淺談英語聽力存在的問題和解決辦法-閱讀頁
2024-10-06 06:58本頁面
【正文】 題，讀書聲音仍然沒有多少改觀。班主任每天很早在早自習(xí)來到教室，但對學(xué)生不做情緒上的調(diào)動，對學(xué)生早自習(xí)的任務(wù)不明確，學(xué)生沒有任務(wù)觀念，學(xué)習(xí)起來就沒有勁頭。他們每次對學(xué)生布置的作業(yè)和家長溝通的好。任課教師在布置作業(yè)和改作業(yè)上也存在問題，表現(xiàn)為不勤奮。這一切都需要我們進行完善。找準對策，對班主任和教師進行溝通，提出相應(yīng)要求。然后學(xué)校進行研究，據(jù)此制定下一步在以上幾個方面的整改措施。并將學(xué)生意見對教師反饋，讓教師從中了解學(xué)生的心聲。召開班主任會議，讓班主任多了解班級情況和每一個學(xué)生的生活、心理和學(xué)習(xí)情況，要分層做好每一個同學(xué)的思想工作。年級和班級多層次召開學(xué)生會議，對學(xué)生進行鼓勁和學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo)，使學(xué)生提高學(xué)習(xí)積極性，保持興奮的學(xué)習(xí)狀態(tài)。加強年級長的管理，給年級長壓擔(dān)子，讓其對年級作深入細致的工作，使下一步工作做的踏踏實實。一方面，市場競爭日益激烈，為爭 取客戶訂單，企業(yè)需要提供近乎苛刻的優(yōu)惠條件，利潤越來越少。企業(yè)間“三角債”相當嚴 重，形成了惡性循環(huán)。企業(yè)間的相互拖 欠嚴重影響了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)，干擾了市場經(jīng)濟的正常秩序。但是越來越多的企業(yè)發(fā)現(xiàn)：雖然利潤表上的盈利數(shù)額非?？捎^，但實際上現(xiàn)金流量表上可供支配的自由現(xiàn)金流卻捉襟見肘。就中國的企業(yè)群體而言，這個問題更加突出。但是我國企業(yè)在應(yīng)收賬款的管理中存在著許多問題。在外部信用風(fēng)險增大時，便產(chǎn)生大量拖欠賬款，而且是在被拖欠了相當長的時間后才開始催收。由銷售部門承擔(dān)收賬職責(zé)雖然改變了應(yīng)收賬款無人管理的狀況，但實際上給企業(yè)帶來更大的拖欠風(fēng)險，因為銷售業(yè)務(wù)人員的目標和能力在于銷售而不在于收款。由財務(wù)部門負責(zé)雖然加強了應(yīng)收賬款的專門管理，但往往與實際相差太遠。對于應(yīng)收賬款要么控制過嚴，企業(yè)銷售額下降。二、逾期催收中的解決方法洪氏信用管理公司在我國企業(yè)信用管理缺位是迫切需要解決的問題。但總體而言，信用管理的職能還是相對薄弱。首先需要對企業(yè)戰(zhàn)略目標進行層層分解，并對企業(yè)目前應(yīng)收賬款狀況和客戶來往的情況做具體深入的分析。②維持公司利潤和銷售的最大化。④提高公司的形象。這些資料應(yīng)該包括企業(yè)與銀行及主要客戶交往的歷史資料，主要有客戶的基本信息、近期的財務(wù)報 表、開戶銀行的證明以及銀行和其他金融機構(gòu)已公布的一些信用等級、信用申請表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、信用調(diào)查報告、合同或訂單、付款記錄及往來信函等。信用部門應(yīng)逐步完善自身對客戶的信用評估職能，根據(jù)已收集的信用資料，對客戶的信用等級 進行評定。在制定時，應(yīng)依據(jù)自身的實際情況、考慮成本收益原則和客戶信用狀況，制定出準確、規(guī)范的信 用政策。另外，在信用政策制定時，要區(qū)別對待不同產(chǎn)品，不能采取一刀切的信用政策?？梢圆捎娩N售人員銷售和收款一條線負責(zé)制，將完成貨款回籠作為銷售人員業(yè)務(wù)流程的重要環(huán)節(jié)，對其考核標準采用銷售額和貨款回籠額雙層次指標，同時將其與相關(guān)人員的工資獎金掛鉤。對老客戶，可以按季度或者月份定 期對其信用情況進行總結(jié)。企業(yè)應(yīng)該把客戶以后的表現(xiàn)和業(yè)務(wù)人員的總結(jié)進行及時的比較，加強考核力度。對于信用期內(nèi)應(yīng)收賬款，企業(yè)關(guān)心的是能否或有沒有必要提前變現(xiàn)。企業(yè)的財務(wù)部門應(yīng)配合信用部門的工作，設(shè)立專人負責(zé)應(yīng)收賬款的管理。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)銷售部 門上報的銷售記錄進行匯總，然后寫出分析報告，做出應(yīng)收賬款明細的月報，送信用部門的主管經(jīng)理。信用部門應(yīng)根據(jù)財務(wù)部門提供的應(yīng)收賬款明細表對客戶的欠款情況進行分析，每月定期公布應(yīng)收賬款的催收計劃。企業(yè)負責(zé)人必須重視和加強對應(yīng)收賬款的催收工作。由應(yīng)收賬款賬齡分析表，企業(yè)可以了解到以下情況：①有多少欠款尚在信用期內(nèi)，欠款是正常的，但到期后能否收回，還要待時再定，故及時的催收仍是必要 的。對不同拖欠時間的欠款，企業(yè)應(yīng)采取不同的要債方 法，制定出經(jīng)濟可行的收賬政策。企業(yè)在收到全額貨款前，一定要把所有的銷售資料保管好，以此作為催收乃至訴訟的依據(jù)。(1)逾期應(yīng)收賬款的處理原則。因此，對于非惡意的客戶應(yīng)繼續(xù)保持業(yè)務(wù)往來，力爭以最低的成本完整收回欠 款，并獲得客戶違約金或其他補償。對資信很好的客戶，了解客戶的實際情況，如果客戶僅僅處于暫 時的付款困難，可以適當延長信用期，不能輕易得罪客戶。企業(yè)的收款方式并無明確標準，企業(yè)信用部門應(yīng)根據(jù)具體情況靈活機動地運用各種手段，既要維護企業(yè)利益，減少企業(yè)損失，又要盡可能地維持與客戶的關(guān)系。(3)必須考慮收賬成本。因此企業(yè)應(yīng)盡可能采取最低的收賬成本，將企業(yè)的損失減少到最小。一般情況下，業(yè)務(wù)員可能與客戶有多年的交情，見面易于溝通。在這種情況下也需要業(yè)務(wù)員的配合和支持。委托專業(yè)要債追賬機構(gòu)管理部分或全部應(yīng)收賬款，在國外已被證 明是較為有效的管理方式。洪氏信用管理公司
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