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特殊用途機械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書-閱讀頁

2024-08-23 03:51本頁面
  

【正文】 程序規(guī)定的評價方法是什么?是否界定了A類:不可容許風(fēng)險 B類:重大風(fēng)險 C類:中度風(fēng)險 D類:可容許風(fēng)險 E類:可忽略風(fēng)險。4.程序中是否對應(yīng)風(fēng)險級別制定了控制措施。 二類制定并實施運行控制程序?,F(xiàn)場巡視,簡單驗證危害識別是否有遺漏,評價是否合理?第二階段審核: 重點查危害是否有遺漏?風(fēng)險評價是否合理?現(xiàn)場是否及時更新危害。第一階段審核:查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整?現(xiàn)場驗證準(zhǔn)確、適用性。 目標(biāo)文件審核:是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標(biāo),目標(biāo)是否與職業(yè)安全健康方針一致,體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。第一階段審核:目標(biāo)制定是否合理、可測量,是否按目標(biāo)做了。 職業(yè)安全健康管理方案文件審核:是否有文件化管理方案,管理方案是否根據(jù)目標(biāo)制定,是否規(guī)定了組織相關(guān)職能層次實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限、是否確定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、時間表。職責(zé)權(quán)限層層有人負責(zé)。時間有起止期。第二階段審核:完成情況是否達到預(yù)期目的,是否對方案實施進行評審,當(dāng)組織的活動產(chǎn)品,服務(wù)或運行條件變化時,是否對管理方案進行了修訂。是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責(zé)、權(quán)限。第一階段審核:確認組織的機構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源:有關(guān)人員、技術(shù)、防護設(shè)施、用電和消防設(shè)施、機械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術(shù)措施、經(jīng)費等是否落實。有無培訓(xùn)計劃?為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。第二階段審核:查是否按培訓(xùn)計劃實施,重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否進行了培訓(xùn),培訓(xùn)計劃完成情況是否有效,員工職業(yè)安全健康意識是否提高。第二階段審核:抽一部分記錄,如違反勞動法規(guī),危害生命健康情況,工會如何監(jiān)督處理?工會及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權(quán)利。文件審核:查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進行了描述,是否提供了查詢相關(guān)文件的途徑。2.查是否明確規(guī)定何時評審文件,修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn),失效文件如何處理,各種文件標(biāo)識方法是否滿足要求。 運行控制文件審核:查缺乏程序可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)的運行情況時,是否建立了文件化程序?程序是否規(guī)定了運行標(biāo)準(zhǔn)?組織所購買和使用的貨物、設(shè)備、服務(wù)中已標(biāo)識的風(fēng)險,是否建立了文件化的程序。第一階段審核:判斷危險控制的合理性和有效性。第二階段審核:查是否按程序要求對風(fēng)險進行了有效控制。2. 新產(chǎn)品開發(fā)和研制、特殊機床、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施。4.職業(yè)安全健康方面是否做到改善勞動條件、減輕勞動強度、防止傷亡事故和職業(yè)危害。6.是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。8.生產(chǎn)過程中特殊工種上崗人員資格是否得到認可。10.各類專項安全技術(shù)措施是否有專人負責(zé)落實。12.現(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。14.查采購材料、設(shè)備、防護用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。第一階段審核:察看生產(chǎn)和動力現(xiàn)場潛在的事故是否有遺漏現(xiàn)象,是否進行了控制。 績效測量和監(jiān)測文件審核:是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量的內(nèi)容。程序是否規(guī)定主動測量,被動測量的內(nèi)容。第一階段審核:是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行;重大危險因素控制是否定期監(jiān)測;查守法記錄。事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。監(jiān)測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護查相關(guān)證據(jù)。2.是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進行分析,用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。4.是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施,并監(jiān)督實施。第二階段審核:是否按程序執(zhí)行,查糾正和預(yù)防措施記錄、驗證其有效性。是否有對由于采取糾正和預(yù)防措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。第二階段審核:查部門記錄是否可追溯,保存完好,編號符合規(guī)定;記錄借閱、銷毀是否符合要求。第一階段審核:確認內(nèi)審的可信度。 管理評審文件審核:查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審,時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進的要求、方針、目標(biāo)是否定期評審。寧可累死在路上,也不能閑死在家里!寧可去碰壁,也不能面壁。什么是奮斗?奮斗就是每天很難,可一年一年卻越來越容易。能干的人,不在情緒上計較,只在做事上認真;無能的人!不在做事上認真,只在情緒
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