【正文】 應(yīng)商來(lái)送貨時(shí) ， 收貨組先要求供應(yīng)商退貨 ， 然后進(jìn)行驗(yàn)收 。 稽核：防損核對(duì)退貨單商品與實(shí)際退貨數(shù)量 ，保證一致的情況下放行 ， 供應(yīng)商帶走退貨 。 驗(yàn)收貨流程 后續(xù)銜接：結(jié)算流程 40 二、 一般退貨流程 、內(nèi)控流程管理要求 ? 退貨商品必須獲得供應(yīng)商的書(shū)面紅沖單或簽字確認(rèn)，個(gè)人不得冒用供應(yīng)商業(yè)務(wù)員名簽字。 ? 淘汰供應(yīng)商退貨應(yīng)當(dāng)交采購(gòu)中心審批，以防賬務(wù)倒掛。 ?審批 當(dāng)退貨金額高于內(nèi)控流程要求的金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)交相關(guān)人員簽字審批。 ?錄入及打印 退貨的錄入涉及供應(yīng)商結(jié)款金額的減少，必須獲得供應(yīng)商的簽字認(rèn)可，尤其對(duì)清場(chǎng)淘汰供應(yīng)商。 42 三、退貨的其他情形處理 、物流主動(dòng)召回 ? 每月 1~6日門(mén)店可向物流退貨。系統(tǒng)完成退貨申請(qǐng)單向物流訂貨組傳遞。 ? 物流打印退貨審批單給門(mén)店，經(jīng)收貨組、營(yíng)運(yùn)主管、防損簽字確認(rèn)后蓋章，交錄入中心審核減庫(kù)。 ? 供應(yīng)商確定不再回收的商品，獲得供應(yīng)商的許可承諾時(shí)，應(yīng)攜供應(yīng)商紅沖單，在防損監(jiān)控下進(jìn)行直接銷(xiāo)毀處理。 ? 商品退貨做贈(zèng)品處理時(shí)，必須獲得供應(yīng)商的紅沖單方可處理。 、采購(gòu)?fù)素? ? 現(xiàn)金進(jìn)貨商品的退貨處理。門(mén)店將采購(gòu)員視同供應(yīng)商，辦理現(xiàn)金賬戶(hù)的退貨，由采購(gòu)員復(fù)核簽字。 ? 采購(gòu)中心因商品質(zhì)量、合約因素等原因要求門(mén)店退貨的，門(mén)店必須遵照?qǐng)?zhí)行；退貨前應(yīng)整理一份退貨匯總表交采購(gòu)簽字審批。 45 、營(yíng)運(yùn)組制作退貨單 ? 步驟 1：由柜組主管工號(hào)進(jìn)入 myshop系統(tǒng)，進(jìn)入“采購(gòu)管理－退貨作業(yè)－退貨審批單”進(jìn)入界面，點(diǎn)擊“新建單據(jù)”。如下圖： 47 、營(yíng)運(yùn)組制作退貨單 ? 步驟 3： 在左下角功能欄內(nèi)選擇“快速錄入”，根據(jù)退貨單鍵入商品條碼和退貨審核數(shù)量，點(diǎn)“確認(rèn)” 。如下圖： 49 、營(yíng)運(yùn)組制作退貨單 ? 步驟 5： 所有品項(xiàng)錄入完成后，認(rèn)真校對(duì)含稅退貨價(jià)格，審批數(shù)量以及本單合計(jì)金額是否與退單一致，如出現(xiàn)錯(cuò)誤，界面數(shù)據(jù)按審核退單進(jìn)行修正，如一致，點(diǎn)擊“單據(jù)審核”，將單據(jù)號(hào)寫(xiě)在商品退貨單上。 51 、錄入中心退貨單審核 ? 步驟 2： 再次核對(duì)系統(tǒng)“退貨審批單財(cái)務(wù)審核”中商品信息是否與退貨單一致，確認(rèn)無(wú)誤，保存并單據(jù)審核，信息中心錄入員在退貨單據(jù)上簽字表明退單已經(jīng)從系統(tǒng)中審核掉。 數(shù)量、金額為負(fù)值 53 、清查退貨界面 ? myshop融通系統(tǒng)查詢(xún)退貨報(bào)表 。 ? 無(wú)錫一明的商品喜之郎系列，分屬包裝和沖調(diào)兩個(gè)柜組，剛開(kāi)始收貨小組不知道不同柜組的商品是不能做在同一張單子上的，最后退貨單需要重做，否則單子將不能審核。不同口味的商品打在一起的，結(jié)果退貨時(shí)因?yàn)闆](méi)有仔細(xì)核對(duì)條碼，導(dǎo)致退錯(cuò)造成負(fù)庫(kù)存。另外有時(shí)填單錯(cuò)誤（多填、少填、錯(cuò)填），導(dǎo)致退貨操作后出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存、盤(pán)點(diǎn)差異等問(wèn)題。 ? 退貨注意事項(xiàng)。 ? 信息系統(tǒng)實(shí)際進(jìn)行退貨操作。 ? 上述退貨發(fā)生的案例給您什么啟發(fā)。 ?明確調(diào)入門(mén)店和調(diào)出門(mén)店的工作責(zé)任 。 一、 前言 57 二、 調(diào)撥流程 及管理要求 、一般流程 調(diào)出門(mén)店 打印調(diào)出門(mén)店的調(diào)撥單 按退貨程序向調(diào)入門(mén)店出貨 防損按調(diào)撥單檢查放行 常規(guī)調(diào)撥流程 前提：調(diào)撥需求及溝通 ， 調(diào)入及調(diào)出門(mén)店聯(lián)系確定操作調(diào)撥 調(diào)入門(mén)店 主管填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單 錄入系統(tǒng)并打印，作為收貨訂單憑據(jù) 調(diào)撥發(fā)起方安排人員或車(chē)輛準(zhǔn)備?。ㄋ停┱{(diào)撥貨品，提前通知收貨組 部門(mén)經(jīng)理審批，作為調(diào)出送貨憑據(jù) 按照訂貨要求經(jīng)理審批 （經(jīng)理進(jìn)行店間調(diào)撥溝通） 驗(yàn)收 58 二、 調(diào)撥流程及管理要求 、內(nèi)控流程管理要求 ? 區(qū)域中心店在確有庫(kù)存的基礎(chǔ)上，必須無(wú)條件滿(mǎn)足社區(qū)店調(diào)撥要求。 59 、 流程環(huán)節(jié)注意事項(xiàng) ? 通過(guò)調(diào)撥支持社區(qū)店庫(kù)存管理，是區(qū)域中心店店長(zhǎng)的基本職責(zé)要求，也是以大局為重的基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)要求。 ② 缺貨調(diào)入需求一般由調(diào)入方提議或發(fā)起，為提高效率，發(fā)起人易與調(diào)出單位直接溝通為第一原則；不能確定時(shí)，可提請(qǐng)采購(gòu)中心協(xié)助確定調(diào)入單位；多庫(kù)存調(diào)出需求一般由調(diào)出方向采購(gòu)中心提議，由采購(gòu)協(xié)助處理。 ② 由于目前存在系統(tǒng)批次價(jià)差的問(wèn)題，調(diào)入門(mén)店必須在調(diào)入前確定批次進(jìn)價(jià)，原則上必須按照調(diào)出門(mén)店的系統(tǒng)批次進(jìn)價(jià)驗(yàn)收。 60 、 流程環(huán)節(jié)注意事項(xiàng) ? 調(diào)出門(mén)店安排 ① 調(diào)出門(mén)店承諾調(diào)出的，必須依照庫(kù)存批次進(jìn)價(jià)誠(chéng)實(shí)、全力的按照調(diào)撥邀約出貨，不得簡(jiǎn)單參照當(dāng)前進(jìn)價(jià)或高價(jià)調(diào)出。 ③ 在有庫(kù)存的前提下，區(qū)域中心店必須無(wú)條件支持社區(qū)店調(diào)撥需要。雙方應(yīng)本著合作和以大局為重的原則處理。 ? 采購(gòu)直接協(xié)調(diào)調(diào)撥的，應(yīng)與調(diào)出調(diào)入方做全面協(xié)商，保障溝通暢通。 、系統(tǒng)操作界面 — 調(diào)撥出庫(kù) 62 ? 步驟 1： myshop系統(tǒng)，點(diǎn)擊“采購(gòu)管理－調(diào)撥作業(yè)－店間調(diào)撥出庫(kù)”進(jìn)入界面。 、系統(tǒng)操作界面 — 調(diào)撥出庫(kù) 64 ? 步驟 3： 按照調(diào)撥單上調(diào)撥商品信息的內(nèi)容，通過(guò)商品編碼錄入系統(tǒng)，確保商品和數(shù)量的一致性 。出貨界面操作完成。 、 系統(tǒng)操作界面 — 調(diào)撥入庫(kù) 67 ? 步驟 2： 根據(jù)單據(jù)，點(diǎn)擊“下一張單”，直到找到與商品調(diào)撥單一致；或直接在下拉菜單內(nèi)找到相對(duì)應(yīng)的調(diào)撥單。 、系統(tǒng)操作界面 — 調(diào)撥入庫(kù) 69 ? 步驟 4： 將單據(jù)號(hào)寫(xiě)在相應(yīng)的單據(jù)上并由入庫(kù)審核人簽字，點(diǎn)擊“確定” 。 、系統(tǒng)操作界面 — 調(diào)撥入庫(kù) 71 ? 步驟 6： 在彈出“查找條件”對(duì)話(huà)框中，在“名稱(chēng)”中選“單據(jù)編號(hào)”，“數(shù)值”中輸入對(duì)應(yīng)的單據(jù)號(hào)。 、系統(tǒng)操作界面 — 調(diào)撥入庫(kù) 73 myshop融通系統(tǒng)調(diào)撥查詢(xún) 。 ? 有一次從 A店調(diào)撥一批日雜商品，調(diào)撥出庫(kù)單子數(shù)量大于實(shí)際收到的收貨量，但是調(diào)撥門(mén)店錄入中心已經(jīng)按照出庫(kù)單數(shù)量錄入，于是調(diào)入門(mén)店通過(guò)電話(huà)形式，通知溧陽(yáng)店傳真一份調(diào)撥單復(fù)印件，修改數(shù)量后，在門(mén)店做紅沖。 ? A店調(diào)撥到 B店的貨品，由于 A店書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤，將 B店寫(xiě)成了 C店。書(shū)寫(xiě)的錯(cuò)誤使得商品在途周轉(zhuǎn)時(shí)間加長(zhǎng)，給真正缺貨的 B店帶來(lái)了影響。 09年春節(jié)物流從別的門(mén)店調(diào)撥 3箱張?jiān)Ｏ盗衅咸丫?，調(diào)撥到門(mén)店后發(fā)現(xiàn)商品包裝破損變形情況較為嚴(yán)重，完全不能上架銷(xiāo)售。 75 五、教育訓(xùn)練要點(diǎn) 、掌握內(nèi)容： ? 主管應(yīng)熟知調(diào)撥流程。 ? 內(nèi)控手冊(cè)關(guān)于調(diào)撥要求。 、了解內(nèi)容： ? 上述調(diào)撥發(fā)生的案例給您