風(fēng)險(xiǎn)管理制度-閱讀頁
2024-08-24 18:25本頁面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)及處理措施，參會(huì)的人員應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)并簽字確認(rèn)。九、 風(fēng)險(xiǎn)事件處理及處罰 作為風(fēng)險(xiǎn)防控小組成員有責(zé)任就風(fēng)控隱患不定期向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 員工從發(fā)現(xiàn)《重要經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)表》中定義的一二三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)到該風(fēng)險(xiǎn)最高決策人知悉的最長時(shí)間分別為10分鐘，20分鐘，6個(gè)小時(shí)，若因?yàn)槭录?dāng)事人或中間環(huán)節(jié)干系人影響事件及時(shí)處理而造成公司損失的，總經(jīng)理辦公會(huì)商定后給與相應(yīng)責(zé)任人處罰。 全年無任何事故發(fā)生的部門、分公司在年度評(píng)優(yōu)中獲得加分資格，發(fā)生事故的部門、分公司喪失參與公司年度評(píng)優(yōu)的資格。 成都信息技術(shù)有限公司 二零一五年五月附件一 風(fēng)險(xiǎn)防控處置表 編號(hào)：bjfk002風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)人：王xx風(fēng)險(xiǎn)部門：北京 分公司 /（天津）辦事處風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間：風(fēng)險(xiǎn)類別： 一 級(jí) /（ 財(cái)務(wù) ）類管理責(zé)任人：張xx預(yù)辦結(jié)時(shí)間：決策人：朱xx風(fēng)險(xiǎn)描述：發(fā)現(xiàn)天津辦事處有一筆業(yè)務(wù)金額為10萬的應(yīng)收賬款可能無法收回的潛在風(fēng)險(xiǎn)以下為處理人員填寫處理人：李xx處理時(shí)間：風(fēng)險(xiǎn)處理辦法：找出合同，找出客戶的發(fā)票簽收單，客戶已經(jīng)認(rèn)可我們提供的材料，目前款項(xiàng)已經(jīng)收回。分公司（部門）：簽字日期：結(jié)果意見：Xxx月x日已經(jīng)處理完畢，請(qǐng)把xxx文件提交財(cái)務(wù)部歸
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