商品驗(yàn)收流程-閱讀頁
2025-01-30 12:46本頁面
【正文】 單據(jù)交接登記本進(jìn)行交接簽收，以明確責(zé)任。 系統(tǒng)設(shè)有安全庫存，當(dāng)庫存達(dá)到預(yù)警后系統(tǒng)將按照采購預(yù)設(shè)的最低安全補(bǔ)貨數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)貨采購訂單。 外阜供應(yīng)商由訂貨組使用傳真或網(wǎng)絡(luò)（自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)會(huì)把訂單直接傳遞到供應(yīng)商處，傳遞前要經(jīng)過采購或營業(yè)課主管審核）將訂單傳遞到供應(yīng)商處 自采購商品采購訂單由訂貨組直接將訂單轉(zhuǎn)給相關(guān)采購人員進(jìn)行自采購 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 供應(yīng)商送貨清單 為供應(yīng)商送貨到門店前填寫的供貨清單，供應(yīng)商也可攜帶門店發(fā)出的采購訂單到們店送貨（供應(yīng)商送貨清單可不用填寫）供應(yīng)商送貨清單實(shí)用于沒有采購訂單的門店，門店根據(jù)供應(yīng)商攜帶的采購訂單進(jìn)行收貨，收貨完成后信息部 根據(jù)采購訂單的驗(yàn)收情況和單據(jù)編號(hào)進(jìn)行錄入（無采購訂單的商品收貨部門拒絕收貨）特別商品要下臨時(shí)（緊急）采購訂單緊急采購訂單只有采購有權(quán)下達(dá)。 白聯(lián)：供應(yīng)商留存、備結(jié)算對(duì)賬使用 黃聯(lián)：財(cái)務(wù)留存入賬，備結(jié)算對(duì)賬使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品驗(yàn)收入庫單流向 信息部制商品驗(yàn)收入庫單 —— 反倒收貨部門簽字（收貨人員、供應(yīng)商、營業(yè)課） —— 白聯(lián)交供應(yīng)商黃聯(lián)粉聯(lián)交信息部（同時(shí)收貨部門要對(duì)單據(jù)進(jìn)行登記）信息部根據(jù)簽字情況進(jìn)行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查） —— 黃聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)做賬 商品驗(yàn)收流程 三、商品驗(yàn)收之單據(jù)流程 商品反貨單：當(dāng)賣場商品或驗(yàn)收入的商品出現(xiàn)問題時(shí)使用的調(diào)整單據(jù) 商品返貨單一式三聯(lián)分 白聯(lián)、黃聯(lián)、粉聯(lián)。 白聯(lián)：調(diào)撥至的某部門存留備查 黃聯(lián)：財(cái)務(wù)留存入賬，門店庫存結(jié)算使用 粉聯(lián)：調(diào)撥部門存留備查 商品調(diào)撥單流向 調(diào)撥部們制商品調(diào)撥單 —— 收貨部門接到商品后在單據(jù)上簽字（調(diào)撥至部門收貨人員、營業(yè)課） —— 白聯(lián)交調(diào)撥至部門存留備查，黃聯(lián)粉轉(zhuǎn)回調(diào)撥部門（同時(shí)調(diào)撥至收貨部門要對(duì)單據(jù)進(jìn)行登記）調(diào)撥部門信息管理員要根據(jù)簽字情況進(jìn)行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查） —— 黃聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)做庫存結(jié)轉(zhuǎn)使用。 白聯(lián)：報(bào)損部門留存 黃聯(lián)：財(cái)務(wù)留存做賬目沖減使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品報(bào)損單流向 報(bào)損部門制作商品報(bào)損 —— 經(jīng)過報(bào)損部門最高人員簽字確認(rèn)，防損確認(rèn)后交由信息部門制作商品報(bào)損單據(jù) —— 白聯(lián)報(bào)損部門存留備查、黃聯(lián)由信息部門傳遞到財(cái)務(wù)做庫存沖減使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。 白聯(lián)：供應(yīng)商存留 黃聯(lián)：財(cái)務(wù)留存做賬目沖減使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品價(jià)格數(shù)量調(diào)整單流向 數(shù)量價(jià)格調(diào)整部門制單據(jù) —— 經(jīng)過部門最高人員簽字確認(rèn)，防損確認(rèn)后交由信息部門制作商品價(jià)格數(shù)量調(diào)整單據(jù) —— 白聯(lián)供應(yīng)商存留、財(cái)務(wù)留存做賬目沖減使用 使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。 商品驗(yàn)收流程 四、商品驗(yàn)收注意事項(xiàng) 商品收貨異常記錄： 當(dāng)商品收貨發(fā)現(xiàn)異常時(shí)填寫商品異常記錄 ?、送貨過程不文明的 ?、收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)存在未到貨商品的 ?、發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商送貨單據(jù)涂改的 ?、價(jià)格和數(shù)量不正常的 ?、存在欺詐行為的 ?、不按照公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行送貨的 商品驗(yàn)收流程 四、商品驗(yàn)收注意事項(xiàng) 供應(yīng)商單據(jù)填寫規(guī)范 ?、統(tǒng)一使用超市制定的供應(yīng)商送貨清單 ?、單據(jù)填寫不得涂改 ?、單位以超市規(guī)定單位作為送貨單位 ?、單價(jià)以最小單位進(jìn)價(jià)為基礎(chǔ) ?、商品涉及漲價(jià)的要第一次送貨持采購供應(yīng)商商品調(diào)價(jià)通知函進(jìn)行送貨 ?、供應(yīng)商送貨清單一式三聯(lián)填寫，同時(shí)廠家或供應(yīng)商要在送貨單據(jù)上蓋章或簽字 謝謝！ 演講完畢，謝謝觀看！
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