內(nèi)部審核程序-閱讀頁(yè)
2025-07-22 12:58本頁(yè)面
【正文】 標(biāo)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)部審核頻次，在審核實(shí)施前7天制定出具體的審核實(shí)施計(jì)劃，填寫《內(nèi)部審核計(jì)劃表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核準(zhǔn)備 成立審核組綜合辦公室組織成立審核小組，聘任具有內(nèi)審員資格、且與被審核部門、單位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任審核員，從審核組中任命一名審核組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)本次審核的具體組織實(shí)施工作。年度內(nèi)部審核不少于一次，審核內(nèi)容要覆蓋管理體系涉及到的所有部門和單位。 受審核方接受審核，對(duì)內(nèi)部審核工作給與全面合作，并對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核員的培訓(xùn)、聘任等日常管理工作。 挑選與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)部審核員組成審核組，建議審核組長(zhǎng)，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)。 主持管理體系內(nèi)部審核工作會(huì)議，審批糾正措施。 批準(zhǔn)成立審核組及審核組成員。 《糾正和預(yù)防措施工作程序》。3 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。內(nèi)部審核程序（編號(hào)：CWSZCX05）1 目的定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理體系活動(dòng)中出現(xiàn)的問題，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系覆蓋的所有單位和部門。 《管理評(píng)審程序》。4 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)審批公司年度管理體系貫標(biāo)計(jì)劃和內(nèi)部審核計(jì)劃。 審批審核工作報(bào)告。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制年度管理體系貫標(biāo)計(jì)劃和內(nèi)部審核工作計(jì)劃。 協(xié)調(diào)內(nèi)部審核過程中出現(xiàn)的問題。 保管管理體系內(nèi)部審核文件和記錄。5 工作程序 年度審核計(jì)劃 綜合辦公室每年年初編制管理體系年貫標(biāo)計(jì)劃，于每年元月底前報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng)相關(guān)方及員工有嚴(yán)重抱怨、組織機(jī)構(gòu)或職能分配發(fā)生重大改變時(shí)，由管理者代表根據(jù)具體情況，決定是否增加審核頻次。審核組的組成須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。《內(nèi)部審核計(jì)劃表》的內(nèi)容應(yīng)包括審核內(nèi)容、審核依據(jù)、審核范圍、審核組成員及分工、審核時(shí)間等。 審核前一天由審核組通知受審核部門、單位，再次核定審核時(shí)間，如有問題及時(shí)調(diào)整，并要求受審核部門、單位做好準(zhǔn)備工作，通知有關(guān)人員到位，保證審核工作的有效進(jìn)行。 現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，根據(jù)審核計(jì)劃和《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行審核，審核方法可采用詢問、觀察現(xiàn)場(chǎng)、查閱文件和記錄等方式進(jìn)行，認(rèn)真做好記錄，抽查要做到隨機(jī)抽樣，現(xiàn)場(chǎng)觀察要注意客觀證據(jù)，記錄要具有可追溯性。受審核方在分析查明原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施。 糾正措施跟蹤檢查內(nèi)審組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施跟蹤驗(yàn)證，督促按期完成，并保存記錄。 內(nèi)審記錄內(nèi)部體系審核中使用的全部記錄由綜合辦公室按《記錄控制程序》
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