【正文】 得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 銷售部負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。 在履行合同 /訂單過(guò)程中，因顧客原因或公司需更改合同 /訂單內(nèi)容時(shí)，銷售部按 條的有關(guān)要求重新組織評(píng)審。 與顧客溝通 與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容 應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品信息； b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客信息反饋，包括顧客抱怨。 在合同執(zhí)行過(guò)程中，銷售部應(yīng)接受顧客對(duì)合同 /訂單執(zhí)行情況的問(wèn)詢，如合同 /訂單需修訂，則由銷售部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 頁(yè) 碼 1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》（ CX703）、《設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序》（ CX704）以及《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》（ CX705），對(duì)設(shè)計(jì)全過(guò)程進(jìn)行控制和管理，以確保滿足顧客要求和規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃的內(nèi)容主要包括： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的總進(jìn)度計(jì)劃及階段劃分； b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)間與方式； c) 人員配備及職責(zé)分工； d) 參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組及部門間的接口管理。 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展及情況的變化，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃如需調(diào)整，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng)、技術(shù)部部長(zhǎng)審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)調(diào)整。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求； b) 適用的法律和法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的各項(xiàng)要求要完整、清楚，且不能自相矛 盾。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)滿足以下要求： a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b) 給出有關(guān)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出文件在發(fā)布前由主管副總經(jīng)理審批，以確保所有文件的完整性 、準(zhǔn)確性、適用性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審可在適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審的組織工作，準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料，確定參加評(píng)審會(huì)的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)部門的代表參加，需要時(shí)也可請(qǐng)其他專家和顧客代表參加。 每次設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 評(píng)審后，技術(shù)部編制設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，并及時(shí)組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)評(píng)審中提出的改進(jìn)建議，對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)和完善，技術(shù)部負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)建議的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的目的是確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)?常采用兩種或兩種以上方法。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)的目的是通過(guò)最終產(chǎn)品確認(rèn)是否滿足規(guī)定的使用需求或已知的預(yù)期用途的要求。 技術(shù)部針對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)中提出的問(wèn)題，組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 設(shè)計(jì)完成后，在實(shí)施過(guò)程中可能有下述原因需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改： a) 發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤； 投產(chǎn)制造有困難； 來(lái)自 載 b) c) 顧客或供方要求更改； d) 安全法規(guī)或其他要求已做更改； e) 因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng) 包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計(jì)文件的管理 設(shè)計(jì)工作完成后，技術(shù)部對(duì)所有設(shè)計(jì)文件及相關(guān)記錄進(jìn)行整理，按照《文件控制程序》（ CX401）和《質(zhì)量記錄控制程序》（ CX402）的有關(guān)要求歸檔保存。 供方的評(píng)價(jià)和選擇 公司制定并執(zhí)行《供方評(píng)定程序》（ CX706），根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。經(jīng)以上程序全部合格的供方由物資部納入合格供方目錄管理，進(jìn)行批量采購(gòu)。 合格供方的控制與重新評(píng)價(jià) 公司按再評(píng)定細(xì)則采取以下方法對(duì)合格供方進(jìn)行控制： a) 物資部 負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)合格供方有否持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)合格供方實(shí)施分級(jí)管理： b) 品保部根據(jù)供貨產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督： c) 對(duì)重新評(píng)價(jià)中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方資格； d) 物資部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案。在與供方溝通前，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。適當(dāng)時(shí)還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格的要求、對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。 采購(gòu)的實(shí)施 物資部編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門主管審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。如實(shí)行例外采購(gòu)，需由物資部提出，管理者代表批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，公司確定并實(shí)施必要的檢驗(yàn)活動(dòng)，具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量程序》（ CX804）。 當(dāng)公司或顧客需要在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法在采購(gòu)文件中予以規(guī)定，物資部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系、實(shí)施。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 頁(yè) 碼 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)提供控制與確認(rèn)程序》（ CX708）、《交付與服務(wù)控制程序》（ CX709）對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期 望。 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃，準(zhǔn)備服務(wù)所需文件，按《交付與服務(wù)控制程序》（ CX709）提供服務(wù)。受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 a) 產(chǎn)品交付前 ，銷售部應(yīng)保證機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記技術(shù)參數(shù)表、產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)和保修單等齊全并符合有關(guān)要求； b) 銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督； c) 到達(dá)顧客指定的交付地點(diǎn)后，由運(yùn)輸人員與顧客辦理交接手續(xù)； d) 合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地； e) 銷售部負(fù)責(zé)按《交付與服務(wù)控制程序》（ CX709）組織對(duì)交付后產(chǎn)品進(jìn)行售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，提供咨詢，妥善處理顧客反饋，保存相關(guān)服務(wù)記錄，建立用戶檔案，并負(fù)責(zé)按《顧客滿意程度測(cè)量程序》（ CX801）的規(guī)定對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 公司編制并執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CX710），在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法對(duì)產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，防止誤發(fā)和誤用。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。公司制作標(biāo)牌、印章對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 公司編制并執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》（ CX711），對(duì)所使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、貯存和防護(hù)管理。 物資部負(fù)責(zé)按照《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》（ CX711）的規(guī)定、結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和防護(hù)控制，定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、防護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 搬運(yùn)控制 物資部、銷售部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)配置適宜的搬運(yùn)工具規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對(duì)易損、重要物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 貯存控制 物資部、銷售部按照庫(kù)房管理制度，對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行定置管理，保證先進(jìn)先出。庫(kù)房應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。 包裝控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定包裝要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。包裝后應(yīng)進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置和驗(yàn)收 生產(chǎn)部根據(jù)工藝對(duì)產(chǎn)品測(cè)量能力的要求，選擇量程、精度和準(zhǔn)確性 滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由物資部負(fù)責(zé)購(gòu)置。 生產(chǎn)部組織對(duì)新購(gòu)或自制的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，計(jì)量科負(fù)責(zé)入庫(kù)前檢定。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定 品保部計(jì)量科對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前或按制定的公司年度監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃，進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對(duì)公司內(nèi)的校準(zhǔn)或檢定設(shè)備，計(jì)量科要依據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)可依的，由計(jì)量科負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)范。 計(jì)量科負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國(guó)家授權(quán)部門開(kāi)具的校準(zhǔn)證書(shū)、檢定合格證以及本公司的自檢記錄。 使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。 在校準(zhǔn)周期內(nèi)，對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還 應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯到已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品。保存運(yùn)行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整措施等的記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置需封存時(shí)，由計(jì)量科提出申請(qǐng)，經(jīng)品保部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，計(jì)量科辦理封存手續(xù)，做好封存記錄，并貼上封存標(biāo)識(shí)。 經(jīng)國(guó)家授權(quán)部門校準(zhǔn)或檢定以及公司內(nèi)部檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的予以報(bào)廢。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的有關(guān)記錄由計(jì)量科按《質(zhì)量記錄控制程序》（ CX402）的規(guī)定保存。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 監(jiān)視和測(cè)量 頁(yè) 碼 1 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》（ CX801），對(duì)顧客是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視。 銷售部通過(guò)售后服務(wù)詢問(wèn)、定期用戶回訪、上門服務(wù)、座談會(huì)等方式進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，收集顧客意見(jiàn)。 銷售部負(fù)責(zé)收集、匯總顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果，定期評(píng)定顧客滿意程度。各相關(guān)部門針對(duì)顧客不滿意信息，制定和實(shí)施具體的糾正 /預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》（ CX802），按照策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核， 以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實(shí)施和保持，這是對(duì)公司質(zhì)量保證體系所進(jìn)行的內(nèi)部評(píng)價(jià)。 審核準(zhǔn)備 內(nèi)部審核由有資格并與被審核部門無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員組成審核組，按審核方案明確審核時(shí)間及分工。審核組準(zhǔn)備審核所需文件和記錄表格。審 核中通過(guò)面談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀，收集證據(jù)記錄觀察結(jié)果，評(píng)價(jià)與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項(xiàng)，并以適當(dāng)形式通知責(zé)任部門。 審核組負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交品保部，品保部按《質(zhì)量記錄控制程序》 （ CX402）的有關(guān)規(guī)定保存。審核組成員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并執(zhí)行《過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量程序》（ CX803），對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程具有滿足要求的能力，并確保產(chǎn)品的符合性。 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，收集數(shù)據(jù)并及時(shí)報(bào)送技術(shù)部。 品保部每年負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力按規(guī) 定細(xì)則進(jìn)行評(píng)定，并對(duì)評(píng)定能力不足的過(guò)程進(jìn)行分析，制定糾正 /預(yù)防措施，予以改進(jìn)。 各部門按照《數(shù)據(jù)分析程序》（ CX806）的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)其收集到的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，必要時(shí)采取糾正 /預(yù)防措施。這是從產(chǎn)品的符合性對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)。 關(guān)鍵元器件和材料的監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)員根據(jù)其符合性標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查，以確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求，并對(duì)其進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)，如不合格，按退貨進(jìn)行處理。檢驗(yàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程序》（ CX805）進(jìn)行處理。 對(duì)設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)的工序，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)、記錄，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。 質(zhì)檢員依據(jù)例行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批 準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，并有負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者的簽章。 XXXXXXXXXXXX 專用汽車有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版 號(hào) A/1 不合格品控制 頁(yè) 碼 1 不合格品控制 公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》（ CX805），對(duì)產(chǎn)