生的兔糞利用堆肥化處理法，在污物處理池集中堆放發(fā)酵，經(jīng)無(wú)害化處理后用作農(nóng)家肥使用。另外，發(fā)展獺兔生產(chǎn)，需要種植大量的飼草和飼料作物，可以有效地增加植被蓋度，防止水土流失，改善生態(tài)環(huán)境。 52 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 養(yǎng)殖業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)是缺乏養(yǎng)殖技術(shù)，導(dǎo)致疫病暴發(fā)流行和因飼養(yǎng)管理不善造成成活率 偏低 及生產(chǎn)成本偏高。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和銷路受阻。 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目充分利用 x豐富的自然、氣候資源，在農(nóng)村發(fā)展生態(tài)畜牧產(chǎn)業(yè)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和生態(tài)效益。所以實(shí)施本項(xiàng)目必將得到各級(jí)黨委、政府的大力支持，無(wú)任何政策風(fēng)險(xiǎn)。 在企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略上就注重三個(gè)方面： （ 1）強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足向高附加值的新產(chǎn)品發(fā)展的要 求； （ 2）在產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)不大的情況下，價(jià)格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標(biāo)市場(chǎng)鄰近，且交通便利的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機(jī)制； （ 3）通過(guò)有效的管理降低成本，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立在目標(biāo)市場(chǎng)上與國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。 第十五章 項(xiàng)目建設(shè)工程與招投標(biāo)管理 項(xiàng)目建設(shè)組織管理 項(xiàng)目建設(shè)期間，由 x縣畜牧獸醫(yī)局 成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。 收集、整理有關(guān)資料，辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù)；審定項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，向有關(guān)部門進(jìn)行工作匯報(bào)。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度檢查、質(zhì)量監(jiān)督和組織驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)落實(shí)配套資金和市場(chǎng)前期開(kāi)發(fā)工作。 表 151 項(xiàng)目招投標(biāo)基本情況表 工程名稱 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 全部 部分 自行 委托 公開(kāi) 邀請(qǐng) 55 招標(biāo) 招標(biāo) 招標(biāo) 招標(biāo) 招標(biāo) 招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 設(shè)備采購(gòu)、安裝 √ √ √ 項(xiàng)目招標(biāo)文件材料按項(xiàng)目建設(shè)要求編制后，分別送委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，按程序組織招標(biāo)。建設(shè)工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，使用的建筑材料規(guī)格、質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求。工程完工，必須由監(jiān)督監(jiān)理人員簽字認(rèn)可。 竣工驗(yàn)收管理 按照農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定組織項(xiàng)目竣工