商品驗收流程-閱讀頁
2025-01-30 12:46本頁面
【正文】 單據(jù)交接登記本進行交接簽收，以明確責任。 系統(tǒng)設有安全庫存，當庫存達到預警后系統(tǒng)將按照采購預設的最低安全補貨數(shù)量標準自動生成系統(tǒng)自動補貨采購訂單。 外阜供應商由訂貨組使用傳真或網(wǎng)絡（自動補貨系統(tǒng)會把訂單直接傳遞到供應商處，傳遞前要經(jīng)過采購或營業(yè)課主管審核）將訂單傳遞到供應商處 自采購商品采購訂單由訂貨組直接將訂單轉(zhuǎn)給相關采購人員進行自采購 商品驗收流程 三、商品驗收之單據(jù)流程 供應商送貨清單 為供應商送貨到門店前填寫的供貨清單，供應商也可攜帶門店發(fā)出的采購訂單到們店送貨（供應商送貨清單可不用填寫）供應商送貨清單實用于沒有采購訂單的門店，門店根據(jù)供應商攜帶的采購訂單進行收貨，收貨完成后信息部 根據(jù)采購訂單的驗收情況和單據(jù)編號進行錄入（無采購訂單的商品收貨部門拒絕收貨）特別商品要下臨時（緊急）采購訂單緊急采購訂單只有采購有權(quán)下達。 白聯(lián)：供應商留存、備結(jié)算對賬使用 黃聯(lián)：財務留存入賬，備結(jié)算對賬使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品驗收入庫單流向 信息部制商品驗收入庫單 —— 反倒收貨部門簽字（收貨人員、供應商、營業(yè)課） —— 白聯(lián)交供應商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時收貨部門要對單據(jù)進行登記）信息部根據(jù)簽字情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查） —— 黃聯(lián)傳遞到財務做賬 商品驗收流程 三、商品驗收之單據(jù)流程 商品反貨單：當賣場商品或驗收入的商品出現(xiàn)問題時使用的調(diào)整單據(jù) 商品返貨單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。 白聯(lián)：調(diào)撥至的某部門存留備查 黃聯(lián)：財務留存入賬，門店庫存結(jié)算使用 粉聯(lián)：調(diào)撥部門存留備查 商品調(diào)撥單流向 調(diào)撥部們制商品調(diào)撥單 —— 收貨部門接到商品后在單據(jù)上簽字（調(diào)撥至部門收貨人員、營業(yè)課） —— 白聯(lián)交調(diào)撥至部門存留備查，黃聯(lián)粉轉(zhuǎn)回調(diào)撥部門（同時調(diào)撥至收貨部門要對單據(jù)進行登記）調(diào)撥部門信息管理員要根據(jù)簽字情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查） —— 黃聯(lián)傳遞到財務做庫存結(jié)轉(zhuǎn)使用。 白聯(lián)：報損部門留存 黃聯(lián)：財務留存做賬目沖減使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品報損單流向 報損部門制作商品報損 —— 經(jīng)過報損部門最高人員簽字確認，防損確認后交由信息部門制作商品報損單據(jù) —— 白聯(lián)報損部門存留備查、黃聯(lián)由信息部門傳遞到財務做庫存沖減使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。 白聯(lián)：供應商存留 黃聯(lián)：財務留存做賬目沖減使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品價格數(shù)量調(diào)整單流向 數(shù)量價格調(diào)整部門制單據(jù) —— 經(jīng)過部門最高人員簽字確認，防損確認后交由信息部門制作商品價格數(shù)量調(diào)整單據(jù) —— 白聯(lián)供應商存留、財務留存做賬目沖減使用 使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。 商品驗收流程 四、商品驗收注意事項 商品收貨異常記錄： 當商品收貨發(fā)現(xiàn)異常時填寫商品異常記錄 ?、送貨過程不文明的 ?、收貨時發(fā)現(xiàn)存在未到貨商品的 ?、發(fā)現(xiàn)供應商送貨單據(jù)涂改的 ?、價格和數(shù)量不正常的 ?、存在欺詐行為的 ?、不按照公司標準執(zhí)行送貨的 商品驗收流程 四、商品驗收注意事項 供應商單據(jù)填寫規(guī)范 ?、統(tǒng)一使用超市制定的供應商送貨清單 ?、單據(jù)填寫不得涂改 ?、單位以超市規(guī)定單位作為送貨單位 ?、單價以最小單位進價為基礎 ?、商品涉及漲價的要第一次送貨持采購供應商商品調(diào)價通知函進行送貨 ?、供應商送貨清單一式三聯(lián)填寫，同時廠家或供應商要在送貨單據(jù)上蓋章或簽字 謝謝！ 演講完畢，謝謝觀看！
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