【正文】 隔三天給屋里大小盆栽澆水。 咖啡機(jī)和咖啡手把每周清洗一次。 1合理安排客人座位，要有主動引導(dǎo)能力。 1客人點(diǎn)飲品時，有熱飲和凍飲之分，兩種飲品有價格差異，且凍飲不續(xù)杯，要及時提醒客人，以免引起誤解。 1每位客人提供一張餐巾，餐具要放在餐巾上，手不能觸碰餐具前部。 1客人離開后清理桌面要注意地下是否臟，及時清理，餐具回收后隨手清洗擦干放入消毒碗柜。 1每晚天亮轉(zhuǎn)天黑后，關(guān)閉大廳燈，留吧臺燈，開小臺燈。 1不刻意向客人推銷食物，在客人選擇困難時，要懂得如何引導(dǎo)客 人點(diǎn)菜。 每天店內(nèi)發(fā)生的重要或突發(fā)事件，以及客人意見，要及時記錄，做好換班交接工作。 2不可與客人發(fā)生爭執(zhí)，要耐心細(xì)致地解答客人提出的問題。 2 店內(nèi)衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行劃分，負(fù)責(zé)各自的衛(wèi)生區(qū)域，以周為單位，安排一名衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，為顧客創(chuàng)造一個清潔，舒適的衛(wèi)生環(huán)境。 2 個人衛(wèi)生：指甲不能過長，不能涂抹有顏色的指甲油。男生頭發(fā)不能過長。 在寫單薄上第一頁白色留底，在右上角寫下編號，收銀機(jī)留底右上寫下編號，以便晚上對單，每次寫完單后需要計算一次總價。 晚上下班前，需從收銀機(jī)中打出當(dāng)天的銷售清單，并將當(dāng)天營業(yè)額發(fā)至老板。 備用金交接，早班收銀與晚班收銀交接時應(yīng)數(shù)清備用金，并填寫備用金交接表，雙方簽字，晚班下班，結(jié)當(dāng)日營業(yè)款時，應(yīng)清點(diǎn)備用金，并在備用金交接表上簽字，次日早班應(yīng)再次清點(diǎn)并簽字。 查看廚房內(nèi)的物品是否完好，檢查廚房內(nèi)各種設(shè)備是否運(yùn)行正常，如有故障，應(yīng)及時向老板報備。 準(zhǔn)備當(dāng)日食材，為午市準(zhǔn)備。 調(diào)料或食材不充分時，應(yīng)及時補(bǔ)足，以免忙時慌亂，延長客人等待時間。 結(jié)束工作之后，妥善處理材料，打掃廚房內(nèi)衛(wèi)生，檢查應(yīng)關(guān)閉的設(shè)備及煤氣是否關(guān)閉，檢查后可離店。 及時的點(diǎn)算庫存，不足的時應(yīng)及時通 知備貨。 后廚不在的時間段，如果有人點(diǎn)餐，可加熱出餐。 在客人可見的范圍內(nèi)，禁止吸煙，吃零食，大聲聊天喧嘩。 注意個人衣著、指甲等形象及語言等。 第七章 倉 庫 管理 一、工作流程 貨品到 倉庫后，需將 其 放在指定的 區(qū)域 ， 并 作好防護(hù)措施。 貨品入庫后，要及時更新《入庫登記表》，做到清晰明確無疏漏。 工作中產(chǎn)生的帳目定期含票據(jù)及發(fā)票向財務(wù)報銷。 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。 將按照公司 6S進(jìn)行倉庫管理 。 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 貨品 擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放， 最好 有清楚的標(biāo)識。 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。 二、 適用范圍： 店內(nèi)全體員工 三、 辦公用品領(lǐng)用 領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公 用品清單及實際需要，向店長提出申請，統(tǒng)一簽字領(lǐng)取。 四、 印簽及重要資料管理 店面印章刻制均須報上級部門批準(zhǔn)，由相關(guān)人員統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。 店面重要資料由相關(guān)人員進(jìn)行管理，存檔，酌情進(jìn)行加密保存。 如印簽或重要資料管理不善造成店內(nèi)損失，由當(dāng)事人賠償。 六、 宣傳品 店內(nèi)宣傳品包括手提袋（長、短）、宣傳彩頁、宣傳海報和外送卡等。制作完畢后各店員方可領(lǐng)用。 七、 固定資產(chǎn)盤點(diǎn) 店長需實時更新店內(nèi)《固定資產(chǎn) 盤點(diǎn)表》，幵上交上級部門進(jìn)行登記。 八、 其他 店長需與店面有業(yè)務(wù)往來的外聯(lián)單位保持良好的合作關(guān)系。 第 四篇 財務(wù) 篇 第一 章 財務(wù)制度及報銷流程 一、 目的：為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為 重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 按規(guī)定的審批程序報批： 三 、費(fèi)用報銷流程 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→總經(jīng)理審核簽字報銷。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的 28日以后，為了便于集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷 。 第二 章 利潤及工資核算 一、 目的：為了了解收入、成本和費(fèi)用、凈利潤 (或虧損 )的實現(xiàn)及構(gòu)成情況；同時，可以分析企業(yè)的獲利能力及利潤的未來發(fā)展趨勢 二 、核算節(jié)點(diǎn)： 每月 3號之前各部門將利潤核算相關(guān)資料移交相關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)以上數(shù)據(jù)每月 5號之前將利潤表上報總經(jīng)理。 三 、納稅申報 相關(guān)負(fù)責(zé)人每月 15號之前向所屬稅所進(jìn)行納稅申報。 如營業(yè)額達(dá)不到當(dāng)?shù)囟愃鶊蠖惢鶖?shù)，經(jīng)稅所核實則不用報稅 四 、工資核算 每月店長將工資核算相關(guān)資料移交相關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)以上資料進(jìn)行工資核算并制作工資表，工資表完成后交予上級審核，審核無誤發(fā)放工資。 以上時間如遇節(jié)假日自動順延，特殊情況，提前通知 五 、工資發(fā)放形式 工資每個月以銀行卡形式發(fā)放。 六 、工資保密 不得在任何場合談?wù)撆c薪資有關(guān)的相關(guān)事宜。 妥善保管工資資料及工資表，電子檔加密，做到