【正文】 核 起 不 到 應(yīng)有 的 作 用 。如有違反，自愿接受各種處罰（分）。 3 親屬涉政 親屬鼓動違法亂紀(jì)，親屬直接收受財(cái)物，干涉日常工作 1 強(qiáng)化關(guān)鍵崗位人員親屬教育，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、參觀反腐倡廉有關(guān)活動，開展發(fā)放告親屬書等活動，提高職工親屬的反腐意識，杜絕親屬涉政，自覺抵制不廉潔行為。 2 情感交流錯位 不正當(dāng)?shù)乃饺岁P(guān)系 1 加強(qiáng)法律和黨性知識學(xué)習(xí)，牢固樹立社會主義榮辱觀。 1 嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)相關(guān)制度，加強(qiáng)對黨費(fèi)收繳管理和使用的管理力度，定期檢查、考核。 1 建立評先公示制度，接受民主監(jiān)督。 1 不斷完善總廠績效考核管理辦法，細(xì)化、量化考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，通過科學(xué)、嚴(yán)格的考核，把握人與事的適應(yīng)狀況、人的潛能和不足，并予以及時(shí)、合理履行相應(yīng)的會議討論審定程序，進(jìn)行講評與獎懲。 1 嚴(yán)格執(zhí)行 《 黨章 》 和相關(guān)的公示制、票決制、談話制、追究責(zé)任制等，依據(jù)組織原則，按黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核，考核過程要堅(jiān)持兩人參與的方式，確保新黨員質(zhì)量。 1 嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)相關(guān)制度，加強(qiáng)對黨費(fèi)收繳管理和使用的管理力度，定期檢查、考核。不斷完善總廠績效考核管理辦法，細(xì)化、量化考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，接受民主監(jiān)督。 3 科干績效考核 舞弊 不遵守考核辦法，人為影響考核結(jié)果，從而影響考核的質(zhì)量。 1 加強(qiáng)法律和黨性知識學(xué)習(xí)，牢固樹立社會主義榮辱觀。嚴(yán)格執(zhí)行 《 黨章 》 和相關(guān)的公示制、票決制、談話制、追究責(zé)任制等，依據(jù)組織原則，按黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核，考核過程要堅(jiān)持兩人參與的方式，確保新黨員質(zhì)量。 崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施表 單位： 政治處 崗位名稱： 組織干事 崗位性質(zhì)： 技術(shù)業(yè)務(wù)崗 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 3個(gè) 風(fēng)險(xiǎn)類別： 崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)等級： Ⅱ 風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任：政治處主任 序號 崗位職責(zé) 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)數(shù) 防范措施 1 不按原則 發(fā)展黨員 不按黨章原則，將考核不合格人員發(fā)展成黨員。 3 科級管理人員績效考核管理辦法 在干部績效考核過程中，管理辦法本身存在不規(guī)范、不合理的地方，影響考核的公平和公正性，使考核起不到應(yīng)有的作用。 2 黨支部爭先創(chuàng)優(yōu)競賽實(shí)施細(xì)則 在黨支部爭先創(chuàng)優(yōu)競賽評比過程中，可能存在人為影響評比結(jié)果，從而影響評比的質(zhì)量，挫傷個(gè)別黨支部的積極性。 崗位風(fēng)險(xiǎn)防范措施表 單位： 政治處 部門性質(zhì)： 涉及三管六外 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 3個(gè) 風(fēng)險(xiǎn)類別： 制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)等級： Ⅱ 風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任：黨委書記、廠長 序號 制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)數(shù) 防范措施 1 發(fā)展黨員 規(guī)定程序 在發(fā)展新黨員考核工作中，可能存在人為影響發(fā)展對象的考核，易發(fā)生對發(fā)展對象的考核偏差，從而影響新發(fā)展黨員的質(zhì)量。在與服務(wù)對象業(yè)務(wù)往來過程中或日常工作業(yè)務(wù)處置過程中要加強(qiáng)監(jiān)督和檢查。 4 特權(quán) 心理 利用工作的方便和優(yōu)勢，個(gè)人辦私事，或讓服務(wù)對象為自己辦與工作無關(guān)的其它私事，從中獲益。建立完善的監(jiān)督檢查制約機(jī)制，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)。 3 不健康的 人情往來 與服務(wù)對象交往過密，吃喝不分，打麻將等，節(jié)假日接受禮品、購物卡及郊游等。 1 開展廉潔承諾活動，承諾內(nèi)容：自覺遵守崗位黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制、廉政勤政守則、廉潔從業(yè)行為規(guī)范和簽定的崗位廉潔責(zé)任卡過規(guī)定的內(nèi)容。 1 結(jié)合崗位實(shí)際，采取多種形式加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育， 采用日常教育、主題教育、節(jié)前教育、工作過程教育、警示教育、廉潔談話教育等，不斷提高其廉潔從業(yè)認(rèn)識。 2 對領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策程序、貫徹落實(shí)黨紀(jì)條規(guī)情況和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督考核，及時(shí)預(yù)警誡勉，嚴(yán)格責(zé)任追究制度。應(yīng)切實(shí)提高工作的針對性和及時(shí)有效性。要求別人不做的，首先自己就不能做，要求別人做到的，首先從自己做起，經(jīng)常自我警醒，筑牢廉潔風(fēng)險(xiǎn)防線。對一些合理不合法，合情不合規(guī)的事情要善于說不，及時(shí)提出監(jiān)察建議。 3 。 、外委工程（基建工程）招議標(biāo)等監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)，或不能提出有效的監(jiān)督建議，有可能造成有失采購公平、公司或供方利益受到損害。 ，以做領(lǐng)導(dǎo)和部門決策、部署工作的參考。 1 ，切實(shí)糾正不正之風(fēng)。 。 2 違紀(jì)違規(guī)案 件查處 自身理論學(xué)習(xí)注重得不夠，紀(jì)檢監(jiān)察專業(yè)知識及相關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)定掌握不夠精細(xì)，有可能對潛在的不廉潔問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)識不充分、重視和把握不夠，或案件查處不當(dāng)、違紀(jì)處理定性不準(zhǔn)。 1 認(rèn)真組織做好廉潔教育宣傳工作，要做到有布置、有檢查、有督促、有總結(jié)。 1 強(qiáng)化關(guān)鍵崗位人員親屬教育，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、參觀反腐倡廉有關(guān)活動，開展發(fā)放告親屬書等活動，提高職工親屬的反腐意識，杜絕親屬涉政，自覺抵制不廉潔行為。強(qiáng)化教育引導(dǎo)督促職能，開展警示教育、廉潔談話教育等，不斷提高防范意識。 2 情感交流錯位 不正當(dāng)?shù)乃饺岁P(guān)系，年節(jié)收受物品、購物卡，抵擋不住不正當(dāng)利益誘惑。 工作中的每一個(gè)方面、每一個(gè)緩解嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)提出監(jiān)察建議，不斷完善考核辦法，細(xì)化量化考核內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，不斷提高監(jiān)督水平。 2 ，重在選題和實(shí)施，督促有關(guān)部門和單位建章立制、規(guī)范管理，堵塞漏洞，避免經(jīng)濟(jì)損失，提高經(jīng)濟(jì)效益。 ，以做領(lǐng)導(dǎo)和部門決策、部署工作的參考。 2 ，切實(shí)糾正不正之風(fēng)。對違規(guī)違紀(jì)案件進(jìn)行剖析，深刻挖掘潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，督促制定防控措施，開展廉潔教育。 ，調(diào)查情況要及時(shí)如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；嚴(yán)格工作紀(jì)律，認(rèn)真細(xì)致調(diào)查，嚴(yán)格保密規(guī)定；案件審查要集體會審，特別是對案件定性是否準(zhǔn)確、查處是否到位進(jìn)行評析，集體討論形成處理意見。 3 違規(guī)違紀(jì)案件查處 因受單位或他人影響，線索認(rèn)定上有可能出現(xiàn)將重大違法線索當(dāng)做一般違法線索處理或不立案的情況；調(diào)查不認(rèn)真或有意不細(xì)致，放過一些影響案件定性或責(zé)任追究的重要問題；審查時(shí)不依法依規(guī)嚴(yán)格審查，或未經(jīng)集體會審，有可能影響案件查處的公正性。 2 領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)考核 對考核把關(guān)要求不嚴(yán)，考察不夠細(xì)致，記錄片面或不實(shí)；因顧忌單位影響或領(lǐng)導(dǎo)情面，考核避重就輕，或抹不開情面，不敢考核；造成考核失實(shí)，挫傷其他領(lǐng)導(dǎo)班子或成員的積極性。形式要有創(chuàng)新，易于為廣大干部職工接受。 部門風(fēng)險(xiǎn)識別防控表 部門： 紀(jì)委（監(jiān)察室） 部門性質(zhì)：涉及三管六外 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 11個(gè) 風(fēng)險(xiǎn)類別： 業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)等級： Ⅱ 風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任：總廠黨委書記、廠長 序號 業(yè)務(wù)流程 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)數(shù) 防范措施 1 廉潔教育 宣傳 廉潔教育組織開展內(nèi)容針對性不強(qiáng)、形式不夠新穎、挖掘宣揚(yáng)典型不夠等，有可能造成職工受教育效果不佳、覆蓋面不夠、營造廉潔氛圍不夠，導(dǎo)致違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。 4 責(zé)任追究 《 熱電總廠關(guān)于對違反黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定行為實(shí)施責(zé)任追究的辦法（試行） 》 （熱電發(fā) 【 2023】 21號），部分內(nèi)容已和當(dāng)前的企業(yè)廉潔規(guī)定不太適應(yīng)，不利于監(jiān)督檢查，應(yīng)修訂完善。 、履行工程施工安全管理監(jiān)督作業(yè)手冊，不斷完善和充實(shí)，規(guī)范監(jiān)督程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 《 加強(qiáng)馬鋼建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)督工作的規(guī)定 》《馬鋼建設(shè)工程項(xiàng)目管理人員工作紀(jì)律、招標(biāo)評標(biāo)紀(jì)律 》《 熱電工程管理辦法 》《 集中采購管理辦法 》 ，因公司采購管理權(quán)限集中及熱電企業(yè)管理的不斷進(jìn)步，制度部分條款已不適合熱電實(shí)際，欠缺操作性，應(yīng)修訂完善。 1 依法依紀(jì)規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)查處工作，制定信訪件內(nèi)部歸口管理辦法，規(guī)范工作程序，健全來訪接待制度，保障申訴渠道暢通，引導(dǎo)群眾依法信訪，切實(shí)保障信訪舉報(bào)人的合法權(quán)利。 ，融入民主監(jiān)督，完善記錄，嚴(yán)格責(zé)任制度，確保預(yù)警的效果。 2 、培訓(xùn)和考核。 部門風(fēng)險(xiǎn)識別防控表 單位： 紀(jì)委（監(jiān)察室） 部門性質(zhì)：涉及三管六外 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 6個(gè) 風(fēng)險(xiǎn)類別： 制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)等級： Ⅱ 風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任：總廠黨委書記、廠長 序號 制度機(jī)制 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)數(shù) 防范措施 1 黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制 1.《 熱電總廠關(guān)于黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作責(zé)任制的規(guī)定 》《 熱電建立懲防體系的實(shí)施意見 》《 馬鋼廉潔從業(yè)十條規(guī)定 》 ：在考核評比工作中，可能存在避免單位影響等方面的人為考慮，保持一團(tuán)和氣，易發(fā)生評價(jià)走形式，從而影響考核質(zhì)量。在與服務(wù)對象業(yè)務(wù)往來過程中要加強(qiáng)監(jiān)督和檢查。 4 特權(quán) 心理 利用工作的便利，讓服務(wù)對象為部門或私人謀取利益，或違規(guī)幫助說話辦事。建立完善的監(jiān)督檢查制約機(jī)制，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)。 3 不健康的 人情往來 與服務(wù)對象交往過密，吃喝不分，節(jié)假日接受禮品、購物卡及郊游等。開展廉潔承諾活動，承諾內(nèi)容：自覺遵守崗位黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制、廉潔從業(yè)行為規(guī)范。 2 學(xué)習(xí) 教育 自身理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠注重；廉潔從業(yè)學(xué)習(xí)教育，組織實(shí)施或檢查力度不夠。 3 結(jié)合崗位實(shí)際，采取多種形式加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育， 采用日常教育、主題教育、節(jié)前教育、工作過程教育、警示教育、廉潔談話教育等，不斷提高其廉潔從業(yè)認(rèn)識。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由黨委副書記、工會主席周代進(jìn)兼任，副主任為紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任吳志強(qiáng)。 三、 PPT介紹業(yè)務(wù)流程的梳理，主要介紹查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、評定風(fēng)險(xiǎn)等級、制定防控措施的過程。 （二）推進(jìn)工作中存在的疑惑 。 。 制定重大風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)防控方案。 （ 6）建立重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。 （ 5）建立防控考核評價(jià)制度。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，參照公司中高層責(zé)任體系建設(shè)，制定總廠管技崗責(zé)任體系制度。對二級以上風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備條件、有權(quán)批準(zhǔn)的人員及其相應(yīng)責(zé)任。任何人不得超越授權(quán)擅自作出業(yè)務(wù)決定或變更的決定?？倧S擬從以下幾個(gè)方面進(jìn)行： 廉潔風(fēng)險(xiǎn)解決的內(nèi)控方案：建立完善內(nèi)控制度。 根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控策略（回避、預(yù)防、控制），針對各類風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)防控解決方案。 對風(fēng)險(xiǎn)如何查找、風(fēng)險(xiǎn)如何定級、風(fēng)險(xiǎn)防控措施如何制定進(jìn)行了專題培訓(xùn)。 以政治處、紀(jì)委作為部門，組織干事、紀(jì)檢監(jiān)察干事兩個(gè)崗位為樣板，對五類廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了查找，并制定了防控措施和風(fēng)險(xiǎn)初步定級。 對每個(gè)階段的工作任務(wù)及目標(biāo)、操作方法、操作要求，以及時(shí)間進(jìn)度要求作了明確規(guī)定。監(jiān)控可以通過持續(xù)的管理活動、個(gè)別評價(jià)或兩者結(jié)合來完成。 （ 8）監(jiān)控 廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理隨著時(shí)