【正文】 展 黨員 在發(fā)展新黨員考核工作中，可能存在人為影響發(fā)展對象的考核，易發(fā)生對發(fā)展對象的考核偏差，從而影響新發(fā)展黨員的質(zhì)量。 2 干部 考核 在干部績效考核過程中，可能存在人為影響考核的真實性，導(dǎo)致獎懲標(biāo)準(zhǔn)不一致或不準(zhǔn)確的問題。 3 支部 評比 在黨支部爭先創(chuàng)優(yōu)競賽評比過程中，可能存在人為影響評比結(jié)果，從而影響評比的質(zhì)量，挫傷個別黨支部的積極性。 4 黨費收繳使 用和管理 人為拖欠上繳和挪用黨費，不給上交黨費的黨支部提供收據(jù)，不按標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)黨支部活動經(jīng)費。 崗位風(fēng)險防范措施表 單位： 政治處 部門性質(zhì)： 涉及三管六外 風(fēng)險點： 3個 風(fēng)險類別： 外部環(huán)境 風(fēng)險等級： Ⅱ 風(fēng)險管理責(zé)任：黨委書記、廠長 序號 外部環(huán)境 風(fēng)險名稱 風(fēng)險點描述 風(fēng)險 點數(shù) 防范措施 1 業(yè)余生活不當(dāng) 八小時之外個人生活不健康，情趣不高尚 1 加強學(xué)習(xí)，注重引導(dǎo)，樹立正確的世界觀、人生觀，提高自身修養(yǎng)，自覺抵制墮落、腐朽、丑亂的生活習(xí)慣。強化教育引導(dǎo)督促職能，開展警示教育、廉潔談話教育等，不斷提高防范意識。 個人廉潔從業(yè)承諾 執(zhí)行黨的方針、政策，嚴(yán)守黨的紀(jì)律，做合法公民，不斷加強自身學(xué)習(xí)，積極提高自身技能和修養(yǎng)，不做違反黨紀(jì)國法的事，不做違反社會公德的事，不做違反廠規(guī)廠紀(jì)的事，不做低級趣味的事，拒腐蝕永不沾。 簽 名：錢廣發(fā) 2023年 9月 22日 部門領(lǐng)導(dǎo)審核意見 簽 名：鄒權(quán) 2023年 9月 22日 總廠分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見 簽 名： 年 月 日 個人廉潔從業(yè)承諾書 部門廉潔從業(yè)承諾 部門廉潔從業(yè)承諾 執(zhí)行黨的方針、政策，嚴(yán)守黨的紀(jì)律，做合法公民，不斷加強自身學(xué)習(xí)，積極提高自身技能和修養(yǎng)，不做違反黨紀(jì)國法的事，不做違反社會公德的事，不做違反廠規(guī)廠紀(jì)的事，不做低級趣味的事，拒腐蝕永不沾?！?2 ▲ 3 不 遵 守考 核 辦 法 ， 人 為影 響 考 核 結(jié) 果 ，從 而 影 響 考 核 的質(zhì) 量 ?！?2▲ 3不 遵 守考 核 辦 法 ， 人 為影 響 考 核 結(jié) 果 ，從 而 影 響 考 核 的質(zhì) 量 。結(jié) 束▲ 1 存 在 考 評 制度 不 規(guī) 范 、 不 合理 ， 影 響 考 評 的公 平 和 公 正 性 ，使 考 核 起 不 到 應(yīng)有 的 作 用 ?！?3 不 遵 守 考 核辦 法 ， 人 為 影 響考 核 結(jié) 果 ， 從 而影 響 考 核 的 質(zhì) 量?！?2 不 遵 守 考 核辦 法 ， 人 為 影 響考 核 結(jié) 果 ， 從 而影 響 考 核 的 質(zhì) 量?？萍壒芾砣藛T年度績效考核流程 科 級 管 理 人 員 年 度 績 效 考 核 流 程 圖 及 風(fēng) 險 點 描 述總 廠 職 代 會 政 治 處人 力 資 源 部辦 公 室風(fēng) 險 點 描 述總 廠 領(lǐng) 導(dǎo)開 始總 廠 職 代 會 和 政 治處 共 同 組 織 職 工 代表 及 非 職 工 代 表 的科 干 和 作 業(yè) 長 對 照科 干 的 述 職 報 告 按照 德 、 能 、 勤 、 績標(biāo) 準(zhǔn) 為 科 干 考 評 。 ▲ 3組 織 對 后 三 名 者 進 行誡 勉 談 話 ， 對 連 續(xù) 兩年 在 后 三 名 的 科 干 按照 相 關(guān) 文 件 擬 定 降 職或 免 職 報 告報 總 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 ，確 定 年 度 科 干 績 效獎 金 基 數(shù) 和 給 相 應(yīng)科 干 作 出 獎 勵 績 效分 。將 總 廠 主 要 領(lǐng) 導(dǎo) 審批 簽 字 后 科 級 管 理人 員 年 度 績 效 獎 金發(fā) 放 表 交 人 力 資 源部 匯 總 發(fā) 放 ?！?2 不 遵 守 考 核辦 法 ， 人 為 影 響考 核 結(jié) 果 ， 從 而影 響 考 核 的 質(zhì) 量?！?1存 在 考 評 制度 不 規(guī) 范 、 不 合理 ， 影 響 考 評 的公 平 和 公 正 性 ，使 考 核 起 不 到 應(yīng)有 的 作 用 ?！?3不 遵 守 考 核辦 法 ， 人 為 影 響考 核 結(jié) 果 ， 從 而影 響 考 核 的 質(zhì) 量。 ① 材 料 是 否 真 實 ；是 否 需 要 追 究 紀(jì) 律 責(zé)任材 料 審 查立 案 調(diào) 查 調(diào) 查 對 象 是 否 屬 于 本 級 紀(jì) 檢 監(jiān) 察 管轄 的 范 圍制 定 調(diào) 查 方案實 施 調(diào) 查 ②實 施 處 理③違 反 黨 紀(jì) 者 由 紀(jì)委 按 照 《 條 例 》擬 出 處 理 意 見認(rèn) 定 為 違 反 廠 紀(jì) 的 ， 移 交人 力 資 源 部 處 理 ， 按 照《 勞 動 紀(jì) 律 管 理 辦 法 》 擬出 處 理 意 見 。③ 案 件 審 查 環(huán) 節(jié) ： 因 受單 位 或 當(dāng) 事 人 影 響 ， 不依 法 依 規(guī) 審 查 案 件 ， 有可 能 出 現(xiàn) 不 嚴(yán) 格 審 查 ，對 明 顯 事 實 不 清 、 定 性不 準(zhǔn) 、 處 理 不 當(dāng) 的 案 件不 提 意 見 等 情 況 。① 線 索 核 查 環(huán) 節(jié) ： 因 受單 位 或 他 人 影 響 ， 在 線索 認(rèn) 定 上 ， 自 由 裁 量 權(quán)過 大 ， 出 現(xiàn) 將 重 大 違 法線 索 當(dāng) 做 一 般 違 法 線 索處 理 情 況 或 不 立 案 情 況② 實 施 調(diào) 查 環(huán) 節(jié) ： 因 受單 位 或 他 人 影 響 ， 調(diào) 查時 ， 一 是 不 認(rèn) 真 或 有 意不 細(xì) 致 調(diào) 查 ， 放 過 一 些影 響 案 件 定 性 或 責(zé) 任 追究 的 重 要 問 題 ； 二 是 因受 干 擾 ， 調(diào) 查 報 告 不 如實 、 全 面 反 映 情 況 ， 避重 就 輕 。 二 是未 經(jīng) 集 體 會 審 ， 有 可 能影 響 案 件 查 處 的 公 正性 。記 錄 整 理 成 原 始 材料 ①是 否 屬 于 本 級職 權(quán) 管 轄 范 圍轉(zhuǎn) 交 給 相 應(yīng) 有 權(quán) 管轄 職 能 單 位 辦 理主 要 內(nèi) 容 摘 錄 標(biāo) 簽提 出 擬 辦 意 見報 總 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 批 閱進 入 案 件 查 處 程 序根 據(jù) 查 處 事 實 ， 撰寫 結(jié) 案 報 告 ， 并 擬辦 處 理 意 見 ② ③ 。② ③ 對 信 訪 件 未 能 及 時 查 處或 查 處 不 當(dāng) ， 或 因 當(dāng) 事 人 干擾 影 響 ， 定 性 不 準(zhǔn) ， 或 避 重就 輕 、 處 理 不 到 位 等 ， 有 可能 造 成 信 訪 人 越 級 上 訪 或 重復(fù) 上 訪 。② ③ 對 信 訪 件 未 能 及 時 查 處或 查 處 不 當(dāng) ， 或 因 當(dāng) 事 人 干擾 影 響 ， 定 性 不 準(zhǔn) ， 或 避 重就 輕 、 處 理 不 到 位 等 ， 有 可能 造 成 信 訪 人 越 級 上 訪 或 重復(fù) 上 訪 。實 施 方 案動 員 大會 ， 考 核組 組 長 動員 講 話 ，被 考 核 班子 主 要 負(fù)責(zé) 人 報 告本 單 位 黨風(fēng) 廉 政 建設(shè) 情 況 ，班 子 成 員分 別 作 廉政 工 作 小結(jié) 。向 被 考 核 單 位 主 要領(lǐng) 導(dǎo) 通 報 考 核 內(nèi)容 ， 根 據(jù) 實 際 情 況共 同 制 定 考 核 方案 。 談話 對 象除 被 考核 對 象本 人外 ， 一般 為 考核 人 單位 負(fù) 責(zé)人 。查 閱 被 考核 單 位 領(lǐng)導(dǎo) 講 話 資料 、 會 議記 錄 、 民主 評 議 黨員 等 資 料和 群 眾 來信 舉 報等 ， 全 面了 解 被 考核 班 子 成員 廉 政 情況 。②向 總 廠 黨 委 作 專 題報 告 ， 匯 報 考 核 情況 和 整 改 意 見 要 求總 廠 黨 委 研 究 批 復(fù)向 被 考 核 班 子 和 成員 反 饋 考 核 意 見 和整 改 要 求 。立 卷 歸 檔結(jié) 束① 考 核 檢 查 不 細(xì) 致 ， 記 錄片 面 或 不 實② 因 顧 及 單 位 影 響 或 領(lǐng) 導(dǎo)情 面 考 核 避 重 就 輕 ， 或 抹不 開 情 面 不 敢 考 核 等 ， 有可 能 造 成 考 核 失 實 ， 挫 傷其 他 領(lǐng) 導(dǎo) 班 子 或 成 員 的 積極 性 。效能監(jiān)察工作流程 效 能 監(jiān) 察 工 作 程 序 流 程 圖總 廠 領(lǐng) 導(dǎo) 監(jiān) 察 室 被 監(jiān) 察 單 位 風(fēng) 險 點 描 述公 司 監(jiān) 察 部開 始調(diào) 研 摸 底 ， 選 題 立項 。2 . 方 案 實 施 ： 監(jiān) 督 把 關(guān)不 嚴(yán) ， 有 可 能 工 作 實施 不 夠 周 密 、 措 施 整改 不 夠 到 位 ， 特 別 是涉 及 技 改 項 目 考 察 、招 投 標(biāo) 等 環(huán) 節(jié) ， 有 可能 存 在 不 廉 潔 現(xiàn) 象 。2 .方 案 實 施 ： 監(jiān) 督 把 關(guān)不 嚴(yán) ， 有 可 能 工 作 實施 不 夠 周 密 、 措 施 整改 不 夠 到 位 ， 特 別 是涉 及 技 改 項 目 考 察 、招 投 標(biāo) 等 環(huán) 節(jié) ， 有 可能 存 在 不 廉 潔 現(xiàn)