【正文】 少空調(diào)風(fēng)量和能量損失；●凈 化 空 調(diào) 系 統(tǒng) 在 滿 足 房 間 正 位 及 衛(wèi) 生 要 求 前 提 下 ， 盡 量 加 大 回風(fēng) 量 ， 風(fēng) 管 及 其 它 管 道 布 置 盡 量 減 少 阻 力 ， 最 大 限 度 減 少 阻 力 損 失 ；●選用節(jié)能產(chǎn)品，循環(huán)水泵選用節(jié)能水泵，冷卻塔選用低噪音高效節(jié)能型，風(fēng)機(jī)選用節(jié)能型。三、電氣節(jié)能措施●依據(jù)負(fù)荷大小，合理選用各配電線路；●基地采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式，使基地功率因素提高到 93％以上，減少大量的無功損耗；●照明燈具生產(chǎn)區(qū)采用節(jié)能型的金屬鹵化物燈具，業(yè)務(wù)辦公和生活區(qū)采用節(jié)能熒光燈為主，光效高，功率因素高，節(jié)約能源消耗，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度控制在5 ％；四、總圖節(jié)能措施●項(xiàng)目采用科技含量高的節(jié)能型產(chǎn)品，管理用房布局考慮節(jié)能要求。五、管理房節(jié)能措施●采用節(jié)能建筑體型系數(shù)和窗墻比，加強(qiáng)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫、隔熱。 第十章 項(xiàng)目投資估算和資金籌措一、項(xiàng)目投資估算（一）、投資估算依據(jù)《福建省建筑工程消耗量定額》（FJYD1012022）和《福建省建筑工程綜合單價表（2022 年）》；《福建省建筑裝飾工程消耗量定額》（FJYD1012022 和《福建省建筑裝飾工程綜合單價表（2022 年）》；《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額福建省綜合單價表》（2022版）及其補(bǔ)充調(diào)整（閩建筑[2022] 12 號）；4．《福建省市政工程消耗量定額》（FJYD4072022 和《福建省市政工程綜合單價表（2022 年）》；5．《福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2022 版）和《閩建筑[2022]4 號文件、閩建筑[2022]11 號文件、閩建筑[2022]15 號文件；6． 機(jī) 械 臺 班 單 價 按 《 福 建 省 施 工 機(jī) 械 臺 班 單 價 》 2022 年 第 4 季 度 ；7．材料價格參照 XX 區(qū) 2022 年 12 月份市場信息價，并根據(jù)工程實(shí)際情況詢價確定；8. 擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量；9. 有關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠家的設(shè)備出廠價。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。建筑工程費(fèi)估算本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算采用單位建筑工程投資估算法，以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計(jì)算。具體祥見表 101 建筑工程費(fèi)用估算表。具體祥見表 102 國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表表 102 國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表序號 設(shè) 備 名 稱設(shè)備型號或產(chǎn)地?cái)M購置數(shù)量(臺/件)單價(萬元/臺件)合價(萬元)1 栽培檢測儀器設(shè)備 國內(nèi)制造 52 育種研發(fā)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 省內(nèi)制造 63 溫控設(shè)備 武漢制造 34 給排水設(shè)備 金德管業(yè) 385 環(huán)保除塵設(shè)備 國內(nèi)制造 106 消防設(shè)備 省內(nèi)制造 67 抽水泵 大連制造 68 除草機(jī) 福州制造 69 電腦 國產(chǎn)名牌 10 供電設(shè)施 國內(nèi)制造 9811 衛(wèi)生防疫設(shè)備 國內(nèi)制造 312 供水設(shè)施 國內(nèi)制造 2813 畜禽喂養(yǎng)設(shè)備 國內(nèi)制造 414 稱重設(shè)備 國內(nèi)制造 115 畜禽監(jiān)控設(shè)備 國內(nèi)制造 316 電氣設(shè)備 國內(nèi)制造 2017 藥品檢測設(shè)備 國內(nèi)制造 318 合計(jì) 633 工程安裝設(shè)備費(fèi)用估算安 裝 工 程 費(fèi) 為 需 要 安 裝 的 設(shè) 備 應(yīng) 估 算 的 費(fèi) 用 ， 包 括 各 種 機(jī) 電 設(shè)備 裝 配 和 安 裝 工 程 費(fèi) 用 ， 與 設(shè) 備 相 連 的 工 作 臺 、 梯 子 及 其 裝 設(shè) 工 程費(fèi) 用 ， 設(shè) 備 單 體 試 運(yùn) 轉(zhuǎn) 和 聯(lián) 動 無 負(fù) 荷 試 運(yùn) 轉(zhuǎn) 費(fèi) 用 等 。相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)備的實(shí)際情況，取設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)為設(shè)備出廠價的 4%計(jì)算；設(shè) 備 安 裝工 程 費(fèi) 費(fèi) 率 為 設(shè) 備 原 價 的 7%。具體詳見附表 1：固定資產(chǎn)投資估算表基本預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需要事先預(yù)留的費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)，主要是指設(shè)計(jì)變更及施工過程中可能增加工程量的費(fèi)用。漲價預(yù)備費(fèi)估算漲 價 預(yù) 備 費(fèi) 是 對 建 設(shè) 工 期 較 長 的 項(xiàng) 目 ， 由 于 在 建 設(shè) 期 內(nèi) 可 能 發(fā)生 材 料 、 設(shè) 備 、 人 工 等 價 格 上 漲 引 起 投 資 增 加 ， 需 要 事 先 預(yù) 留 的 費(fèi)用 ， 亦 稱 價 格 變 動 不 可 預(yù) 見 費(fèi) 。流動資金估算流動資金是指生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營用于購買原材料、支付工資及其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。固定資產(chǎn)投資估算表 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元估算價值序號 項(xiàng)目建筑面積（㎡）建筑工程費(fèi) 設(shè)備購 置費(fèi) 安裝工 程費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì)比例（％）1 工程費(fèi)用 　 　 % 業(yè)務(wù)管理用房 1200 　 　 　 職工宿舍和食堂 1500 　 　 　 倉庫 3000 　 　 　 　 農(nóng)機(jī)庫 1000 　 　 　 　 畜禽棚舍 1500 　 　 　 16 花卉棚舍 50000 　 　 　 生物肥場 200 　 　 　 引水渠建設(shè) 2022 　 　 　 路網(wǎng)建設(shè) 2022 　 　 　 0水源地建設(shè)100 　 　　 1環(huán)保衛(wèi)生設(shè)施　 　 　　 　 　2停車場500 　 　　 　 　2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 　 % 土地使用費(fèi) 　 　 　 　 項(xiàng)目前期工作費(fèi) 　 　 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 勘察費(fèi) 　 　 　 　 設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 施工圖審查費(fèi) 　 　 　 　 工程監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 　 招標(biāo)代理費(fèi) 　 　 　 　 0工程造價咨詢費(fèi) 　 　 　 　 白螞蟻防治費(fèi) 　 　 　 　 1環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi) 　 　 　 　 2土壤檢測費(fèi) 　 　 　 　 3 農(nóng)技指導(dǎo)費(fèi)　 　 　 　 3 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 % 漲價預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 　4 其他費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 　5 建設(shè)期利息 　 　 　 　 %6 固定資產(chǎn)投資合計(jì) 　 % 比例（％） 　 % % % % % 　二、資金籌措本項(xiàng)目總資金為 萬元，其中，建設(shè)投資 萬元（含土建投資 2339 萬元，設(shè)備投資 633 萬元），流動資金 800萬元。第十一章 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析一、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價（一）、編制依據(jù)與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、參數(shù)選取本項(xiàng)目評價依據(jù) 2022 年國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布施行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版的規(guī)定進(jìn)行編制。固定價格是指在項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營期內(nèi)不考慮價格相對變動和通貨膨脹影響的不變價格，即在整個生產(chǎn)運(yùn)營期內(nèi)都用預(yù)測的固定價格，計(jì)算產(chǎn)品銷售收入和原材料、燃料動力費(fèi)用。（3）、利率本項(xiàng)目向銀行借款年利率按 %。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù) 2022 年國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布施行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī)定取 12%。（二）、銷售收入及營業(yè)稅金及附加估算根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)能力，結(jié)合同類產(chǎn)品市場價格信息，對營業(yè)收入及營業(yè)稅金及附加進(jìn)行估算。銷售價按高山杜鵑花每株 11 元,臺灣蘭花每株 8 元, 馬蹄蓮每株 20 元計(jì)算，則： 10 萬株 x11 元/株= 110 萬元 10 萬株 x8 元/株= 80 萬元 10 萬株 x20 元/株= 200 萬元 小計(jì)：390 萬元 （2）、擬養(yǎng)殖特種高山畜禽 2 萬只，包括高山牦牛 5000 只,美國山羊 5000 只,特種山雞 1 萬只。稅金及附加估算： 本 項(xiàng) 目 上 交 增 值 稅 萬 元 ， 城 建 及 教 育 附 加 為 萬 元 。（三） 成本費(fèi)用估算根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》的規(guī)定估算年總成本費(fèi)用。總成本費(fèi)用估算：總成本費(fèi)用按生產(chǎn)要素估算法估算，即總成本費(fèi)用=外購原材料、燃料及動力費(fèi)+人員工資及福利費(fèi)+外部提供的勞務(wù)及服務(wù)費(fèi)+修理費(fèi)+折舊費(fèi)+攤銷費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他費(fèi)用；經(jīng)營成本估算：經(jīng)營成本是指總成本費(fèi)用扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用后的成本費(fèi)用。可變成本是指隨產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量的增減而成正比例變化的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括原材料、燃料、動力消耗、包裝費(fèi)和生產(chǎn)人員工資等。折舊費(fèi)計(jì)入當(dāng)年總成本費(fèi)用。（2）、直接材料耗費(fèi)根據(jù)目前本產(chǎn)品原、輔材料消耗量費(fèi)用（包括花卉種植種子、肥料、水、電等原料和畜禽養(yǎng)殖原種苗、育種、飼料、水電等原料）。（4）、修理費(fèi)，按折舊費(fèi)的 30%計(jì)提。 (三)、財(cái)務(wù)效益分析 （1）盈利能力分析1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）據(jù)附表 4 “財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表” 計(jì)算結(jié)果：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）所得稅前為 %、所得稅后為%，均高于所設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。3）項(xiàng)目投資回收期（P t）據(jù)附表 103“項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表” 計(jì)算結(jié)果：項(xiàng)目投資回收期（P t）（含建設(shè)期）所得稅前為 年，所得稅后為 年。4）總投資收益率（ROI）總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率；總投資收益率按下式計(jì)算： EBIT ROI= 100%=————100%=% TI 總投資收益率（ROI）為 %，高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。（2）財(cái)務(wù)生存能力分析在項(xiàng)目運(yùn)營期間，確保從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目能夠持續(xù)生存的條件。（3）不確定性分析1）盈虧平衡分析用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：BEP%=年固定總成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）100% =（）100%=%以上數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)。作為特種高山花卉種植和畜牧養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項(xiàng)目，其財(cái)務(wù)分析上可行。系特種農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，屬于國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃鼓勵性項(xiàng)目。本項(xiàng)目是可行的，也是必要的。第十三章 結(jié)論和建議一、可行性研究結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目的有關(guān)數(shù)據(jù)，實(shí)地摸底調(diào)查結(jié)果表明，在現(xiàn)有 XX 市種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，進(jìn)行現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖示范基地建設(shè)是該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路，也是符合 XX 市種養(yǎng)殖業(yè)未來發(fā)展的實(shí)際需要。本項(xiàng)目符合國家和省市的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合 XX 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃的要求，充分利用本地豐富的資源，提高附加值，系特種農(nóng)副產(chǎn)品栽培種植和養(yǎng)殖項(xiàng)目，屬于國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃鼓勵性項(xiàng)目。總之，本項(xiàng)目產(chǎn)品定位好，市場廣闊，建設(shè)各方面條件優(yōu)越。二、建議請業(yè)主單位抓好項(xiàng)目資金落實(shí)情況,待本項(xiàng)目備案和招標(biāo)核準(zhǔn)后,方可進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、行業(yè)審核和報(bào)建施工工作。請有關(guān)部門從各方面給予大力扶持，促進(jìn)該項(xiàng)目早日興建投產(chǎn)并發(fā)揮工程投資效益?？辈?、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、其他四項(xiàng)未達(dá)到招標(biāo)的法定要求；要求可不采用招標(biāo)方式，擬采用競爭性談判方式或詢價方式發(fā)包。占地 1200 畝，其中：高山花卉栽培區(qū)占地 650 畝，畜牧放養(yǎng)區(qū)占地 520 畝，業(yè)務(wù)用房及生活附屬設(shè)施占地 30 畝；建成年栽培高山花卉 30 萬株，養(yǎng)殖特種高山畜禽 2 萬只。主要建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)水平建設(shè)栽培基地節(jié)水灌溉設(shè)施、水電設(shè)施、控溫設(shè)施、進(jìn)場道路和放養(yǎng)基地畜牧舍棚、控溫設(shè)施、衛(wèi)生防疫、飲水設(shè)施、圍墻、進(jìn)場道路等。項(xiàng)目引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)的花卉栽培和畜禽養(yǎng)殖技術(shù)。特種禽畜：高山牦牛、美國山羊、特種山雞。企業(yè)自有 　 項(xiàng)目資本 金 1000銀行貸款 2800 　 　資金來源（萬元）其他 　 　項(xiàng)目符合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄項(xiàng)目符合《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》鼓勵類第一類第一款 3