質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序簡(jiǎn)介-閱讀頁(yè)
2025-07-14 07:12本頁(yè)面
【正文】 兩周組成內(nèi)審小組，指定內(nèi)審組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)按“質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的要求負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 審核組制定審核專用文件，主要包括：①質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃； ②質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表。批準(zhǔn)后的審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在內(nèi)審前一周通知被審核部門。 被審核的部門收到內(nèi)部審核通知后，如果對(duì)審核的日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可另行安排，但應(yīng)在季度內(nèi)安排。 審核實(shí)施 審核組長(zhǎng)組織召開首次會(huì)議，說明審核的目的、方法和有關(guān)要求，公正客觀的做好質(zhì)量體系內(nèi)部審核記錄，審核的具體內(nèi)容按“內(nèi)部審核檢查表”進(jìn)行。 現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓有關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并保證當(dāng)事人充分認(rèn)識(shí)不合格的存在，以利于糾正。 審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，由審核部門及有關(guān)人員、審核組成員參加，報(bào)告審核結(jié)果，提交“糾正措施表”，并由被審核部門負(fù)責(zé)人簽字以確認(rèn)事實(shí)，會(huì)后編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”。 內(nèi)部審核報(bào)告 “內(nèi)部審核報(bào)告”由審核組長(zhǎng)編寫。 被審核部門收到“糾正措施表”不作反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)報(bào)告的正確性和有效性有問題時(shí)，被審核部門應(yīng)立即采取糾正措施，并立即書面通知所有可能受到影響的客戶。 負(fù)責(zé)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已完成并表現(xiàn)有效后，在“糾正措施表”中的驗(yàn)證欄中簽字。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核中的全部記錄由審核組長(zhǎng)匯總后移交綜合管理辦
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