【正文】 負責支持性服務設施的管理； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 生 產(chǎn) 部 ： (大量管理資料下載 ) 27 參加特殊要求的合同評審； 負責產(chǎn)品標識和可追溯性控制； 負責生產(chǎn)和服務提供過程控制：包括生產(chǎn)計劃制定，生產(chǎn)技術資料 準備和物資資料準備，向車間下達生產(chǎn)技術資料，必要時進行指導和培訓；協(xié)調各車間按生產(chǎn)計劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質量和生產(chǎn)進度并進行統(tǒng)計，對不合格情況要及時控制，需要時組織相關部門一起研究對不合格品的處置和相應的糾正預防措施，及時解決問題，確保生產(chǎn)質量和數(shù)量按計劃執(zhí)行，并不斷改進以提高效率； 負責產(chǎn)品防護的控制； 負責生產(chǎn)所需相關資源的提出，并對所配備的生產(chǎn)設施進行管理，確保其過程能力。 業(yè)務部 ： 負責與顧客有關的過程的控制； 負責顧客財產(chǎn)的控制 負責對顧客的滿意度進行測量，以確保顧客滿意； 負責執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 開發(fā)部 ： 負責產(chǎn)品質量策劃，對本公司的特定產(chǎn)品、項目、合同或技術改造等影響產(chǎn)品質量實現(xiàn)過程的情況進行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責、權限和溝通 /職責和權限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 生管課 ： 負責采購控制； 負責執(zhí)行其它標準 條款對本部門所規(guī)定的相關要求。 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 5． 2 章 管理者代表 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5． 2管理者代表 本公司為了加強對質量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領導為 (大量管理資料下載 ) 29 管理者代表，為總經(jīng)理對質量 管理體系承擔責任和履行責任提供具體的管理支持。 2．負責組織制定本公司年度質量目標，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度質量目標完成情況。 4．負責組織本公司內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 5． 3 章 內部溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5． 3內部溝通 (大量管理資料下載 ) 30 通過使員工了解質量管理體系的運行狀況，促進全體員工形成共同的質量意識和追求，促進組織內各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調行動，以確保質量管理體系的有效運行。 行政部負責組織本企業(yè)的質量方針、質量目標、相關法律法規(guī)的宣貫。 管理者代表負責協(xié)調內部溝通中存在的問題。 公司的上傳下達 通過公司的各種管理會議（管理人員會議、生產(chǎn)會議、質量會議）宣傳本年度公司的質量方針和目標讓各部門了解、理解、掌握，以 增強職工的質量意識和明確工作努力的目標。 通過各種管理會議，及時通報產(chǎn)品質量情況及質量管理體系有效運行和改進措施的情況。 職工的下達上傳 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進行處理。 部門之間的溝通 凡有提高本公司質量管理水平的意見和建議，各部門 可以填制《部門聯(lián)絡單》交行政部，由行政部負責調查，提出整改和實施意見，組織協(xié)調有關部門解決。 《質量記錄的控制程序》 保管部門 保管時間 部門聯(lián)絡單 各部門 1 年 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 03 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 6 管理評審 通過對質量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續(xù)完善體系提高運行效果。 確保質量管理體系能夠實現(xiàn)質量方針、目標的要求，提高市場競爭力。 ，總經(jīng)理應提出評審的重點和對評審輸入的要求于管理評審計劃中，批準管理評審計劃。 ，在管理評審會上向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進的要求。 ，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后通知 各個部門準備管理評審所需的資料、控制好評審的輸入。 、編寫、分發(fā)管理評審報告。 ，各部門主管負責準備并提供評審所需的與管轄范圍有關的資料。評價與本部門有關的質量管理文件的完整性、實施的有效性包括對本部門的質量方針和質量目標的實現(xiàn)情況、存在的問題、需改進和支持的內容。 4． 1． 1定期評審：建立并保持管理評審程序，按管理評審程序規(guī)定的評審時機由總經(jīng)理定期主持管理評審。 a) 組織機構發(fā)生較大變化 b) 顧客重大投訴 c) 質量事故 d) 質量管理體系的有效性極差 e) 內外環(huán)境發(fā)生重大變化。（管理者代表） 3） 顧客反饋（投訴、表揚）（業(yè)務部提交） 4） 生產(chǎn)過程運行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個車間提交） 5） 預防和糾正措施的情況（品管部提交） 6） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況（行政部） 7） 可能影響質量管理體系的變化（總經(jīng)理評價） 8） 改進的建議 ： (大量管理資料下載 ) 32 1） 質量管理體系及其過程的改進。 3） 資源配置的需求。 5） 質量體系運行的有效性的綜合評價（包括對質量方針目標的改進）對管理評審應做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評審報告”，應視具體情況明確有關改進要求。 行政部負責在評審前一周通知與會人員和有關評審要求提供的資料 ,各部門如因工作的原因需要調整，則應立即與行政部協(xié)商。 。 與會者根據(jù)準備的資料，報告本部門的實際運作情況，對與本部門 /崗位有關的質量管理體系運行的情況作出評價，對與本部門有關的質量目標的實現(xiàn)情況進行匯報，提出存在的不足，和改進的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關文件（含質量分目標）。行政部對上次管理評審引 起的改進的跟蹤情況報告。 ，綜合各部門作出的評審意見，對本公司質量體系運行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評價。 ，以會議的形式集中舉行。 審報告應分發(fā)到各參加部門，各部門應將評審的信息與本部門的人員進行溝通。 ，以確保取得預期的 效果。 ，按《文件控制程序》進行更改。 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 保存地點 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 (大量管理資料下載 ) 33 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6．資源管理 6． 1 資源的 提供 1．根據(jù)本公司質量管理體系有效運行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、生產(chǎn)設備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。 2．公司總經(jīng)理及各部門負責人應及時識別由于內外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求，實現(xiàn)顧客滿意。 本程序適用于全公司范圍內質量體系涉及到的人員。 圍內的人員的配置及培訓。在制定中注意以下幾點： ，管理職責越高，教育程度越高；同時需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 技術性較強的崗位，應要求工人應具備相應的技能，以提高工作效率和工作質量。 ，應按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進 行招聘。 主動提出要求：每年年初行政部發(fā)出“培訓需求調查表”，通知各個部門按實際需要進行填寫，需求應包括與質量相關的人員應理解并掌握與質量管理體系相關的規(guī)定。 ：公司質量體系運行、質量方針和質 量目標等相關培訓。 ：對管理人員（含基層管理和中層管理干部）進行管理理念、方法、技巧方面的培訓。 ：行政部對上述的需求進行匯總，編制“年度培訓計劃”呈報總經(jīng)理審批，核準后作為執(zhí)行的依據(jù)。 ，組織并監(jiān)督受訓人員準時參加培訓。 ，參加人員應簽到。需對外委托培訓或請專家到企業(yè)培訓的情況，由行政部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實地操作的方式； ：無論何種方式，都應與實施情況相適應，針對不同的崗位的要求不同而不同；評價內容應針對崗位要求，最好一崗一內容，包含該崗所需掌 握的知識和技能。 ，記錄于 ”培訓記錄表 ”中呈報行政部納入員工個人檔案。 《質量記錄程序》管理。 適用于本公司生產(chǎn)服務過程中所有的基礎設施。 各部門對本部門所需的設施提出申請、并在配備進行維護管理； 行政部負責對支持性服務，如生活設施、通訊、交通設備的管理； ； 理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，將提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，包括： a． 公司的建筑物、工作場所、和相關設施。 c． 支持性服務，如通訊。 、經(jīng)濟性、可維修性、兼容性進行綜合分析，生管課負責按《采購控制程序》實施采購。設備課負責對生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，以保持其過程能力。 、模具和各種小件工具、工廠房及相關設施進行監(jiān)視管理，建立相應的管理規(guī)范，進行日常監(jiān)視、維護保養(yǎng)及設備的大小修管理工作。 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設備控制程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 05 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 確保設備滿足產(chǎn)品加工質量特性的要求，并保持過程能力 本公司所有用于生產(chǎn)的設備。 各部門、車間負責本單位所有設備的使用、維護、保養(yǎng)。 由設備課匯總審核后填寫“設備申請表”，報總經(jīng)理批準。價值較大的設備在采購時應對供方進行評價，合格后方可向其采購。 新設備到貨后，設備課組織有關單位進行驗收并填寫《設備驗收單》，包括隨設備應提交的文件和資料的驗證。必要時，應要求其培訓操作人員。 ，應由設備課人 員或設備的生產(chǎn)家廠對操作者進行操作培訓，包括設備性能、維護知識、操作方法等。 操作者必須按《安全操作 /保養(yǎng)規(guī)程》使用設備，隨時觀察設備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應立即停機，報維修工及時修理。 1） 設備課長負責提出備用零件外購申請，報總經(jīng)理審批，必要時設備課跟蹤采購。 1） 當設備發(fā)生故障時，設備課應在該設備 上標識“待修”。 3） 當設備檢修經(jīng)調試后，由檢修人員簽字確認取消“暫?！被颉按蕖睒俗R， 通知操作人員使用。 (大量管理資料下載 ) 38 ，下班前對設備進行清掃、擦拭、加油。 、車間的維修通知，應在 10分鐘以內趕到現(xiàn)場進行維修或給予答復。 ：設備課人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并填寫設備維護保養(yǎng)記錄。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 05 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 3． 1 章 設備控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 2） 維修人員每天上班后，對所管設備進行巡回檢查，出現(xiàn)問題及時解決，處理并做好記錄