信息化實(shí)地核查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表(110423)-閱讀頁(yè)
2024-08-23 13:44本頁(yè)面
【正文】 個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣3分，本項(xiàng)余下內(nèi)容不再核查；核查該分包合同的變更、結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分。實(shí)地核查分包和分供超合同額結(jié)算或超合同額付款預(yù)警功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，”合同風(fēng)險(xiǎn)管理”分?jǐn)?shù)，則扣1分。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的月度或季度材料消耗報(bào)表，如無(wú)材料消耗表，則扣2分；在系統(tǒng)中與對(duì)應(yīng)月份或季度實(shí)際成本情況對(duì)比，實(shí)地2如不合邏輯，則認(rèn)定成本管理和物資管理有違誠(chéng)信原則，則扣除成本管理10分，物資管理6分，共計(jì)16分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1質(zhì)量管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的質(zhì)量檢查記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃或質(zhì)量策劃，要求有電子版或掃描件，且內(nèi)容詳實(shí)，如不具備該功能或內(nèi)容不符，則扣2分。實(shí)地2核查該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的安全檢查記錄的安全整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣4分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地4風(fēng)險(xiǎn)管理詳見(jiàn)合同、進(jìn)度、成本管理的核查要求實(shí)地3設(shè)備管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺(tái)帳，如無(wú)臺(tái)帳記錄，則扣2分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1人力資源管理（滿(mǎn)分5分）人力資源管理隨機(jī)抽取現(xiàn)場(chǎng)演示人員，在人力資源系統(tǒng)中核實(shí)其身份，如無(wú)法核實(shí)或與系統(tǒng)中有差異，則人力資源管理扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)信息、該項(xiàng)目某員工的人事基本信息、崗位信息、合同信息、薪資信息、社會(huì)保障信息，以上信息缺任意一項(xiàng)，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1核查人力資源系統(tǒng)中企業(yè)員工數(shù)量必須達(dá)到《企業(yè)資質(zhì)申請(qǐng)表》中《企業(yè)基本情況表》的“從業(yè)人員年末人數(shù)”60%或以上，否則扣5分。在系統(tǒng)中核查該3個(gè)項(xiàng)目中的任一項(xiàng)目的工程檔案（細(xì)度到卷內(nèi)目錄級(jí)別），如細(xì)度級(jí)別達(dá)不到或數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺失，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1財(cái)務(wù)管理（滿(mǎn)分5分）財(cái)務(wù)管理以企業(yè)財(cái)務(wù)主管身份進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，列出財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的企業(yè)所有核算單位，按《企業(yè)近兩年竣工項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取1個(gè)項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的月度余額表，不能列出企業(yè)所有核算單位或無(wú)法展現(xiàn)該項(xiàng)目的月度余額表，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1辦公管理（滿(mǎn)分5分）辦公管理核查公文流轉(zhuǎn)功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實(shí)地1核查郵件管理功能，必須具備本企業(yè)的郵件系統(tǒng)（自建、外租均可），如沒(méi)有，則扣2分。實(shí)地1得分總計(jì)（滿(mǎn)分100分）加分項(xiàng)（滿(mǎn)分5分）電子商務(wù)核查企業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)，并核查相關(guān)交易記錄，該平臺(tái)與綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和流程的無(wú)縫集成，如無(wú)法實(shí)現(xiàn)，則扣2分。實(shí)地1知識(shí)管理核查企業(yè)系統(tǒng)中的知識(shí)庫(kù)，并至少有質(zhì)量、安全、技術(shù)（至少包含在建項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案）、公文庫(kù)，以上任何一項(xiàng)不滿(mǎn)足，則扣1分。實(shí)地1合格判定：總分大于等于60分，且綜合項(xiàng)目管理得分大于等于30分
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