【正文】 園　 項目經(jīng)理部總經(jīng)理，責權(quán)參見《項目經(jīng)理部責權(quán)界定規(guī)范》。 管理策略? 本項目為公司本年度體現(xiàn)利潤的項目之一。? 管理上應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理和總包方的作用。? 公司需要金色家園項目部做為計劃管理的第一批試點項目，并為項目管理指導(dǎo)書的改進做出貢獻。? ??項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 資金情況預(yù)測序號 項目 合計 2023 年 2023 年 備注1. 地價投入 6 , 7 7 0 6 , 7 7 02. 建安及項目其他投入 1 9 , 5 8 5 1 5 , 8 3 7 3 , 7 4 83. 銷售回款 3 0 , 3 9 4 2 7 , 6 5 8 2 , 7 3 54. 現(xiàn)金流量 （ + 為流入 / 為流出） 4 , 0 3 9 5 , 0 5 1 1 , 0 1 3資金平衡點 （收支平衡）： 2023 年 10 月 該項目資金運用政策方針：? 金色 3 期可貢獻項目利潤為 5176 萬元 （商業(yè)按銷售 2517 平米計算）；? 由于金色地價前期支付，帶來凈現(xiàn)金流入約為 3290 萬元；? 由于 4604 平米的商業(yè)不進行銷售，作為物業(yè)留存，占用資金 4428 萬元；? 以上 3 個因素，使得金色 3 期凈現(xiàn)金流為 4039 萬元；總結(jié)以上，金色 3 期的經(jīng)營成果為現(xiàn)金流入 4039 萬元，留存 4604 平米的商業(yè)面積的物業(yè)。 人力資源 項目不同階段的人力資源安排 （暫缺，人力資源部補充） 工作范圍? 全面管理本項目建設(shè)，按照計劃時間、目標成本和質(zhì)量優(yōu)良的要求完成。? 同物業(yè)公司全面協(xié)調(diào)金色家園所有銷售使用區(qū)域、在建區(qū)域、已交付入伙區(qū)域及項目經(jīng)理部辦公區(qū)域的管理、維修等事項。未經(jīng)公司明確的事項，項目經(jīng)理部第一負責人應(yīng)事先請示公司決策層領(lǐng)導(dǎo)后組織實施。S J 2 效益監(jiān)督評價。編號 工作內(nèi)容公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理金色家園項目經(jīng)理部萬創(chuàng)項目事務(wù)部營銷中心工程管理部成本管理部物業(yè)管理處總經(jīng)理辦公室財務(wù)管理部人力資源部客戶服務(wù)中心SC 市場定位 P / T A P / X A SJ1 SJ2LZ方案經(jīng)濟性論證T X P / XSJ1 XFA 確定方案 P / T P / X A A SJ1 ASJ 設(shè)計出圖 T C P / X A SJ1 SJ2 A XB J 1 國土局報建 C A P / X SJ1 SJ2 A XB J 2 建設(shè)局報建 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XG C1 地質(zhì)勘測 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C2 基坑護壁 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C3 樁基礎(chǔ) P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C4 地下室封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C5 裙樓封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C6 主體封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C8 裝修及安裝 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C7 工程驗收 P / X XX/SJ3SJ1 SJ2 AXZG內(nèi)部驗收及整改P / XSJ1 SJ2P / XWY 入伙 C/ X X P / X SJ1 SJ2 A XCB 結(jié)算 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XX S 1 銷售準備 T I/ X X X I/ X X SJ1 SJ2 A XX S 2 現(xiàn)場銷售 A P / X SJ1 SJ2 A XX S 3 辦理房產(chǎn)證 C P / X X SJ1 SJ2 A X項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 成本控制 總體控制目標三期項目住宅 商業(yè)總成本 （萬元） 28100可售面積 （萬 m2） 121單位成本 ( 項目成本） 5,8 03 9,6 18其中：地價成本 2,3 91 4,4 61建安成本 ( 元 / M2) 2,7 86 4,3 87項目管理費 19 3 23 7營銷費用 13 2 16 3單位物業(yè)基金 63 77利息 23 8 29 2注：此處建安成本為財務(wù)分攤后的數(shù)據(jù)，成本部數(shù)據(jù)為住宅 2 5 1 2 元 / M商業(yè) 3415 元 / M2 建安成本分項控制目標 （金色三期）序號 項目名稱 總成本 三期住宅 三期裙樓 三期地下室建筑面積 （平方米） 2 2 0 6 8 1 3 4 9 6 2 8 7 4 2 7 6 5 31 勘察及設(shè)計費 2 9 7 2 0 0 50 2 報建費 2 1 4 1 3 6 46 303 臨時設(shè)施 98 78 19 　4 基礎(chǔ)造價 8 2 4 3 7 0 1 3 9 3 0 95 結(jié)構(gòu)造價 4 4 7 4 2 4 1 3 1 0 4 9 9 5 76 建筑造價 4 8 0 6 3 0 8 6 1 2 5 3 2 6 87 水電管線安裝費 1 0 6 2 7 1 6 1 5 0 1 9 68 公共管網(wǎng)設(shè)施費 5 5 0 5 0 3 479 設(shè)備及安裝費 9 9 7 7 6 3 1 5 1 8210 室外環(huán)境費 2 5 4 　11 公共配套 3 8 5 　12 工程管理費 4 0 4 2 7 3 68 60一、 建安成本合計 1 4 3 6 6 8 7 3 8 2 9 7 3 1 9 4 5 成本控制原則? 建安成本、營銷費用實行目標管理，項目總經(jīng)理和營銷中心負責人分別歸口負責，不得突破；? 財務(wù)部負責合理運作資金，充分發(fā)揮公司多項目操作的優(yōu)勢，通過資金的相互項目開發(fā)經(jīng)營計劃 項目開發(fā)經(jīng)營計劃 金色三期風險管理計劃序號風險內(nèi)容 可能后果風險系數(shù)解決方案1因三期東邊緊靠農(nóng)民房，如采用人工挖孔樁，如降水及護壁方案不周，則存在因深層降水或塌方造成農(nóng)民房可能沉降不均勻、開裂等風險，由此會帶來大量投訴、停工、賠償?shù)纫幌盗袉栴}；工期及成本影響只能根據(jù)現(xiàn)場情況確定，無法預(yù)計。通過乙方與建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站密切溝通，使官方無意見，減小影響。如其中一項未完成，將影響主體竣工驗收，導(dǎo)致年終利潤無法體現(xiàn)。3招投標方面風險較大。五處未中標，影響進度。4無證開工，尤其是主體招標進行時，地下室已開始施工，有被勒令停工和懲罰的風險。0 . 7 5開工前，通過五處做好預(yù)防和應(yīng)急措施。弱電綜合布線列入驗收項目或其他項目增加手續(xù)，對工期的影響二到三周，可能更多。6第一階段樁基施工適逢雨季，臺風影響也大，會對工期造成影響。7三期的東部環(huán)境會影響銷售。8施工過程中如戶型變化、外立面做法變化及追求一些流行做法等不定因素會形成一些成本風險。9如有人員變動，新來的員工能否立即適應(yīng)并保質(zhì)保量的完成原先人員的工作；影響有關(guān)的工作質(zhì)量 0 . 5公司有措施，如案例庫；項目部本身盡量減少人員流動；進人上把關(guān)；老職員帶動新職員。 ? 系統(tǒng)管理 ? 持續(xù)改進 計劃管理流程 ? 計劃、執(zhí)行、評估、改進 PDCA循環(huán)（ Plan、 Do、 Check、 Action） 目標計劃產(chǎn)生行動計劃產(chǎn)生計劃執(zhí)行監(jiān)控行動計劃執(zhí)行目標計劃下達計劃執(zhí)行分析目標計劃調(diào)整P D C A謝謝您的聆聽，祝您工作愉快！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH