某集團(tuán)流程管理報告-閱讀頁
2025-02-23 18:21本頁面
【正文】 建筑工程決算流程 工程預(yù)算 工程決算 審核資料完整性，竣工圖和聯(lián)系單準(zhǔn)確性 提交決算材料： 核對乙方工程量計(jì) 算底稿 發(fā)現(xiàn)決算偏差 溝通偏差 溝通偏差 協(xié)助聯(lián)系單解釋 提出決算結(jié)果 收款 結(jié)算付款 基于竣工圖計(jì)算 對大的偏差提出處理意見 開始 施工單位 1 2 3 4 工程項(xiàng)目部 工程預(yù)算部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 子公司總經(jīng)理 集團(tuán)房開副總 董事長 施工決算表、竣工圖、驗(yàn)收單、工程聯(lián)系單、工程量計(jì)算底稿、竣工日期等 審核 是 否 是 否 否 審核 審批 是 5 6 7 8 9 營銷策劃方案編制流程 開始 營銷策劃公司 1 2 3 4 工程進(jìn)度 品牌發(fā)展戰(zhàn)略 市場需求及競爭對手分析 銷售計(jì)劃 組織擬定 營銷策劃方案 提出評審意見 提出評審意見 審批 審批 組織實(shí)施 擬定 營銷策劃方案 營銷策劃方案 營銷部 工程項(xiàng)目部 子公司總經(jīng)理 集團(tuán)房開副總 是 否 是 否 5 6 子公司其他關(guān)鍵流程 項(xiàng)目建設(shè)施工流程 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度控制流程 項(xiàng)目建設(shè)成本控制流程 工程竣工驗(yàn)收流程 營銷管理流程 決策與經(jīng)營流程 財(cái)務(wù)流程 審計(jì)流程 人力資源流程 子公司關(guān)鍵流程 集團(tuán)公司其他流程 目 錄 發(fā)文處理流程 各部門 1 2 3 4 5 6 7 8 開始 9 行政秘書草擬文件 文件 部門員工草擬文件 文件 部門經(jīng)理審閱 是否需要修改 部門經(jīng)理審閱 是否需要修改 審批 是否需要董事長簽發(fā)？ 打印文件 簽收文件 分發(fā)相關(guān)部門 審批 審批 綜合管理部 行政副總 總經(jīng)理 是 否 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 存檔 董事長 收文處理流程 各部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 批示 文書簽收、 拆封、登記 外來文件 是否需要上級批示？ 傳閱、注銷、登記簽收，歸檔保管 是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理？ 辦理 主任批示，提出擬辦意見 批示 是否需要上級批示？ 綜合管理部 行政副總 總經(jīng)理 是 否 是 否 辦公用品計(jì)劃管理流程 各部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 下達(dá)辦公用品 費(fèi)用指標(biāo) 辦公用品費(fèi)用清單 提出辦公用品需求 采購計(jì)劃表 擬定辦公用品 費(fèi)用預(yù)算 審核 采購 提出追加費(fèi)用申請 是否在權(quán)限內(nèi)？ 審核 審核 否決 否決 審核 審核 是否在權(quán)限內(nèi)？ 否決 綜合管理部 行政副總 總經(jīng)理 是 否 否 是 否 否 是 是 是 是 否 否 否 8 檔案管理流程 各部門 1 2 3 4 5 6 7 開始 8 要求各部門定期提交相關(guān)檔案 鑒別有保存價值的文件，整理歸檔 各類檔案 提出借閱檔案需求 借閱檔案申請表 部門經(jīng)理審批 審批 辦理借閱手續(xù) 檔案借閱 檔案庫建立 各類檔案文件 是否到銷毀期 銷毀檔案 是否一般檔案及本單位借閱？ 結(jié)束 結(jié)束 注： 綜合管理辦經(jīng)理審批一般檔案借閱，主管副總審批機(jī)密級檔案借閱，總經(jīng)理審批絕密級檔案借閱 審批 是否保密檔案及外單位借閱？ 結(jié)束 綜合管理部 行政副總 總經(jīng)理 否 是 否 是 否 是 否 否 是 是 印章使用管理流程 1 2 3 4 5 開始 申請使用部門 填寫公章使用申請表 加蓋公章 是否在權(quán)限內(nèi)？ 審查 是否在權(quán)限內(nèi)？ 審查 審查 否決 否決 否決 填寫公章使用登記表 綜合管理部 否 否 是 是 是 是 否 否 否 申請使用部門主管副總 總經(jīng)理 是 公務(wù)車使用管理流程 1 2 3 4 5 開始 申請人 審批 用車 審批 安排司機(jī) 填寫用車申請單 否決 否決 申請人所在部門經(jīng)理 綜合管理部 是 否 是 否 辦公設(shè)施維修管理流程 提出維修申請 檢查 安排維修人員和時間 維修 能否自行解決？ 維修 聯(lián)系專業(yè)公司 費(fèi)用是否 超權(quán)限？ 審批 費(fèi)用是否 超權(quán)限？ 審批 審批 重新 聯(lián)系 重新 聯(lián)系 重新 聯(lián)系 1 2 3 4 5 開始 各部門 維修人員 綜合管理部 行政副總 總經(jīng)理 專業(yè)公司 否 否 是 是 否 否 否 是 是 是 6 是 否
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