【正文】 絡(luò)安全市場 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 23 頁 占 IT 市場的 比例，將從 20xx 年的 %上升到 20xx 年的 %；預(yù)計 20xx 年至20xx 年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場累計規(guī)模將達到 億元。 二、目標(biāo)市場的設(shè)定 IT 服務(wù)的目標(biāo)市場：年銷售額在 100 萬元以上 5 億元以下的企業(yè)，主要面向制造業(yè)；教育行業(yè)；醫(yī)療 衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)；政府；電信。 存儲：教育行業(yè)；年銷售額在 500 萬元以上的企業(yè)；醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)；電力行業(yè)。 系統(tǒng)集成：中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、大樓弱電系統(tǒng)、智能小區(qū)系統(tǒng)等。其中存儲和安全基本啟動應(yīng)該是從美國 911 事件開始，在國內(nèi)的市 場規(guī)模發(fā)展從 20xx 年開始，現(xiàn)在是處于一個告訴增長階段； ERP 雖然有十幾年的發(fā)展，但成功少失敗多，對于中小企業(yè)的 ERP 應(yīng)用，還是剛剛處于起 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 24 頁 步階段； IT 服務(wù)主要是中小企業(yè)的 IT 服務(wù)，正處于一個市場的成長階段，沒有絕對優(yōu)勢的企業(yè)，也沒有絕對優(yōu)勢的品牌。 四、行業(yè)政策 國家鼓勵信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在政策上、資金上、稅收上都有很多的支持，沒有很多的行業(yè)政策的限制。 二、主要競爭對手情況和市場份額： IT 服務(wù)：高端市場主要是 IBM 、 HP、 EMS、 CSC 等企業(yè)，其中 IBM 占有超過 20%的市場份額；中端市場目前沒有占絕對競爭優(yōu)勢的企業(yè)，在上海地區(qū)主要有中盈優(yōu)創(chuàng)、 ITSERVICE、 ESOLUX、 ITSHADOW、正博科技、微創(chuàng)軟件等，另外還有一些有特定客戶群的外資背景公司。在中端市場，能夠先入為主形成某種競爭優(yōu)勢是完全可能的；低端市場從業(yè)公司在上海地區(qū)有上千家之多，但與公司的目標(biāo)客戶群沒有大的沖突。 安全：在代理產(chǎn)品都有廣泛化特征的基礎(chǔ)上，主要競爭對手是數(shù)十家從事安全產(chǎn)品銷售的系統(tǒng)集成商，但誰都沒有特別的 競爭優(yōu)勢，機會很多。 能夠提供個性化的 IT 系統(tǒng)整體戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢與實施方案，支撐客戶業(yè)務(wù)發(fā)展。 有豐富的上游資源全力的支持和配合。 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 26 頁 IT 服務(wù)：主要是通過電話銷售配合直銷的方式來促進銷售，同時在達到一定規(guī)模后采用收購的策略擴大市場份額，力爭 2 年內(nèi)在華東地區(qū)市場占有率超過 10%。 20xx 年實現(xiàn)服務(wù)利潤超過 40 萬元， IT 服務(wù)簽約客戶達到20 家。 20xx 年重點銷售區(qū)域在上海地區(qū)， 20xx 年華東地區(qū)。 存儲與系統(tǒng)集成：主要通過直銷的方式促進銷售，其中對于 INFOCEAN NAS 產(chǎn)品同時通過分銷渠道進行銷售，重點面向華東地區(qū)客戶。主要 銷售區(qū)域在華東地區(qū)。 二、銷售政策的制定 為確保公司收入增長和高速擴張階段的需要， 20xx 年度公司將采用富有競爭力的激勵措施促進銷售，主要模式就是底薪 +高提成，提成根據(jù)利潤提成， 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 27 頁 具體比例根據(jù)不同的業(yè)務(wù)由公司制定相應(yīng)的提成政策。 三、銷售渠道、方式 直接銷售：公司主要的銷售方式，結(jié)合行業(yè)關(guān)系性銷售方式，主要針對IT 服務(wù)、存儲和其他安全產(chǎn) 品、 ERP 軟件、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。 分銷：針對保利龍馬安全產(chǎn)品和 INFOCEAN NAS 產(chǎn)品采取的銷售方式，發(fā)展系統(tǒng)集成商、獨立軟件開發(fā)商、零售商等作為公司的渠道合作伙伴，共同開展相關(guān)市場活動，推廣相關(guān)產(chǎn)品。 IBM：全球最大的 IT 服務(wù)廠商，公司的廠商合作伙伴，有很好的市場支持、客戶支持、服務(wù)支持和資金支持。公司是保利龍馬華東地區(qū)為數(shù)不多的金牌代理。 朝華科技： FORTINET 防火墻總分銷商，公司合作伙伴。 機械電腦：大系統(tǒng)集成商，公司合作伙伴。 五、促銷和市場滲透 產(chǎn)品發(fā)布會 技術(shù)交流會 專業(yè)論壇 學(xué)術(shù)討論會 客戶培訓(xùn) 整合捆綁促銷 專業(yè)媒體廣告 軟性文章發(fā)表 網(wǎng)絡(luò)推廣 ／公關(guān)策略 主要通過專業(yè)媒體如計算機世界或者特定行業(yè)媒體廣告形式進行推廣，并將網(wǎng)絡(luò)推廣作為一個輔助推廣方式； 20xx 年啟動公司的公共關(guān)系策略，樹立公司企業(yè)公民的良好形象，推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 二、資金使用計劃及進度 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 29 頁 資金到位后，一部分資金用于公司日常運營和市場營銷推廣以及人員招聘； 5 月 1 日前， 10 萬元左右用于保利龍馬代理預(yù)付款的支付，推動保利龍馬產(chǎn)品銷售；其他資金用作公司流動資金；公司運營所需資質(zhì)申辦使用部分資金。 三、投資形式 第一步 投資者購買公司股東全必戰(zhàn) 萬股，每股作價 2 元，共計 21萬元；購買公司股東王亮 萬股，每股 作價 2 元，共計 9 萬元；股份交易完成后，股東全必戰(zhàn)、王亮股份各自減持相應(yīng)股份。 四、回報／償還計劃 投資者可以選擇如下方式獲取回報： IPO（首次股票上市）：如果公司的發(fā)展按照既定的戰(zhàn)略規(guī)劃順利完成目標(biāo)， 5 年內(nèi) IPO 肯定沒有問題，這也是公司存在的方向。 公司贖回： 3 年內(nèi)，公司可以保證以不低于投資者購買時的價格并以不低于 10%的溢價回購?fù)顿Y者的股份。 出售公司業(yè)務(wù)：公司的價值總是不斷增長中，在公司選擇被其他企業(yè)或機構(gòu)收購的時候，投資者可以收回投資并獲取較高的投資收益。 五、資本原負債結(jié)構(gòu)說明 公司沒有任何債務(wù)糾紛 六、投資抵押 公司沒有任何抵押行為 七、投資擔(dān)保 公司沒有任何對內(nèi)對外擔(dān)保 八、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 投資交易完成后，公司總股本增為 120 萬股，全必戰(zhàn)占有 萬股，王亮占有 萬股，新的投資者占有 35 萬股 九、投資者介入公司管理之程度說明 公司董事長將由投資者派人擔(dān)任，并同時擔(dān)任財 務(wù)與審計委員會、人力資源與薪酬委員會負責(zé)人；投資者可以派人監(jiān)督公司財務(wù)并做定期審計；可以定 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 31 頁 期查看公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況以及相關(guān)報表；在戰(zhàn)略層面支持并參與公司經(jīng)營管理；召集董事會議。對策：在國外資本進來前，苦練內(nèi)功，形成自身獨特的競爭力和市場能力，抗擊風(fēng)險。對策：加強信用管理和應(yīng)收帳款管理，加強合同審核管理。對策：采取符合公司實際情況績效考核和有競爭力的待遇留住人才；培養(yǎng)公司的企業(yè)文化，培養(yǎng)員工 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 32 頁 的歸屬感， 培養(yǎng)公司溫暖的工作氛圍；適當(dāng)時候采用期權(quán)方式。 第八章 管 理 一、公司組織結(jié)構(gòu) 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 33 頁 企 業(yè) 用 戶 行 業(yè) 用 戶市 場 部客 戶 服 務(wù) 與技 術(shù) 支 持 部企 業(yè) 系 統(tǒng) 部 行 業(yè) 拓 展 部財 務(wù) 部 采 購 部C O OC E O咨 詢 顧 問委 員 會財 務(wù) 與 審 計委 員 會人 力 資 源 與薪 酬 委 員 會執(zhí) 行 委 員會董 事 長董 事 會 上海弈博數(shù)碼科技有限公司 電話 (Tel):02158363336 58360006 傳真 (Fax): 02158363688 Email: 地址（ Add）：上海市張楊路 628 弄東明廣場 3號 4C 郵編： 20xx22 第 34 頁 二、管理制度 公司已經(jīng)形成了一套相對成熟的管理流程，在人員擴充后，將進一步完善管理流程和管理制度。 三、人事計劃 針對神州數(shù)碼 ERP 業(yè)務(wù)，將新增至少一名產(chǎn)品經(jīng)理（實施顧問）、 2名銷售；針對存儲、安全與系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，將新增至少一名銷售經(jīng)理和一名行業(yè)經(jīng)理；針對 IT 服務(wù)業(yè)務(wù)，將新增至少一名銷售經(jīng)理；根據(jù)業(yè)務(wù)量發(fā)展，公司客戶服務(wù)人員至少增加至五名以上。 逐步完善公司的績效考核體系，加強對員工的考核管理。 第九章 主 要 財 務(wù) 表 格 一、銷售利潤明細表 （見財務(wù)附表一） 二、成本費用明細表（見財務(wù)附表二） 第三部分 附 錄 一、附件 二、附表