某石化企業(yè)績(jī)效考核kpi指標(biāo)體系-閱讀頁(yè)
2025-02-01 06:14本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)銷(xiāo)率 1主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 1合成樹(shù)脂專用料比例 1纖維差別化比例 1用工總數(shù) 1減員總數(shù) * 降本增效 * 2乙烯收率 2乙烯能耗 2 能耗 2 能耗 2 能耗 2 物耗 2 能耗 2 物耗 化工類(lèi)分 (子 )公司績(jī)效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 60 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷(xiāo) 提高 提高銷(xiāo)售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高產(chǎn)量 生產(chǎn)新產(chǎn)品 降低管理成本 用工總數(shù) 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) 乙烯產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 降低能耗 降低生產(chǎn)成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) , , ,銷(xiāo)售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量 設(shè)備利用率 營(yíng)運(yùn)資本 化工類(lèi)分 (子 )公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（） 2023年 2月 9日 建議稿 61 注 = 息稅前利潤(rùn) / 占用經(jīng)營(yíng)資本 = + D (折舊 ) + A(攤銷(xiāo) ) 化工類(lèi)分 (子 )公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（） （參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)） 2023年 2月 9日 建議稿 62 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 化工類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 63 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示 , * 為考核指標(biāo) * 銷(xiāo)售收入 利潤(rùn)總額 * 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用 * 噸油完全費(fèi)用 噸油差價(jià) 營(yíng)運(yùn)資本 投資總額 1資源總量 1純銷(xiāo)售量 * 1加油站銷(xiāo)售量 * 1配送和終端銷(xiāo)售量 1加油站數(shù)量 * 1單站加油量 * 1成品油庫(kù)存 * 1用工總數(shù) 1減員總數(shù) * 降本增效 * 銷(xiāo)售類(lèi)分 (子 )公司績(jī)效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 64 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷(xiāo) 提高 提高銷(xiāo)售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高總經(jīng)營(yíng)量 降低管理成本 用工總數(shù) 純銷(xiāo)售量 加油站銷(xiāo)售量 加油站數(shù)量 降低銷(xiāo)售成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) , , , 銷(xiāo)售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 噸油完全費(fèi)用 成品油庫(kù)存量 噸油差價(jià) 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用 營(yíng)運(yùn)資本 銷(xiāo)售類(lèi)分 (子 )公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（） 2023年 2月 9日 建議稿 65 注 : = 息稅前利潤(rùn) / 占用經(jīng)營(yíng)資本 = + D (折舊 ) + A(攤銷(xiāo) ) 銷(xiāo)售類(lèi)分 (子 )公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（） （參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)） 2023年 2月 9日 建議稿 66 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 銷(xiāo)售類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 67 注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)在后圖中以 標(biāo)示 , * 為考核指標(biāo) * 銷(xiāo)售收入 利潤(rùn)總額 * 噸油完全成本 單位現(xiàn)金操作費(fèi)用 * 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 * 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 煉油毛利 * 1 營(yíng)運(yùn)資本 1 投資總額 1 原油資源量 1 原油加工量 * 1高硫原油加工量 1 成品油產(chǎn)量 1煉油開(kāi)工率 1原油庫(kù)存量 * 1輕質(zhì)油收率 綜合商品率 2柴汽比 2加工損失 2 能耗 2單位因素耗能 2乙烯產(chǎn)量 * 2 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 2 設(shè)備利用率 2 主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量 2 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 3合成樹(shù)脂專用料比例 * 3纖維差別化比例 * 3用工總數(shù) 3減員總數(shù) * 3降本增效 * 3乙烯收率 3乙烯能耗 3 能耗 3 能耗 能耗 4 物耗 4 能耗 4 物耗 煉化類(lèi)分 (子 )公司績(jī)效管理指標(biāo) 2023年 2月 9日 建議稿 68 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 提高占用資本回報(bào)率 降低資本占用 提高 降低折舊攤銷(xiāo) 提高 提高銷(xiāo)售收入 降低現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)成本 優(yōu)化投資結(jié)構(gòu) 提高產(chǎn)品價(jià)格 提高產(chǎn)量 生產(chǎn)新產(chǎn)品 降低管理成本 用工總數(shù) 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) 乙烯產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量 主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)份額 主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率 降低能耗 降低生產(chǎn)成本 投資總額 ( 投資結(jié)構(gòu) ) , , , 銷(xiāo)售收入 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu) 合理使用現(xiàn)有資產(chǎn) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 主要化工產(chǎn)品庫(kù)存量 營(yíng)運(yùn)資本 煉化類(lèi)分 (子 )公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（） 單位現(xiàn)金操作成本 噸油完全成本 煉油毛利 單位因素能耗 原油加工量 成品油產(chǎn)量 原油庫(kù)存量 煉油開(kāi)工率，化工設(shè)備利用率 2023年 2月 9日 建議稿 69 注 : = 息稅前利潤(rùn) / 占用經(jīng)營(yíng)資本 = + D (折舊 ) + A(攤銷(xiāo) ) 煉化類(lèi)分 (子 )公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（） （參見(jiàn)現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本樹(shù)） 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 化工生產(chǎn) 煉油生產(chǎn) 2023年 2月 9日 建議稿 70 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資 日常 投資 戰(zhàn)略性投資 投資總額 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 生產(chǎn)性直接投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 總投資預(yù)算 已批準(zhǔn)投資 確認(rèn)但未支付投資 已支出投資 煉化類(lèi)分（子）公司投資總額架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 71 降本增效 非生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 綜合商品率 輕質(zhì)油收率 煉油綜合能耗 煉油加工損失 油品途耗 乙烯收率 乙烯能耗 主要化工產(chǎn)品能耗 主要化工產(chǎn)品物耗 煉化類(lèi)分（子）公司降本增效績(jī)效指標(biāo)架構(gòu) 2023年 2月 9日 建議稿 72 例：煉油事業(yè)部門(mén) 附錄：現(xiàn)金和非現(xiàn)金成本 2023年 2月 9日 建議稿 73 附錄：分 (子 )公司績(jī)效考核指標(biāo)體系 ? 對(duì)分 (子 )公司的績(jī)效考核應(yīng)該是建立在公司管理架構(gòu)的基礎(chǔ)上，而不是公司法人架構(gòu)。 , February 9, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 :40:3604:40Feb239Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 :40:3604:40:36February 9, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 40分 36秒 04:40:369 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , February 9, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 :40:3604:40Feb239Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 :40:3604:40:36February 9, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 40分 36秒 04:40:369 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , February 9, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 :40:3604:40Feb239Feb23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 9日星期四 上午 4時(shí) 40分 36秒 04:40: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 2月 9日星期四 4時(shí) 40分 36秒 04:40:369 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自
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