物資領(lǐng)用管理制度（5篇范例）(文件)
【正文】 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責(zé)人簽字確認，手續(xù)后補。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機動執(zhí)行）。第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。物資驗收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。（二）非常用物資的采購各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。計劃審批：常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。各相關(guān)科室應(yīng)嚴格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負其責(zé)。（三）物資采購的管理物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負責(zé)人反映。第五篇：物資采購、領(lǐng)用管理制度物資采購、領(lǐng)用管理制度一、物資采購管理制度（一）常用物資的采購采購計劃的擬訂：行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。第十五條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務(wù)進行盤庫。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第六條 公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。第二條 公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1