【正文】 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 2 人力資源 為保證質(zhì)量管理體系有效運行，從人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、培訓(xùn)、技能和能力的等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是有能力的。 ，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。 ，具體如下： (大量管理資料下載 ) 35 1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔； 2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核； 3） 檢驗人員必須有相關(guān)鞋類檢驗經(jīng)驗半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。 ：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、 5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。 ：各個專業(yè)需要培訓(xùn)方面； 。 ，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。 ：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進行考核。 ，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。 、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗收、使用時的維護保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負責(zé)具體實施。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。 行政部負責(zé)對 的支持性服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施進行管理。 設(shè)備課負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購、安裝、維修、日常管理及報廢。設(shè) 備課實施采購。對外觀及零部件、備件、備品清點齊全后，進行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗合格后，方可投入使用。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。 2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進行管理。 ： 應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。 《安全操 作 /保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護保養(yǎng)。 1） 設(shè)備課編制年度大中修計劃，報生產(chǎn)部批準，按進度檢修，并提前一周通知相 關(guān)部門，必要 時負責(zé)聯(lián)系外部檢修部門 2） 設(shè)備檢修。 1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進行調(diào)查、調(diào)整和處理。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應(yīng)標識“暫停使用”。 ，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。 ，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。 設(shè)備的購置 、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進工序、擴大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核。 (大量管理資料下載 ) 37 設(shè)備課對監(jiān)視和測量裝置的控制按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行?？偨?jīng)理負責(zé)審批。 b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機械、電器設(shè)備、模具等。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》 6．記錄 保存地點 保存時間 訓(xùn)需求調(diào)查表 行政部 1年 (大量管理資料下載 ) 36 行政部 1年 行政部 長期 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6． 3 章 基礎(chǔ)設(shè)施 版 序 A 修改狀態(tài) 0 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 ：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進行正確工作的人員。 發(fā)放資料，員工自學(xué) 辦的培訓(xùn) 、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會 、講師到公司進行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QP— 04 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 6． 2 章 人力資源控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 ，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實施培訓(xùn)。 ：對上崗人員不能達到要求或需要進一步提高技能時進行的在職培訓(xùn)。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。 ，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。 ：負責(zé)本程序歸口部門，負責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。所有資源配置由各歸口管理職能部門負責(zé)提出，報總經(jīng)理核準后組織實施。 。 ，行政部負責(zé)編制管理讕審報告，報告需包括：目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、評審綜述、評審結(jié)論、改進意見和要求。 ?？偨?jīng)理主持管理評審的會議，宣讀管理評審計劃，簡短說明各部門進行評審報告的安排。 ，負責(zé)制定評審計劃，計劃應(yīng)明確評審目的、評審內(nèi)容、評審時間、評審依據(jù)、參加范圍、需準備的資料。 2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 ：當(dāng)發(fā)生以下情況時，由管理者代表應(yīng)提請總經(jīng)理增加管理評審。 ，就本部門質(zhì)量體系運行情況進行報告。 。 ，在聽取各部門評審意見的基礎(chǔ)上對體系運行情況做出切合實際的評價，并明確改進任務(wù)和要求。 (大量管理資料下載 ) 31 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合 ISO9001： 2020標準。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。同時各部門應(yīng)及時向本部門人員傳達相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標，明確為其實現(xiàn)所需做的工作。 行政部負責(zé)通過板報的形式宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營管理活動成效。 5．負責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細敘述的可參照“ 章：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。其職責(zé)和權(quán)限： 1．負責(zé)按本公司質(zhì)量方針和 ISO9001： 2020 標準要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。 負責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)控制； 負責(zé)編制和審核生產(chǎn)過程所需的技術(shù)性文件，必要時對生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進行指 導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件； 品管科 ： 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制； 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； 負責(zé)不合格品控制； 負責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負責(zé)對數(shù)據(jù)分析； 負責(zé)執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負責(zé)執(zhí)行其它標準條款對本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 管理者代表 ： 負 責(zé)對質(zhì)理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 負責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量 負責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》 質(zhì)量管理體系計劃 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1職責(zé)和權(quán)限 總 經(jīng) 理 ： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； (大量管理資料下載 ) 26 應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責(zé)制定質(zhì)量方針和目標； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預(yù)期結(jié)果； 策劃的時機 公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃： a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體 系之前； b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前； c． 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前； d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進行變更前； e． 公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。 各部門的質(zhì)量目標實施計劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準。 管理者代表負責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時要求各部門制訂促進質(zhì)量目標可實現(xiàn)的措施。 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審程序》要求定期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。 承諾 各管理層負責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。 確定原則與方法 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。 《與顧客有關(guān)的過程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號 XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 3 章 質(zhì)量方針 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 3 質(zhì)量方針 通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。 營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標 ，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 ，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。 ，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。 ，確保質(zhì)量記錄的完好無損。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。 各部門或人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。行政部負責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為 A版，經(jīng)修改后需要該版的改為 B版，依此類推。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務(wù)的對應(yīng)職務(wù)或人員進行審批。 、審批和執(zhí)行 人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 ，影響使用時，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責(zé)人，以利于管理本部門的文件。 《生產(chǎn)過程控制程序》加以傳遞。 ： 。 文件的標識和發(fā)放： ：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應(yīng)進行“受控”標識。 ，生產(chǎn)部門批準。 與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。 外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。 ：具體指導(dǎo)各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件 和外來的受控文件）。 5．按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄； 6．各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。 4．為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要