2005內部審核報告-閱讀頁
2024-09-06 19:29本頁面
【正文】 施對防止不合格再發(fā)生基本滿足要求。但各中心存在缺少明文規(guī)定獲得和利用有關信息的方法，或沒有按規(guī)定的方法付諸實施的需要改進的現象。b) 集團文件化質量體系基本得到實施，發(fā)展趨勢總的來說是好的，但發(fā)展仍不平衡，特別是在第7條款產品實現的過程控制中仍有較大的差距，各中心程序文件或作業(yè)文件還存在某些描述與實際運行不符的情況。d) 初步具備了自我發(fā)現自我改進的能力，但建立的持續(xù)改進機制實施的還不充分。本次審核中提到的主要存在問題，應引起各級領導及全體員工的高度重視，在對不合格項進行進一步整改落實的基礎上，可以接受認證機構的監(jiān)督審核。1其它需說明的事項1）體系運行以體系文件為依據，建議各部門、中心，對本部門職工要經常宣講體系文件，使各項質量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標準的軌道，保證體系運行的持續(xù)有效。而不僅僅是在紙面上進行整改。2）質量文件和記錄是體系運行的重要依據，各部門都要重視。3）對產品的標識和所處的檢驗和試驗狀態(tài)一定要標識清楚，各中心的領導和分管職能人員要經常深入檢查標識和狀態(tài)的管理情況，以形成良好的習慣，促使管理工作上臺階。內部審核是抽樣的，不是所有不合格項都能被觀察到，各部門對不合格項糾正時要做到舉一反三，對已發(fā)現的不合格項，要抓緊制定糾正措施。各部門、中心與質量體系有關的各個環(huán)節(jié)的管理人員和操作人員，都要針對性地學習與已有關的文件內容，找出目前工作與質量體系文件要求的差距，進行整改。本報告及全部審核資料存辦公室
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