【正文】 當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司根據(jù)不合格的影響或潛在的影響程度，采取更換或與顧客協(xié)商等方法進(jìn)行處置， 填寫不合格品報(bào)告和不合格品處置報(bào)告，保留記錄。 糾正措施 公司編制《糾正措施控制程序》， 質(zhì)量 部通過顧客滿意測(cè)量、抱怨、產(chǎn)品不合格報(bào)告，調(diào)查不合格事實(shí)，組織相關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，制定并實(shí)施糾正措施； 質(zhì)量 部跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性，防止類似不合格的再次發(fā)生。 附錄 1 手冊(cè)發(fā)放登記表 手冊(cè)版本 修改狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) 領(lǐng)用部門 發(fā)放日期 領(lǐng)用人 備注 制表： 附錄 2 手冊(cè)修改登記表 修改項(xiàng) 修改狀態(tài) 換頁日期 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 備注 附錄 3 程 序 文 件 清 單 序號(hào) 程 序 文 件 名 稱 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼 1 3 2 5 3 7 4 9 5 12 6 15 7 19 8 18 9 22 10 23 11 26 12 28 13 31 14 34 15 務(wù)提供控制程序 35 16 41 17 43 18 45 19 46 20 49 21 51 22 53 23 55 24 57 附錄 4 職責(zé)與權(quán)限 3. 1 總經(jīng)理 a) 貫徹國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策； b) 制定質(zhì)量方針，明確組織結(jié)構(gòu)，合理配置資源； c) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，貫徹質(zhì)量方針； d) 主持質(zhì)量體系的管理評(píng)審，以保證質(zhì)量體系的持續(xù)有效性和適宜性； e) 任命管理者代表。 3. 3 部門經(jīng)理 a) 根據(jù)本部門的質(zhì)量職責(zé)，制訂本部門相關(guān)的程序文件和管理制度 b) 指導(dǎo)監(jiān)督本部門人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和崗位職責(zé)的規(guī)定。 3. 5 與質(zhì)量有關(guān)的執(zhí)行人員 a) 執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定； b) 按照產(chǎn)品圖樣、工藝文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工； c) 對(duì)不合格、檢驗(yàn)狀態(tài)不清或標(biāo)志不清的產(chǎn)品有權(quán)拒絕加工、轉(zhuǎn)序、裝配、出廠； d) 提出提高質(zhì)量和解決質(zhì)量問題的措施與方法。 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部審核 銷售部 營(yíng)銷 管理 部 供方評(píng)價(jià)與選擇 采購 材料管理 人員評(píng)價(jià)與培訓(xùn) 文件和記錄控制 監(jiān)測(cè) 設(shè)備 控制 進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn) 數(shù)據(jù)分析與 改進(jìn) 、顧客滿意調(diào)查 產(chǎn)品運(yùn)輸 后勤部 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理 項(xiàng)目部 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、生產(chǎn) 任務(wù)安排、產(chǎn)品交付、 安裝調(diào)試、售后服務(wù) 儀表車間 稱重儀表 生產(chǎn)及其生產(chǎn)過程控制、不合格品評(píng)價(jià)及處置、儀表產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存 機(jī)械 車間 機(jī)械秤臺(tái)加工制造 其生產(chǎn)過程控制、不合格品評(píng)價(jià)及處置、機(jī)械秤臺(tái)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存 研發(fā) 部 新產(chǎn)品研發(fā) 、技術(shù)升級(jí)改造 財(cái)務(wù)部＊ ＊ 表示未納入質(zhì)量管理體系范圍 的部門 附錄 6 質(zhì)量體系要素分配表 質(zhì)量體系要素 對(duì)照標(biāo) 準(zhǔn) 總經(jīng)理 管理者代表 管理部 質(zhì)量部 研發(fā)部 項(xiàng)目部 人力資源部 市場(chǎng)部 銷售部 生產(chǎn)管理部 采購部 儀表車間 機(jī)加車間 后勤部 質(zhì)量管理體系要求 4 總要求 ◆ 文件要求 ◆ ◆ ◆ 總則 ◆ 質(zhì)量手冊(cè) ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 記錄控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理職責(zé) 5 管理承諾 ◆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ◆ ◇ 策劃 ◆ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ 管理評(píng)審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 資源管理 6 資源提供 ◆ 人力資源 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◆ ◆ ◆ ◆ 工作環(huán)境 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 與顧客有關(guān)的過程 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 采購控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ 不合格品控制 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ ◆ ◇ ◇ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ 糾正措施 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ 預(yù)防措施 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆：主管部門 ◇：協(xié)助部門