【正文】 面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經理簽字實施。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第九章質量事故的處理第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關法律法規(guī)追究責任。合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。不得降低質量標準。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。第三十九條本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。第十條財務總監(jiān)的主要職責是：審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經濟性。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。第十三條財務總監(jiān)的權限是：審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。第十七條采購計劃的編制和審核：公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第二十一條選擇供應商的原則是：擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務周到、及時。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。~ 26 ~第五篇：物資采購管理制度物資采購業(yè)務管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。第三條物品采購應按照服務工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。第八條凡未經審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務室一律不得報銷。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務會上通報。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產由財務室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十三條因個人原因，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。