【正文】 檢核人： 賣場 清潔 衛(wèi)生 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 門前衛(wèi)生 停車場、自行車存放處 有序無交通障 礙，照明設(shè)備完好，有人控管；地面無紙屑、雜物 2 2 門前地面 無紙屑、雜物 3 廣告板、條幅 無舊廣告痕跡，無破損、脫落 4 圍墻地面、玻璃 墻壁干凈、靠墻四周無垃圾、雜物、玻璃明亮 5 門頭 門頭招牌 整潔、美觀、標(biāo)識(shí)清晰無破損、脫落 2 6 門、窗 門簾、門窗無污跡、塵土和水流印 7 進(jìn)口地面 無紙屑、雜物、污跡、塵土 8 垃圾桶 遮蓋、桶面干凈，桶內(nèi)垃圾及時(shí)清理 9 賣場內(nèi)部 賣場地面 無紙屑、雜物、污跡、塵土 ,通道無堆積包裝紙箱 2 10 樓梯、坡道 無 紙屑、雜物、污跡 11 墻壁 無塵土、蜘蛛網(wǎng) 12 燈具、電扇、空調(diào) 無污跡、塵土 13 后場 辦公區(qū)、院落 無紙屑、雜物 2 14 用餐室、引水處 桌面干凈、地面清潔、無污水 15 更衣室 地面清潔、無廢棄物 16 廁所 地面無污水、雜物，水池清潔，無刺鼻氣味。 2 2 2．賣場吊掛 牢固、可靠，離地高度在 。 4 4．貨物碼放 貨架頂倉商品，距電源須保持 60cm 以上。 無故障，有行車安全措施（在崗在位，確保賣場安全。 7 3．倉庫、辦公區(qū) ， 有明顯禁煙標(biāo)志，嚴(yán)格管制煤氣明火。 9 消防安全 1．全場電路 合格，無超負(fù)荷用電。報(bào)警設(shè)備良好，防火卷簾良好、通道暢通 11 3．緊急出口、應(yīng)急燈設(shè)置 應(yīng)急燈完好，標(biāo)志明顯，隔離堆放貨物，緊急出口不得堆放貨物。 13 商品安全 1．商品保全工作 有月統(tǒng)計(jì)表 2 14 2．《防 損事件記錄單》 有內(nèi)保、隊(duì)長、店長簽字。 16 4．追回的商品（證物） 及時(shí)送貨場，有收件人簽字。（有登記） 2 18 2．防損員上崗 換班準(zhǔn)時(shí)到崗、重點(diǎn)事項(xiàng)交接清楚、衣冠整潔 19 3．伙食帳目 收入、支出有帳目 表現(xiàn) 20 4．文明執(zhí)勤 講文明用語、懂商品出入登記。 23 備品管理 3．備品庫 備品分項(xiàng)碼放整齊、整潔。 部門： 營運(yùn)部 檢核人： 賣場 財(cái)務(wù)收貨 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 提貨卷，押金卷 提貨卷 截止昨日進(jìn)銷存帳實(shí)是否相符。 3 備用金 財(cái)務(wù)庫存現(xiàn)金 財(cái)務(wù)庫存現(xiàn)金不超限額，帳實(shí)相符（盤點(diǎn)庫存） 1 4 增加收銀備用金 同總部核定金額相符、節(jié)日增加的備用金全部收回 5 內(nèi)部控制制度 銀行預(yù)留印鑒 財(cái)務(wù)章、人名章分離保管 2 6 財(cái)務(wù)帳、報(bào)表 資產(chǎn)明細(xì)帳 各抽查三項(xiàng)固定資產(chǎn)及低值明細(xì)帳同帳實(shí)是否相符 2 7 資金日報(bào)，每日營業(yè)收入報(bào)表 查看資金日報(bào)，營業(yè)收入報(bào)表每日是否按時(shí)上傳，數(shù)字是否準(zhǔn)確。 DM商品手工訂單應(yīng)有標(biāo)注 3 2 DM派發(fā) 有 DM派發(fā)的圖表、每次發(fā)放的計(jì)劃安排、檢核， DM檢核有無經(jīng)培訓(xùn)，固定抽查人員，每期 DM檢核人員數(shù)量 3 DM在店鋪是否滯留 店鋪辦公室、 防損、及各角落沒有近期 DM滯留 4 DM促銷執(zhí)行前是否培訓(xùn) 有培訓(xùn)記錄、詢問五名員工 5 促銷執(zhí)行 DM商品訂貨率 100% 在 DM促銷開檔前 5天各組有制式訂單，有到貨情況的跟催，統(tǒng)計(jì)記錄 4 6 DM商品到貨率 100%， 在 DM促銷開檔前有各組到貨統(tǒng)計(jì)匯總，有情況分析， 7 DM商品商品陳列到位 按 DM清單要求，各組量陳、端架陳列到位，合計(jì)抽查量陳十個(gè)、端架十個(gè)，共計(jì)二十品 8 DM促銷期商品補(bǔ)貨及時(shí) DM促銷商品統(tǒng)計(jì)表沒有單品庫存間斷 9 DM促銷后的總結(jié) DM促銷 后 3天內(nèi)上報(bào)促銷總結(jié)檢查記錄 10 非實(shí)質(zhì) DM促銷賣場布置 店內(nèi)門前有 POP醒目廣告，一層服務(wù)臺(tái)設(shè)立發(fā)獎(jiǎng)處 3 11 POP的懸掛正確 驚爆價(jià) POP懸掛正確， DM促銷商品每品有特價(jià)簽 12 店內(nèi)有促銷廣播 廣播稿按總部培訓(xùn)要求播出，促銷中廣播間斷時(shí)間２ 0分鐘 13 DM促銷發(fā)獎(jiǎng)情況 促銷中有發(fā)獎(jiǎng)記錄，促銷完有獎(jiǎng)品統(tǒng)計(jì)記錄，有客服經(jīng)理和店長簽字 部門： 營運(yùn)部 檢核人 ： 賣場 生鮮 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 員工管理 儀容儀表 員工統(tǒng)一穿著干凈整齊的工服，女員工不配戴首飾，不留長指甲，男 員工不留長發(fā)，統(tǒng)一配戴胸牌上崗，拿取商品時(shí)要戴手套 2 2 衛(wèi)生管理 加工間地面 加工間地面干凈、無油污、無污物 2 3 加工間下水道 下水道通暢，箅子干凈無污物，無異味 4 加工間燈管 加工間玻璃、燈管、消毒燈明亮 5 加工間墻壁 墻壁無油跡、污跡 6 加工間設(shè)備 設(shè)備用后及時(shí)清潔，保證設(shè)備再使用，手使工具用后及 時(shí)清潔并浸泡在消毒池內(nèi)。 18 POP管理 POP書寫規(guī)范、 POP表面無污跡，與商品和價(jià)格簽對應(yīng)一致 19 庫房商品陳列 無過期商品，庫房內(nèi)商品分類碼放、整齊，生熟不混放，商 品不可直接觸地，庫房內(nèi)無紙箱，商品陳列周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。 21 聯(lián)營廠商商品 商品陳列豐滿、商品質(zhì)量新鮮，不賣過保質(zhì)期的商品 22 營運(yùn)管理 商品票據(jù)流轉(zhuǎn) 商品票據(jù)日清日結(jié)（抽檢一個(gè)組） 3 23 內(nèi)部調(diào)撥單 內(nèi)部調(diào)撥單每日填寫規(guī)范，認(rèn)真（抽檢一個(gè)組） 24 商品棄貨單 商品棄貨單填寫規(guī)范，正確（抽檢一個(gè)組） 25 不合格商品明細(xì) 商品打折、降價(jià)記錄填寫規(guī)范、正確（抽檢一個(gè)組） 26 備品、包裝物使用登記、記錄 備品、包裝物領(lǐng)取記錄填寫清楚、正確 部門：營運(yùn)部 檢核人： 賣場 專柜 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 區(qū)域衛(wèi)生 專柜區(qū)內(nèi)地面 干凈、清潔、無雜物 2 2 貨架、柜臺(tái) 無塵土、污跡、玻璃明亮 ,價(jià)格標(biāo)牌明確，器皿干凈 3 清潔用具 定位放置，操作間有 苫布、消毒水、洗滌靈 4 設(shè)施及食品衛(wèi)生 操作間地面 清潔、無污垢、積水 2 5 操作間下水道 通暢、蓖子干凈、無污物，無異味 6 操作間墻壁 無油跡、污跡，無其它粘貼物 7 操作間燈管、玻璃 無油污、明亮 8 設(shè)施 灶臺(tái)、工作臺(tái)清潔無殘?jiān)⑽畚? 9 設(shè)備 冷飲機(jī)、線條機(jī)干凈無污跡、烤腸機(jī)定期清理無油垢 10 冷藏設(shè)備 冰箱、冰柜清潔定期除霜，生熟不混放 11 一次性杯子 一次性杯子應(yīng)扣在托盤上 12 小吃區(qū)域餐桌 及時(shí)清理，無油污、雜物、干凈 13 散裝食品 用保鮮膜遮蓋 14 商品管理 商品陳列 陳列豐滿、品項(xiàng)齊全、無缺貨 15 商品質(zhì)量、商品標(biāo)識(shí) 不得銷售無標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不符、殘次、變質(zhì)商品 16 POP與價(jià)簽 統(tǒng)一、規(guī)范、對位、字跡工整，內(nèi)容齊全，無涂改、破損和脫落 3 17 日常管理 廠商檔案 按要求建立廠商檔案，對照賣場，逐一檢查合同、收費(fèi)、實(shí)際柜位 3 18 報(bào)表 月報(bào)表一月一封存（抽檢一個(gè)月） 19 自檢 按要求巡場、巡場記錄規(guī)范屬實(shí)（抽檢一個(gè)月） 部門： 營運(yùn)部 賣場 信息設(shè)備 檢核標(biāo)準(zhǔn) 序 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù) 1 硬件管理 設(shè)備是否清潔、是否定期維護(hù)、除塵 設(shè)備內(nèi)外清潔無灰塵、紙屑 3 2 設(shè)備清單、維護(hù)臺(tái)帳內(nèi)容是否規(guī)范，是否及時(shí)記錄 設(shè)備清單、設(shè)備臺(tái)帳記錄項(xiàng)齊全；更新及時(shí) 3 設(shè)備故障是否及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào) 故障是否 及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào) 4 設(shè)備是否安全使用、是否有設(shè)備責(zé)任人 設(shè)備無安全隱患；有明確責(zé)任人 5 信息管理 信息傳輸記錄是否完整 信息記錄項(xiàng)完整 3 6 上傳、下載數(shù)據(jù)是否及時(shí) 按時(shí)上傳、下載 7 有無私自上網(wǎng)現(xiàn)象 無私自上網(wǎng)現(xiàn)象：除公司要求無其他連接；收藏夾內(nèi)無其他信息或下載的文件 8 是否定期殺毒，殺毒記錄是否完全殺毒軟件是否定期升級(jí) 定期殺毒記錄完整 9 銷售日報(bào)表是否及時(shí)分發(fā)給各布門 日報(bào)在 9： 00之前錄入 10 軟件管理 PC是否裝有非辦公軟件 PC機(jī)沒有 保存私人軟件： OFFICE、 WINZIP、防病毒軟件外，無其他軟件、桌面和屏保 2 11 其他 日常工作是否按一日流程執(zhí)行 嚴(yán)格執(zhí)行一日工作流程：按指定時(shí)間完成指定工作的記錄 2 12 有無違反操作規(guī)程情況 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程：抽查、提問操作人員開、關(guān)機(jī)順序、線路插拔等問題能正確回答 13 工作日志是否規(guī)范 檢查 2~3個(gè)月的工作日志 部門：信息部 檢核人： （基礎(chǔ)）人員出 勤情況 晨會(huì)記錄情況 員工儀容儀表情況 （基礎(chǔ)）衛(wèi)生排面檢查項(xiàng)目 （基礎(chǔ)）價(jià)簽的缺斷和規(guī)整 （ 10 11 12 13 生鮮 百貨） （基礎(chǔ)）貨架的貨品陳列和豐滿度 （ 10 11 12 13 生鮮 百貨） （基礎(chǔ)）通道的通暢和整齊 （基礎(chǔ)）購物筐和購物車的位置 商品結(jié)構(gòu)調(diào)整或陳列狀況（每周上報(bào)商品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和整改計(jì)劃，營運(yùn)進(jìn)行每周的追綜執(zhí)行。營運(yùn)部