【正文】 % 59 7% 14% % % % 新藥部 中國人民解放軍第四六三醫(yī)院 6% 57 38% 40% % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連北海醫(yī)院 5% 52 27% 41% % % % 新藥部 沈陽市第四人民醫(yī)院 18% 52 23% 43% % % % 醫(yī)院部 沈陽市第七人民醫(yī)院 7% 29 14% 14% % % % 市外醫(yī)院部 朝陽市第二醫(yī)院 0% 27 22% 42% % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市鐵西醫(yī)院 6% 24 55% 26% % % % 新藥部 沈陽醫(yī)學院沈洲醫(yī)院 30% 23 48% 48% % % % 新藥部 遼寧電力中心醫(yī)院 13% 20 7% 31% % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市第四醫(yī)院 11% 20 38% 2% % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 114% 18 8% 16% % % % 新藥部 沈陽市第五人民醫(yī)院 27% 18 21% 48% % % % 新藥部 沈陽市東陵區(qū)中心醫(yī)院 27% 17 28% 29% % % % 市外醫(yī)院部 東港市中心醫(yī)院 25% 14 22% 32% % % % 純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析 部門 有效客戶數(shù) 16月新增客戶數(shù) 7月新客戶 數(shù)增 7月新客戶 銷售增 7月新增客戶銷售比重 7月流失 客戶數(shù) 純銷中心 451 45 8 2 % 10 醫(yī)院部 35 0 0 0 0 1 新藥部 30 2 0 0 0 0 市外醫(yī)院部 140 7 1 % 3 213 258 36 7 2 % 6 大連 62 5 0 0 0 1 長春 187 26 1 0 14 黑龍江 56 15 2 1 % 2 注 :7月流失客戶為 4月有銷售、 57月無銷售的客戶 問題反饋 ? 銷售未達標原因分析 ? 812月銷售預算，分解到具體客戶 ? 問題客戶的整改措施 ? 長春純銷大客戶的開發(fā)進度 關注 :進口品毛利率公司整體下降 % 同時商務、連鎖、終端的合資品及國產(chǎn)品毛利率均有所下降。 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 進口產(chǎn)品 合資產(chǎn)品 國產(chǎn)品 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 純銷 261 1636 18% 25% % % 336 3574 69% 26% % % 1669 3921 43% 40% % % 商業(yè) 211 679 7% 4% % % 315 4613 87% 15% % % 1650 3788 42% 20% % % 連鎖 125 118 8% 59% % % 264 615 84% 11% % % 1554 746 50% 65% % % 終端 191 238 26% 213% % % 303 290 55% 34% % % 2466 384 42% 38% % % 大連 醫(yī)院 114 105 17% 22% % % 173 199 65% 30% % % 502 309 50% 28% % % 長春 醫(yī)院 60 47 14% 10% % % 123 100 68% 104% % % 488 194 57% 58% % % 黑龍江醫(yī)院 35 67 6% 37% % % 63 304 82% 85% % % 148 670 64% 133% % % 合計 309 2891 13% 26% % % 408 9812 43% 3% % % 3188 10064 44% 37% % % 新增及流失品種 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 17月品規(guī)數(shù) 16月新增 7月新 增 流失 7月新增品規(guī)銷售比重 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 公司 5016 786 114 543 % 3506 3603 3843 3871 3805 3914 3905 純銷中心 3307 858 79 478 % 1942 1971 2172 2233 2150 2262 2266 商務 3455 545 92 543 % 1493 1677 1835 1805 1808 1925 2174 連鎖 3045 530 89 467 % 1549 1694 1946 2023 1933 2023 1943 終端 4125 713 100 554 % 2576 2730 2917 2945 2869 2979 2960 大連醫(yī)院 1440 172 68 272 % 614 610 735 745 682 771 789 長春醫(yī)院 1574 242 42 440 % 627 633 759 715 660 710 671 黑龍江醫(yī)院 509 203 25 82 % 141 161 203 273 260 285 246 7月公司銷售前 20位品種 (不含諾和 ) 銷售前 20名品種占公司銷售 %，其中 三個 品規(guī)銷售同比下降， 三個 品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品規(guī)為 一個 。 序號 客戶名稱 2023年 6月 2023年 7月 環(huán)比 銷售收入（萬元） 超紅線應收余額（萬元） 銷售收入（萬元） 超紅線應收余額（萬元） 銷售收入（萬元） 超紅線應收余額（萬元） 1 遼寧醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 76 41 60 43 16 2 2 沈陽市第六人民病院 24 33 13 35 11 2 3 遼寧省人民醫(yī)院 87 0 62 24 25 24 4 沈陽市沈河區(qū)人民醫(yī)院（沈河區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)會計管理中心） 14 20 10 20 4 0 5 白城市醫(yī)院 0 0 1 20 1 20 6 凌海市疾病預防控制中心 0 0 0 19 0 19 7 吉林市中心醫(yī)院 4 0 7 18 3 18 8 遼中縣人民醫(yī)院 0 17 0 17 0 0 9 遼源市婦嬰醫(yī)院 1 0 0 17 1 17 10 滿洲里市第一醫(yī)院 0 0 0 2 0 2 合計 206 111 153 213 53 102 1. 經(jīng)營預算及運營質(zhì)量分析 2. 區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況 3. 應收分析 4. 庫存分析 庫存周轉天數(shù)09年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 預算 實際庫存 周轉天數(shù) 同比增減 庫存余額 庫存余額 增長率（ %） 高于銷售 增長率（ %） 20 55 6 995411 % % 庫存周轉 采購付款分析 分公司 采購同比 付款同比 沈陽公司 184802 26% 85474 36% 大連分公司 1252 52% 183 19% 長春分公司 1906 253% 752 371% 黑龍江分公司 3015 86% 864 203% 合 計 190975 28% 87546 38% 付款增長大于采購增長 7月末，庫存余額前 10位品規(guī)，其中 5個品規(guī)的庫存余額可銷月大