商品驗收流程-wenkub.com
2025-01-18 12:46 本頁面
【正文】 白聯(lián)：供應商存留 黃聯(lián)：財務留存做賬目沖減使用 粉聯(lián)：信息部門留存?zhèn)洳? 商品價格數(shù)量調(diào)整單流向 數(shù)量價格調(diào)整部門制單據(jù) —— 經(jīng)過部門最高人員簽字確認，防損確認后交由信息部門制作商品價格數(shù)量調(diào)整單據(jù) —— 白聯(lián)供應商存留、財務留存做賬目沖減使用 使用粉聯(lián)由信息部門存留備查。 白聯(lián)：調(diào)撥至的某部門存留備查 黃聯(lián)：財務留存入賬，門店庫存結算使用 粉聯(lián)：調(diào)撥部門存留備查 商品調(diào)撥單流向 調(diào)撥部們制商品調(diào)撥單 —— 收貨部門接到商品后在單據(jù)上簽字（調(diào)撥至部門收貨人員、營業(yè)課） —— 白聯(lián)交調(diào)撥至部門存留備查，黃聯(lián)粉轉回調(diào)撥部門（同時調(diào)撥至收貨部門要對單據(jù)進行登記）調(diào)撥部門信息管理員要根據(jù)簽字情況進行審核（無誤后粉聯(lián)自留備查） —— 黃聯(lián)傳遞到財務做庫存結轉使用。 外阜供應商由訂貨組使用傳真或網(wǎng)絡（自動補貨系統(tǒng)會把訂單直接傳遞到供應商處，傳遞前要經(jīng)過采購或營業(yè)課主管審核）將訂單傳遞到供應商處 自采購商品采購訂單由訂貨組直接將訂單轉給相關采購人員進行自采購 商品驗收流程 三、商品驗收之單據(jù)流程 供應商送貨清單 為供應商送貨到門店前填寫的供貨清單，供應商也可攜帶門店發(fā)出的采購訂單到們店送貨（供應商送貨清單可不用填寫）供應商送貨清單實用于沒有采購訂單的門店，門店根據(jù)供應商攜帶的采購訂單進行收貨，收貨完成后信息部 根據(jù)采購訂單的驗收情況和單據(jù)編號進行錄入（無采購訂單的商品收貨部門拒絕收貨）特別商品要下臨時（緊急）采購訂單緊急采購訂單只有采購有權下達。 ?、 單據(jù)規(guī)范性 ?、 單據(jù)及時性 商品驗收流程 三、商品驗收之單據(jù)流程 單據(jù)登記 各分店及實物管理部門須設立單據(jù)登記本，記錄當日發(fā)生的單據(jù)，并在各種單據(jù)送往財務部同時帶上單據(jù)交接登記本進行交接簽收，以明確責任。 商品驗收流程 三、商品驗收之商品復檢 商品復檢 ?、 商品驗收完成、系統(tǒng)入庫單打印完成后由收貨部人員廣播通知賣場相關課別人員到收貨部領取商品 ?、 驗收完成的商品放置在商品以檢驗區(qū)等待相關人員復檢 ?、 相關課別負責人在得到廣播通知后到收貨部門領取該商品驗收入庫單后進行復檢，復檢標準參見收貨部商品收貨相關標準，復檢無異議后在商品驗收入庫單據(jù)上簽字并將商品推入賣場，需要做庫存的由庫管進行入庫。商品標識驗收標準參見《產(chǎn)品標識的規(guī)范性要求》 商品驗收流程 三、商品驗收 商品驗收破損商品處理辦法 ?、 發(fā)現(xiàn)外包裝損壞保質(zhì)期不符合超市收貨規(guī)范等不符合收貨條件的商品時，要通知供應商，更改供應商送貨清單并簽字確認，同時做收貨異常記錄 ?、 驗收不合格商品拒絕進店 ?、 口頭通知供應商在以后送貨過程中要仔細檢驗和檢查。 ?、 收貨人員商品數(shù)量驗收完成后必須核對供應商訂單數(shù)量是否和實際驗收的一致，如發(fā)現(xiàn)錯誤要及時的通知供應商更正并做收貨異常記錄 商品價格驗收 ?、 價格驗收以就低原則進行驗收。 促銷商品清單 ?、 檢查促銷商品清單中是否存在該供應商送貨商品，如存在當檢查促銷清單訂貨數(shù)量和價格并確認，發(fā)現(xiàn)有誤時要通知廠家及時的更改并簽字，同時做供應商商品驗收異常記錄。 驗收有利于維護國家利益 改革開放，使我國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的聯(lián)系日益緊密，進口商品的數(shù)量和品種不斷增加。倘若商品入庫時未進行嚴格的驗收，或沒有做出嚴格的驗收記錄，而在保管過程中，甚至在發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)問題，就會使責任不分，喪失理賠權，帶來不必要的經(jīng)濟損失。商品經(jīng)過長途運輸、裝卸搬運后，
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