物資領(lǐng)用管理制度5篇范例-閱讀頁(yè)
2024-10-13 20:02本頁(yè)面
【正文】 ，若無廢舊品交回，則按其新品價(jià)值20％罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。必須嚴(yán)格控制使用單位小倉(cāng)庫(kù)規(guī)模，對(duì)于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實(shí)反映物資消耗情況。第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第三條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購(gòu)。并由部門倉(cāng)庫(kù)保管員審核庫(kù)存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。第九條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購(gòu)部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系（綜合部存檔）。第十條 所有采購(gòu)項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。第十二條 物資采購(gòu)回來后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。第十三條 物資入庫(kù)，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。由申購(gòu)部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。第十六條對(duì)于急需使用的物資，可由綜合部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)用。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。第十九條 財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)?？偨?jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃審批與采購(gòu)：行政辦公室主任將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管后勤副院長(zhǎng)審批，按月將物資計(jì)劃采購(gòu)到位。同時(shí)還要認(rèn)真核對(duì)審批計(jì)劃和實(shí)物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。物資入庫(kù)與掛賬：采購(gòu)人員每月必須及時(shí)將發(fā)票或隨貨同行交財(cái)務(wù)部審核及辦理入庫(kù)手續(xù)，并按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報(bào)銷手續(xù)。行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購(gòu)到位，對(duì)不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購(gòu)。常用物資采購(gòu)，是采購(gòu)目錄內(nèi)的，須按目錄采購(gòu)。嚴(yán)格實(shí)行物資儲(chǔ)備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個(gè)月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長(zhǎng)審批。二、科室物資領(lǐng)用管理制度（一）計(jì)劃審批與發(fā)放計(jì)劃申報(bào)：各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計(jì)劃單交行政辦公室，計(jì)劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)要求等。劃掉審核不同意物品時(shí)，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請(qǐng)科室。（二）領(lǐng)用物資的管理各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計(jì)劃，按月計(jì)劃領(lǐng)用，對(duì)每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個(gè)科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。各科室和庫(kù)管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫(kù)房物資。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫(kù)管文員工資各100元，并全院通報(bào)批
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