【正文】 采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價情況表一致；若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；若供應(yīng)商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱第2頁，共4頁一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。日常間具體的采購工作由材料處負(fù)責(zé)，材料到場由公司各部門、項目部依據(jù)《材料驗收管理制度》參加驗收，簽署驗收意見。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應(yīng)商，并通知材料處驗收員做好到貨驗收準(zhǔn)備。五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標(biāo)采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。七、零星材料（消耗品）由材料處負(fù)責(zé)按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測用量，然后通過招投標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，具體按實需要時向通過招投標(biāo)方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。在工作活動中要廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不準(zhǔn)利用職務(wù)上的便利，貪污公司財物、挪用公款，不準(zhǔn)收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。所有供應(yīng)商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，第3頁，共4頁需報直接上級批準(zhǔn)，私自接受宴請的作違紀(jì)處理。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，嚴(yán)禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價采購低價產(chǎn)品。不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。十、附件附件一《招標(biāo)簡章》附件二《供應(yīng)商報價信息匯總表》 附件三《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》 附件四《材料申報單》附件五《招標(biāo)下單采購詢價審批單》第4頁，共4頁第四篇：采購招標(biāo)流程及管理制度采購招標(biāo)流程及管理制度（暫行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標(biāo)一次。工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。第三章 招標(biāo)采購原則第三條 遵循公開、公平、公正原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。第四章 組織實施第七條 物資采購招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。第九條 監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競價機制，確保招標(biāo)工作的實施。對多次參加投標(biāo)，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競價。第五章 招標(biāo)采購形式第十一條 物資招標(biāo)采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)等形式。第十三條 競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書面材料形式，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計劃。各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對有意前來投標(biāo)報名的供應(yīng)商進行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。3）向接受邀請的單位發(fā)放標(biāo)書（或招標(biāo)說明）并負(fù)責(zé)答疑。5）按擬定的評標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書。采用競爭性談判采購形式采購1）對供應(yīng)商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請函的形式邀請合格供應(yīng)商參加洽談。第十五條：合同前評審為避免評標(biāo)過程中對投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會同財務(wù)部門進行簽約前的合同評審。第十六條：合同的簽約。第七章 資料、樣品存檔及驗收第十七條：對物資招標(biāo)采購過程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。對于招標(biāo)采購過程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。第九章 附 則第二十條：本辦法自頒布之日起實行。學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是有關(guān)中國特色社會主義理論和社會主義市場經(jīng)濟及其相關(guān)知識，上級黨委、政府、招標(biāo)采購機關(guān)和市委、市政府出臺的重要文件、政策、規(guī)定及招標(biāo)采購業(yè)務(wù)知識。二、財務(wù)管理制度（一）財務(wù)管理原則嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財政、財務(wù)制度。合理和有效使用各項資金，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。實行局班子集體領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)的管理制度。購置辦公用品由辦公室統(tǒng)一安排，經(jīng)辦需兩人以上。各項費用開支必須取得有效票據(jù)，由經(jīng)辦人寫清事由，證明人簽名后審批。借款必須在當(dāng)月歸還。接待范圍：上級機關(guān)來明檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員；來明投資的客商；外地或友鄰單位來人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)來局聯(lián)系工作誤餐的。各部門來人需接待的，要向辦公室通報實際來人人數(shù)，由辦公室請示分管局長同意后，按標(biāo)準(zhǔn)出具派餐單安排到定點飯店就餐。四、車輛管理制度（一）車輛使用范圍主要保證公務(wù)活動用車，遇特殊情況，由辦公室安排。駕駛?cè)藛T出車實行登記制度，并以此作為出差報銷的依據(jù)。長途行車中發(fā)生的修理、購件、加油等費用一般需隨車者2人證明，經(jīng)分管局長確認(rèn)后，再按照程序予以報銷。凡已配備打印設(shè)備的股室，本股室形成的材料一律由本股室負(fù)責(zé)打印。文件、材料的校對由擬稿人負(fù)責(zé)。由經(jīng)手人在記帳單上簽字，并詳細(xì)注明所打印材料名稱、規(guī)格和數(shù)量。自本制度公布之日起，各股、交易中心分別搞好衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生保潔，保證機關(guān)環(huán)境整潔。辦公室每周安排二次對評標(biāo)室的清理。全局的安全和衛(wèi)生工作，由綜合業(yè)務(wù)股（辦公室）按照安全和衛(wèi)生責(zé)任制度做好督促檢查。承辦人要依據(jù)《保密法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》（中華人民共和國第68號主席令）、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財政部第18號令）和《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國家發(fā)改委等七部委局第30號）規(guī)定，不能泄露有關(guān)招標(biāo)采購方面的任何信息。涉及招標(biāo)采購事宜的文件、資料、信息在沒公布之前不得透露消息。借閱人應(yīng)愛惜檔案，不得涂改、損壞、抽拿。“三密”文件及內(nèi)部資料嚴(yán)格控制閱讀范圍，送閱前履行簽字手續(xù)，閱后及時退回；不得攜帶任何密級文件、資料外出，也不得在私人交往、電話和通信中泄露；擬銷毀的帶密級文件、資料須按規(guī)定程序報請有關(guān)部門并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，派二名以上人員到指定地現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。八、考勤制度全體人員要堅守工作崗位，按時上下班，堅持出滿勤。簽到地點設(shè)在二樓柵欄門處，每日上班10分鐘后辦公室收起簽到薄。認(rèn)真履行請銷假制度。請假半天的，要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；請假一天以上兩天以內(nèi)的，要經(jīng)分管局長批準(zhǔn)；請假兩天以上，必須經(jīng)局長批準(zhǔn)。副局長因事外出要向局長請假。個人無故缺勤累計3個以上工作日、事假累計30個工作日，取消年終考評優(yōu)秀資格，不享受本單位文明獎。全體人員都要積極鉆研、學(xué)習(xí)、熟悉招標(biāo)采購業(yè)務(wù)，自覺做好本職工作，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。要建立檔案管理目錄系統(tǒng)。由查閱人向檔案管理人員提出申請并如實填寫查閱檔案登記表，經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可進行。檔案管理人員每年必須按照上級檔案管理部門對檔案管理規(guī)范化的要求，對本文書檔案材料在年中和年底分別整理歸檔一次，并認(rèn)真做好迎接上級檔案管理部門的檢查驗收。十、局長辦公會議制度（一）局長辦公會可根據(jù)工作需要召開。（二）局長辦公會由局長、副局長參加，每次會議酌情確定列席會議人員。對市招標(biāo)采購管理委員會和局黨組會議決定事項的組織實施進行協(xié)調(diào)。研究、處理日常工作中的重要問題。（四）局長辦公會由辦公室安排專人記錄，記錄由辦公室歸檔。（二）黨組會議除黨組成員參加外，根據(jù)會議的內(nèi)容確定列席會議人員。研究局黨組向市委、市政府、上級招標(biāo)采購機關(guān)和市招標(biāo)采購管理委員會的工作匯報。研究以局黨組名義下發(fā)的對全局工作有指導(dǎo)性的重要文件。研究貫徹市委、市政府、市招標(biāo)采購管理委員會和上級招標(biāo)采購機關(guān)交辦重要事項的辦理。上述事項經(jīng)黨組會研究決定后，如提交市委、市政府、市招標(biāo)采購管理委員會和上級招標(biāo)采購機關(guān)的，按有關(guān)規(guī)定辦理。（五）經(jīng)黨組會議研究決定的事項，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織或督促有關(guān)部門抓緊辦理、盡快落實。