內(nèi)部審核程序(更新版)
【正文】 、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，組長(zhǎng)向到會(huì)者介紹審核目的、依據(jù)、范圍、方法和審核員分工及日程安排。年度內(nèi)部審核不少于一次，審核內(nèi)容要覆蓋管理體系涉及到的所有部門(mén)和單位。 主持管理體系內(nèi)部審核工作會(huì)議，審批糾正措施。內(nèi)部審核程序（編號(hào)：CWSZCX05）1 目的定期進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正管理體系活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 審批審核工作報(bào)告。5 工作程序 年度審核計(jì)劃 綜合辦公室每年年初編制管理體系年貫標(biāo)計(jì)劃，于每年元月底前報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核前一天由審核組通知受審核部門(mén)、單位，再次核定審核時(shí)間，如有問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，并要求受審核部門(mén)、單位做好準(zhǔn)備工作，通知有關(guān)人員到位，保證審核工作的有效進(jìn)行。 內(nèi)審記錄內(nèi)部體系審核中使用的全部記錄由綜合辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。受審核方在分析查明原因的基礎(chǔ)上制定糾正措施。審核組的組成須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 協(xié)調(diào)內(nèi)部審核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 《管理評(píng)審程序》。 《糾正和預(yù)防措施工作程序》。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核員的培訓(xùn)、聘任等日常管理工作。 編制審核計(jì)劃綜合辦公室按年度貫標(biāo)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)部審核頻次，在審核實(shí)施前7天制定出具體的審核實(shí)施計(jì)劃，填寫(xiě)《內(nèi)部審核計(jì)劃表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 末次會(huì)議審核組整理好審核過(guò)程中形成的資料后，審核組長(zhǎng)召集審核組和被審核方負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加末次會(huì)議，報(bào)告內(nèi)審不合格項(xiàng)、審核總體情況和審核結(jié)果，由審核組長(zhǎng)宣布內(nèi)審結(jié)論，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出糾正和改進(jìn)建議。 審核報(bào)告綜合辦公室在糾正措施跟蹤檢查結(jié)束后編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各受審核方，此文件作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容。 內(nèi)審小組分工審核組長(zhǎng)在審核前依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃給小組成員分工，必要時(shí)編制內(nèi)審檢查表，寫(xiě)明具體的審核內(nèi)容和方法，作為現(xiàn)場(chǎng)審核的檢查依據(jù)。 受審核方接受審核，對(duì)內(nèi)部審核工作給與全面合作，并對(duì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施。 批準(zhǔn)成立審核組及審核組成員。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系覆蓋的所有單位和部門(mén)。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制年度管理體系貫標(biāo)計(jì)劃和內(nèi)部審核工作計(jì)劃。 當(dāng)相關(guān)方及員工有嚴(yán)重抱怨、組織機(jī)構(gòu)或職能分配發(fā)生重大改變時(shí)，由管理者代表根據(jù)具體情況，決定是否增加審核頻次。 現(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，根據(jù)審核計(jì)劃和《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行審核，審核方法可采用詢(xún)問(wèn)、觀察現(xiàn)場(chǎng)、查閱文件和記錄等方式進(jìn)行，認(rèn)真做好記錄，抽查要做到隨機(jī)抽樣，現(xiàn)場(chǎng)觀察要注意客觀證據(jù)，記錄要具有
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1