【正文】 經(jīng)費(fèi)投入，%。 營(yíng)銷條件湖南同心模具制造有限責(zé)任公司成立以來，一直注重市場(chǎng)研究，擴(kuò)大營(yíng)銷渠道，積極開拓新的客戶，利用產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引和穩(wěn)定長(zhǎng)期客戶，逐步建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。對(duì)與公司合作較好、信任指數(shù)高、市場(chǎng)影響力大的大客戶采取團(tuán)隊(duì)銷售、組合營(yíng)銷的方式，將公司的影響擴(kuò)大到客戶的各個(gè)層面，逐漸實(shí)施“一對(duì)一”的個(gè)性營(yíng)銷方式，進(jìn)而與之建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。公司技術(shù)實(shí)力雄厚，在節(jié)能環(huán)保設(shè)備等行業(yè)都有卓越的表現(xiàn)。為了把好公司產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，公司成立了質(zhì)檢檢測(cè)部，對(duì)公司生產(chǎn)的半成品、成品、外購件、進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，以確保產(chǎn)品質(zhì)量從原料到成品，以及檢測(cè)的無誤。同時(shí)，公司與湖南大學(xué)機(jī)械系與汽車工程學(xué)院建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，在人才培訓(xùn)、技術(shù)攻關(guān)、設(shè)備改造等領(lǐng)域聯(lián)手合作，（4）管理優(yōu)勢(shì)公司自成立以來就建立了完善的管理制度，注重以人為本的管理思想。充分發(fā)揮集體智慧的力量，集思廣益，精誠(chéng)合作，全力推動(dòng)本項(xiàng)目的推廣和產(chǎn)業(yè)化。從管理人員及管理層次來看，公司有一批企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富及專業(yè)知識(shí)全面的領(lǐng)導(dǎo)階層，公司的董事會(huì)成員及經(jīng)理層，各領(lǐng)導(dǎo)人員都具有較高的素質(zhì)及與時(shí)俱進(jìn)的管思想。本項(xiàng)目實(shí)施采用項(xiàng)目責(zé)任制管理，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的運(yùn)作。項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)齊心協(xié)力，朝著項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)施運(yùn)作?；I備工作組由湖南同心模具制造有限公司負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成。3）據(jù)預(yù)算，項(xiàng)目建設(shè)總資金約100萬元。4）按照項(xiàng)目既定建設(shè)方案，開展研發(fā)，制定并啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目技術(shù)人員招聘、培養(yǎng)和專項(xiàng)培訓(xùn)等人才戰(zhàn)略計(jì)劃 。6）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品小批量生產(chǎn)，進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。：拉延，修邊沖孔，修邊沖孔翻邊，沖孔翻邊，沖孔翻邊整形。轎車整體側(cè)圍全序模具經(jīng)試模、試制產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到優(yōu)，模具各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，如模具強(qiáng)度、導(dǎo)向精確度、表面質(zhì)量、熱處理、吊裝安全性等等。湖南同心模具制造有限責(zé)任公司成立項(xiàng)目實(shí)施小組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施，主要成員如下：組 長(zhǎng)：章建輝 湖南同心模具制造有限責(zé)任公司、董事長(zhǎng)、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師副組長(zhǎng)：劉科明 湖南同心模具制造有限責(zé)任公司、技術(shù)總監(jiān)、高級(jí)工程師成 員：楊旭靜 湖南同心模具制造有限責(zé)任公司、技術(shù)骨干、工程師易帥 湖南同心模具制造有限責(zé)任公司、技術(shù)骨干鐘俊 湖南同心模具制造有限責(zé)任公司、技術(shù)骨干經(jīng)費(fèi)管理：?？顚Ｓ茫瑖?yán)格按照有關(guān)科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行管理，任何組織、個(gè)人無權(quán)截留、挪用。人才管理：項(xiàng)目由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一主持管理，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)、組織協(xié)調(diào)和經(jīng)費(fèi)調(diào)配，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織成立專家小組，負(fù)責(zé)子課題實(shí)施計(jì)劃安排和具體試驗(yàn)工作。公司所有的生產(chǎn)設(shè)備、廠房和配套設(shè)施無條件為本項(xiàng)目服務(wù)。、課題分解（1）進(jìn)行產(chǎn)品沖壓工藝分析；進(jìn)行DL圖設(shè)計(jì)，評(píng)審，修正進(jìn)行拉延模三維工藝數(shù)模設(shè)計(jì)，評(píng)審，修正；（2）進(jìn)行拉延模模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，評(píng)審，修正；進(jìn)行商用車整體側(cè)圍后序模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；評(píng)審，修正；拉延模泡沫模型制作，評(píng)審，修正；（3）進(jìn)行乘用車整體側(cè)圍后序模具泡沫模型制作，評(píng)審，修正；乘用車整體側(cè)圍拉延模模具毛呸鑄造；（4）拉延模模具數(shù)控編程，數(shù)控加工，鉗工組立，鉗工研配；拉延模模具調(diào)試；（5）進(jìn)行乘用車整體側(cè)圍后序模具數(shù)控編程，數(shù)控加工，鉗工組立，鉗工研配；乘用車整體側(cè)圍后序模具調(diào)試；乘用車整車調(diào)試。轎車整體側(cè)圍全序模具經(jīng)試模，試制產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到優(yōu)，模具各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，如模具強(qiáng)度、導(dǎo)向精確度、表面質(zhì)量、熱處理、吊裝安全性等等。項(xiàng)目產(chǎn)品化實(shí)施甘特圖實(shí)施階段任務(wù)內(nèi)容起止時(shí)間2014年2015年2016年Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2第一階段資金落實(shí)、技術(shù)方案完善～第二階段場(chǎng)地建設(shè)、設(shè)備購置、設(shè)備安裝、人員引進(jìn)、培訓(xùn)、技術(shù)、產(chǎn)品定型、批量生產(chǎn)～第三階段市場(chǎng)擴(kuò)展批量生產(chǎn)～（1）進(jìn)行市場(chǎng)的開發(fā)與擴(kuò)展；（2）完成產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)，已經(jīng)掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，與之相關(guān)技術(shù)已獲得兩項(xiàng)實(shí)用新型專利。、年度主要工作內(nèi)容、本項(xiàng)目前期計(jì)劃實(shí)施工作情況第一階段：2014年03月到2014年12月，通過籌集自有資金、申請(qǐng)科技撥款等方式落實(shí)項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)資金；組織科研開發(fā)小組，通過大量試驗(yàn)，用3個(gè)月的時(shí)間完善項(xiàng)目技術(shù)方案；由相關(guān)權(quán)威檢測(cè)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)。、本項(xiàng)目具體實(shí)施規(guī)劃（1）生產(chǎn)組織與機(jī)構(gòu)設(shè)置公司已建立一套完整的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，隨著生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，公司將不斷完善安全生產(chǎn)管理制度和培訓(xùn)制度，建立行之有效的組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步提高運(yùn)作效率；（2）生產(chǎn)班制和定員本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目工資、獎(jiǎng)金，生產(chǎn)崗位和直接輔助生產(chǎn)崗位實(shí)現(xiàn)兩班運(yùn)轉(zhuǎn)，管理崗位實(shí)行白班制，并實(shí)行24小時(shí)安全值班；（3）勞動(dòng)定員公司將擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，所需定員從勞動(dòng)服務(wù)公司公開招聘，本項(xiàng)目崗位定員遵循如下：A. 只編制本生產(chǎn)線所增加的勞動(dòng)定員、相關(guān)技術(shù)人員；B. 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行具體情況，按崗位編制定員；C. 按上述原則，本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位定員新增20人。、年度主要目標(biāo)至2015年03月，實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)人員12人，并完成固定投資200萬元，完成技術(shù)工藝和購買一批生產(chǎn)工藝裝備，建立、調(diào)整系統(tǒng)研發(fā)人員結(jié)構(gòu)，完善工藝技術(shù)文件，增強(qiáng)生產(chǎn)能力。至2016年03月，完成項(xiàng)目驗(yàn)收。公司具有年產(chǎn)汽車車身（駕駛室）20多萬臺(tái)和客車1000多輛以上的生產(chǎn)銷售能力的公司，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、品種最齊全的汽車車身（駕駛室）專業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)。CHXY2500CTJ單臂三座標(biāo)測(cè)量?jī)x和完善配套的常規(guī)機(jī)械加工、檢測(cè)、熱處理、試模設(shè)備，并設(shè)有先進(jìn)完備的CAD工作站，有六個(gè)產(chǎn)品獲得國(guó)家專利。2012年公司被認(rèn)定為湖南省高新技術(shù)企業(yè)，公司經(jīng)湖南省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，又與湖南大學(xué)聯(lián)合組建了湖南省汽車車身工程技術(shù)研究中心，公司擁有一流汽車專業(yè)、模具制造、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)制造、焊接、熱處理等方面的專家、工程師、設(shè)計(jì)師組成的專業(yè)技術(shù)團(tuán)體。相信在這樣的技術(shù)跟設(shè)備的前提下，我公司有能力更有實(shí)力開發(fā)、設(shè)計(jì)好這款產(chǎn)品并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2. 擁有堅(jiān)強(qiáng)的的技術(shù)后盾，公司與臺(tái)灣青島宙慶設(shè)計(jì)有限公司、天津模具中心、一汽車身研究所、一汽吉林輕型車廠、上海同濟(jì)同捷、湖南大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院開展了長(zhǎng)期的廣泛的合作，還是湖南大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院的董事單位。、日本、美國(guó)進(jìn)口的先進(jìn)數(shù)控加工機(jī)床，三維五抽激光切割機(jī)，F(xiàn)lexMEr三維柔性掃描儀和國(guó)產(chǎn)大型三座標(biāo)檢測(cè)設(shè)備。、項(xiàng)目主要承擔(dān)人員首席專家：章建輝，男，1971年生，畢業(yè)于中南大學(xué)，車輛工程專業(yè)，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師。章建輝同志負(fù)責(zé)公司全面工作和組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，善于收集、分析市場(chǎng)信息，并做出快速反應(yīng)，能全盤制定公司發(fā)展方向，富有領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)能力和溝通能力，辦事果斷，敢于創(chuàng)新，是有優(yōu)秀的管理能力和卓越創(chuàng)新能力的高素質(zhì)人才。并實(shí)施員工持股計(jì)劃，這樣有利于管理層及關(guān)鍵人員長(zhǎng)期服務(wù)公司，也避免了管理層在決策過程中的短視行為。1999年2001年，在湖南同心實(shí)業(yè)股份有限公司擔(dān)任技術(shù)員一職，開始對(duì)汽車車身模具研發(fā)等相關(guān)技術(shù)進(jìn)行研究；2001年2005年，在湖南同心實(shí)業(yè)股份有限公司擔(dān)任技術(shù)部開發(fā)科科長(zhǎng)，對(duì)公司的汽車車身研發(fā)技術(shù)有深入的了解和解析，同時(shí)不斷地收集學(xué)習(xí)學(xué)術(shù)專著并到湖南大學(xué)進(jìn)修；2010年，加入湖南同心模具制造有限責(zé)任公司，擔(dān)任技術(shù)研發(fā)及行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司全面工作和組織制定的發(fā)展戰(zhàn)略，具有很強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和求變精神，能對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全方位的分析并迅速做出反應(yīng)，富有組織能力、領(lǐng)導(dǎo)能力，辦事果斷、干練，有極強(qiáng)的溝通能力和協(xié)調(diào)能力。朱軍橋，男，1979年生，畢業(yè)于湖南生物機(jī)電職業(yè)學(xué)院，機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化專業(yè)，專科學(xué)歷。負(fù)責(zé)主持公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)工作，在汽車模具制造領(lǐng)域有較高的技術(shù)造詣和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。易帥，男，畢業(yè)于湖南理工學(xué)院，主修機(jī)械電子工程專業(yè)。9 經(jīng)費(fèi)預(yù)算、經(jīng)費(fèi)來源預(yù)計(jì)本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2365萬元，已完成固定資產(chǎn)投資1500萬元，已完成投資來源于企業(yè)自籌款，主要用于前期研究、生產(chǎn)場(chǎng)地改造和生產(chǎn)設(shè)備購置等方面。經(jīng)費(fèi)來源明細(xì)見下：資金籌集明細(xì)表序號(hào)資金來源資金性質(zhì)金額（萬元）時(shí)間1企業(yè)自籌自籌8152014年3月2015年2月2科技經(jīng)費(fèi)無償資助502014年10月（1）企業(yè)自籌：815萬元。公司以后還將申請(qǐng)各級(jí)科研經(jīng)費(fèi)。綜上，企業(yè)自籌資金有保障。、經(jīng)費(fèi)使用本項(xiàng)目已經(jīng)完成投資1500萬元，主要用于相關(guān)生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)施的購置，以及研發(fā)投入等。主要是用于制造工裝夾具和固定資產(chǎn)投資，明細(xì)如下：工裝夾具費(fèi)900萬元，%鋼結(jié)構(gòu)工程費(fèi)559萬元，%土地基礎(chǔ)費(fèi)129萬元，%設(shè)備購置費(fèi)625萬元，%安裝工程費(fèi)52萬元，%運(yùn)輸費(fèi)用80萬元，%管理費(fèi)用20萬元，%。10 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析、經(jīng)濟(jì)效益分析湖南同心模具制造有限責(zé)任公司研究開發(fā)商用密碼技術(shù)應(yīng)用支撐平臺(tái)，公司在項(xiàng)目完成時(shí)可有望實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：累計(jì)銷售收入1800萬元。②工資及福利：本項(xiàng)目目前安排就業(yè)人數(shù)21人，根據(jù)目前勞動(dòng)市場(chǎng)行情，按3萬元/人進(jìn)行人員工資及福利測(cè)算。④銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用：營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括銷售人員的工資、銷售提成、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、營(yíng)銷人員的差旅費(fèi)、銷售人員的招聘與培訓(xùn)費(fèi)、辦事處經(jīng)費(fèi)等。本項(xiàng)目根據(jù)行業(yè)、市場(chǎng)推廣情況，年銷售費(fèi)用按年銷售收入的5%測(cè)算，%。項(xiàng)成本費(fèi)用明細(xì)與預(yù)計(jì)分析于下表：項(xiàng)目成本估算表 單位：萬元序號(hào)年 份項(xiàng) 目12345合 計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）154570901001外購原材料2外購模具材料3工資及福利費(fèi)4修 理 費(fèi)5折 舊 費(fèi)6技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)7管 理 費(fèi)8銷 售 費(fèi)9總成本費(fèi)用10固定成本11.可變成本13經(jīng)營(yíng)成本其中：A、銷售費(fèi)用按銷售收入的10%進(jìn)行估算。 (6)未來5年銷售收入估算項(xiàng)目產(chǎn)品基本售價(jià)10萬元每套，本項(xiàng)目執(zhí)行期為2年，通過本項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)將累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1800萬元，公司計(jì)劃在5年內(nèi)將累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售9600萬元的目標(biāo)。（2）不確定性分析：主要進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，對(duì)產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力作出判斷。該項(xiàng)目總資金投入量不大，投資回收期短、擴(kuò)展空間大、能滿足不同層次和不同需求的股東對(duì)收益分配的要求。即便是敏感因素未來發(fā)生不利變動(dòng)，因該產(chǎn)品核心技術(shù)拓展空間大，功能升級(jí)花費(fèi)成本小，銷價(jià)漲幅程度大，足以消弭敏感因素變動(dòng)的差額。、社會(huì)效益分析項(xiàng)目建成后，公司可有效掌握生產(chǎn)整體乘用車車身側(cè)圍的完全原創(chuàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，可以生產(chǎn)多型號(hào)乘用車覆蓋件，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的影響，徹底終結(jié)了只能生產(chǎn)中低檔車身的生產(chǎn)歷史。該項(xiàng)目實(shí)施后，還能帶動(dòng)當(dāng)?shù)匾慌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時(shí)推動(dòng)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展和完善并推動(dòng)當(dāng)?shù)乜萍?、文化發(fā)展更上臺(tái)階。關(guān)于政策風(fēng)險(xiǎn)，本項(xiàng)目符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；項(xiàng)目既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，又得到國(guó)家和地方政府的重點(diǎn)支持，項(xiàng)目建設(shè)不存在政策上的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，拉動(dòng)就業(yè)，惠及民生，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，具有重要意義，社會(huì)效益顯著