【正文】 7銷退單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．378請購單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．379庫存雜項報廢單．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．380盤點(diǎn)卡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．381機(jī)器設(shè)備維修履歷表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．382生產(chǎn)設(shè)備一覽表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．383機(jī)器設(shè)備每日檢查保養(yǎng)記錄表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．384定期保養(yǎng)記錄表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．385CO100生產(chǎn)循環(huán)作業(yè)流程圖 CO104CO103託外加工CO109YesNoCO101銷售預(yù)測與計劃CO111CO112CO113CO108CO107CO106CO105CO102產(chǎn)能足夠否？製程計劃負(fù)荷計劃加班延遲排程品質(zhì)管制製造採購銷售成品材料倉儲差異分析生產(chǎn)成本安全衛(wèi)生保養(yǎng)維修生產(chǎn)管制CO110CO104託外加工作業(yè)流程圖生管品保其他協(xié)力廠協(xié)昱加工試作\圖面交期管制入庫(成品)驗收檢驗直出客戶檢驗成品入大陸倉試作\圖面加工NoYes直出客戶否領(lǐng)料(原物料)自購材料或由臺北調(diào)撥材料製造通知單CO105排程作業(yè)流程圖業(yè)務(wù)採購生管品保製造協(xié)力廠生產(chǎn)進(jìn)度追蹤生產(chǎn)生產(chǎn)檢驗採購生產(chǎn)計劃交期管理工時管理系統(tǒng)生產(chǎn)線負(fù)荷存貨管理系統(tǒng)是否外包訂單NoYesCO107品質(zhì)管制作業(yè)流程圖倉儲品保外包廠商N(yùn)OYes成品入庫合格YesYes外包合格合格退料修正規(guī)範(fàn)通知相關(guān)單位分析原因批退變更用途報廢、重工調(diào)整製程設(shè)備成品品保半成品品保原物料品保抽樣檢驗規(guī)範(fàn)最終產(chǎn)品檢驗規(guī)範(fàn)作業(yè)指導(dǎo)書端子壓著規(guī)範(fàn)進(jìn)料檢驗規(guī)範(fàn)檢驗規(guī)範(fàn)NONOCO108 倉儲作業(yè)流程圖品保製造倉儲退庫驗收驗收良品否?半成品或成品入庫半成品或成品儲存出庫瑕疵品處理發(fā)料記錄存量管制材料分類編號材料儲存材料入庫繼續(xù)使用品質(zhì)變異呆、廢料處理NoYesCO110 保養(yǎng)維修作業(yè)流程圖管理使用單位製造採購會計請購採購操作說明教導(dǎo)編號報廢設(shè)備更新大修與半年保養(yǎng)維修與每(月)季保養(yǎng)使用與每日保養(yǎng)試車、驗收入帳入帳編號作業(yè)項目作業(yè)程序及控制重點(diǎn)依據(jù)資料CO101製程計劃一、作業(yè)程序1. 由業(yè)務(wù)單位列印出「客戶訂單確認(rèn)書」交由生管單位確認(rèn)交期，生管單位並開立「工單資料列印」或「製造通知單」經(jīng)主管核準(zhǔn)後發(fā)行，進(jìn)行相關(guān)作業(yè)安排。3. 製程方式是否合理化。CO102(2)短期或季節(jié)性之接單超過負(fù)荷：〝CO104託外加工作業(yè)〞規(guī)定委託外包廠加工。CO103加班、延遲一、作業(yè)程序1. 負(fù)荷計劃擬定後，因人員變動或機(jī)械故障等情形，而使生產(chǎn)面臨停頓，無法依計劃進(jìn)行生產(chǎn)時，生管單位可考慮將作業(yè)人員調(diào)動支援，加班趕工等方式，以使生產(chǎn)順利進(jìn)行。CO104託外加工一、作業(yè)程序：1. 有下列情形且經(jīng)比較託外加工與自製成本確為託工有利，由製造單位依照【供應(yīng)商管理程序】決定託外加工之安排，並依據(jù)核準(zhǔn)後之「製造通知單」、圖面或樣品進(jìn)行託外加工作業(yè)。一、依據(jù)資料1. 供應(yīng)商管理程序2. 生產(chǎn)管理程序二、使用表單：1. 製造通知單2. 圖面3. 工單資料列印4. MRP模擬彙總表列印5. 工單發(fā)料單6. 完工入庫單據(jù)列印7. 調(diào)撥單8. 請款月結(jié)單CO104「製造通知單」列印「工單資料列印」作生產(chǎn)通知。4. 外包廠商月結(jié)請款時，會將請款明細(xì)交予會計人員，由其彙整請款明細(xì)、「請款月結(jié)單」及發(fā)票後，填寫「應(yīng)付憑單」呈相關(guān)主管簽準(zhǔn)後，轉(zhuǎn)交出納人員進(jìn)行付款。7. 進(jìn)行加工費(fèi)請款時，經(jīng)辦人員是否確實核對各項請款單據(jù)是否相符。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 產(chǎn)品銷售管理程序二、使用表單：1. 工單資料列印2. 生產(chǎn)計劃表3. 次週交貨計劃表CO105(7) 生管單位對於次週預(yù)定交貨之項目，作成「次週交貨計劃表」給製造單位，以作為生產(chǎn)優(yōu)先順序之參考。2. 查核是否依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及圖面，所規(guī)定加工的操作次序，作適當(dāng)?shù)陌才拧?. 若發(fā)現(xiàn)員工不按操作標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)加以糾正。倉管人員並彙總「工單發(fā)料單」送交財會單位，以供結(jié)算成本。4. 機(jī)器設(shè)備檢查儀器有無定期維修、校正。2. 品保單位根據(jù)倉庫「收貨單」及工程部核發(fā)之圖面填具「進(jìn)料檢驗報告」，依據(jù)【進(jìn)料檢驗規(guī)範(fàn)】所規(guī)定抽樣計劃及檢驗項目進(jìn)行檢驗及判定合格並經(jīng)主管複核後，倉管人員收到「進(jìn)料檢驗報告」始可開立「採購入庫單」入庫。4. 檢驗異常處理：製程自主檢查及巡迴檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常時，需由發(fā)現(xiàn)單位填寫「品質(zhì)變異記錄表」，由原製造單位進(jìn)行全檢，並將執(zhí)行結(jié)果及矯正與預(yù)防措施記錄於「品質(zhì)變異記錄表」。2. 對不良品產(chǎn)生原因是否分析檢討改善。二、控制重點(diǎn)：1. 分類編號的原則是否符合簡單、彈性、單一的原則。4. 品保單位依【進(jìn)料檢驗規(guī)範(fàn)】將檢驗結(jié)果填寫「進(jìn)料檢驗報告」做為收用與否之參考，合格者品保單位於「收貨單」上簽章，並將「收貨單」轉(zhuǎn)回倉儲單位；不合格者由品保單位填立「材料品質(zhì)異常報告書」呈核後處理之並通知採購單位。若是大量採購時，材料分批陸續(xù)交貨，以免過份集中，同時控制材料的交貨限期，以免臨時趕辦。4. 待用、呆存、廢料，分開儲存。領(lǐng)、退料一、作業(yè)程序：1. 需用單位領(lǐng)、退材料時，需開立「工單發(fā)料單」或「工單退料單」，經(jīng)單位主管核準(zhǔn)後向倉儲單位領(lǐng)、退料，如因生產(chǎn)變更，業(yè)務(wù)單位通知工程單位再知會生管單位調(diào)整及修改已發(fā)料之?dāng)?shù)量並經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。二、控制重點(diǎn)：1. 領(lǐng)退料單據(jù)由電腦系統(tǒng)自動序號並經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，如單據(jù)有缺漏應(yīng)即時追蹤，以確保資料之完整性。一、依據(jù)資料：1. 最終產(chǎn)品檢驗規(guī)範(fàn)2. 存貨盤點(diǎn)作業(yè)二、使用表單：1. FQC檢驗報告2. 完工入庫單據(jù)列印3. 收貨單4. 調(diào)撥單5. 銷退單6. 出貨單CO1085. 生管單位依據(jù)業(yè)務(wù)單位開立之「出貨單」準(zhǔn)備出貨。7. 庫存雜項發(fā)料單存量管制一、作業(yè)程序：1. 本公司原料之管制方式係採rolling forecast之方式來備料，僅少部份原料之存量管制採安全存量管理。5. 呆廢料視情況採交換、轉(zhuǎn)用、出售等處理方式。4. 呆廢料收發(fā)、保管、標(biāo)售等內(nèi)部控制是否良好。4. 「盤點(diǎn)卡」應(yīng)置於受盤物上。6. 盤點(diǎn)差異報告內(nèi)容是否正確，是否呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。(6)臨時工作或特急訂單的干擾。二、控制重點(diǎn)：1. 實際生產(chǎn)與計劃是否相符，如有差異是否追查原因，擬定處理對策。2. 負(fù)荷過量時所採行之餘力調(diào)整方案是否考慮經(jīng)濟(jì)與時效。：由使用單位配合維修單位執(zhí)行之。CO111安全衛(wèi)生作業(yè)工業(yè)安全一、作業(yè)程序：1. 工業(yè)安全行政作業(yè)須遵照【工廠法】、【工廠法施行條例】、【勞工安全衛(wèi)生法】及其他有關(guān)安全衛(wèi)生之法令規(guī)章辦理。5. 測定每一分解動作可能發(fā)生的危險，並告訴操作人員防範(fàn)的方法。一、依據(jù)資料：1. 勞工安全衛(wèi)生法2. 水污染防治法3. 空氣污染防治法4. 噪音管制法工業(yè)衛(wèi)生一、作業(yè)程序：1. 利用下列措施改善工作環(huán)境：(1)改變製程或以毒性較小之物質(zhì)替代毒性較大之物質(zhì)。(6)飲水及盥洗設(shè)備。3. 對職業(yè)病之調(diào)查與處理是否積極妥善。4. 直接人工費(fèi)用以人工工時計算成本。4. 查核領(lǐng)用退庫程序及計價方法是否符合規(guī)定。3. 預(yù)算編制名額與實際名額比