【正文】 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可表》，內(nèi)容符合要求，所附供方資料齊全。均有相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。提供了采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)的范圍和方法進(jìn)行了規(guī)定。本企業(yè)的顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，銷售部在采購(gòu)文件中，對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定。符合Q：、G：、對(duì)外供單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？公司是否確定并實(shí)施對(duì)外部供應(yīng)商實(shí)施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗(yàn)證？符合G：、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法、過(guò)程和設(shè)備？對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？公司是否有對(duì)外供單位的控制和監(jiān)視記錄？符合內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門項(xiàng)目部審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:G：、Q：組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系策劃和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？建立了施工機(jī)具管理制度提供了《設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳》、《設(shè)備機(jī)具年度檢修計(jì)劃 》以及《設(shè)備機(jī)具檢修記錄》的記錄，對(duì)設(shè)備進(jìn)行了控制和管理。提供了項(xiàng)目施工機(jī)具驗(yàn)收記錄。公司不存在人員的歧視情況，較為和諧穩(wěn)定，未有沖突，工作狀態(tài)適宜；員工工作心情較為放松，相互之間能夠理解和溝通；提供了研發(fā)和服務(wù)所需的辦公房間，通透，光線適宜，照明條件符合，噪聲不大，防護(hù)條件滿足，基本適宜。提供了設(shè)備臺(tái)帳、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范以及記錄清單等資料。建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，并能夠確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。抽查施工組織設(shè)計(jì)，內(nèi)容符合要求并且報(bào)監(jiān)理審批。在手冊(cè)中規(guī)定了合格供方的選擇和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并依據(jù)準(zhǔn)則要求對(duì)所有供方進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)價(jià)。抽查〈物資分類清單〉和〈采購(gòu)計(jì)劃〉，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了明確的規(guī)定。物資均向合格供方處采購(gòu)。提供了進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)所采購(gòu)的原料進(jìn)行了檢驗(yàn)，內(nèi)容符合要求。本企業(yè)目前未發(fā)生此種情況。2） 生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？3） 生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等？是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯(cuò)誤？是否按要求進(jìn)行了實(shí)施？4） 施工/生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求？是否鑒定通過(guò)？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？5） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過(guò)？6）是否實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過(guò)程記錄？7）是否對(duì)需要確認(rèn)的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？提供了各項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，作業(yè)指導(dǎo)書；提供設(shè)備機(jī)具臺(tái)帳和檢修計(jì)劃；提供計(jì)量器具臺(tái)帳及檢定記錄，提供了相關(guān)檢驗(yàn)記錄，提供了售后養(yǎng)護(hù)的紀(jì)錄。符合Q:G:、在適當(dāng)時(shí)是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程規(guī)定了適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并實(shí)施？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識(shí)？針對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？在施工組織設(shè)計(jì)中對(duì)標(biāo)示和可追溯性進(jìn)行了規(guī)定。符合Q:G:是否針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？ 是否按要求對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實(shí)施適用的防護(hù)？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃中編制防護(hù)措施，必要時(shí)制定專門的防護(hù)方案，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付進(jìn)行管理。詢問(wèn)及交流獲取得知，交付活動(dòng)控制適宜。做好了對(duì)工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。4） 對(duì)交付或開(kāi)始使用不合格是否采取措施并實(shí)施？是否對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收？5） 是否對(duì)讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)？建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度，規(guī)定了對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類、分級(jí)報(bào)告。制定了形成文件的《不合格品控制程序》。對(duì)發(fā)生的不合格品均進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置。符合Q:G：Q：1） 是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？2） 是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報(bào)怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的3） 是否針對(duì)原因提出措施并實(shí)施和記錄結(jié)果？4） 糾正措施的實(shí)施是否驗(yàn)證其效果，并作出評(píng)價(jià)？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？E/S: 是否建立和實(shí)施改進(jìn)、糾正措施的要求？是否保存管理體系改進(jìn)與創(chuàng)新記錄？采取何種措施控制和糾正不合格？處置時(shí)產(chǎn)生的后果包括？是否調(diào)查分析了不合格的原因（包括顧客報(bào)怨）在內(nèi)），并起到防止不合格再發(fā)生的目的是否針對(duì)原因提出措施并實(shí)施和記錄結(jié)果？糾正措施的實(shí)施是否驗(yàn)證其效果，并作出評(píng)價(jià)？重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？是否更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇以及管理體系？有無(wú)相應(yīng)的記錄來(lái)證明不合格的性質(zhì)、隨后采取的措施，以及糾正措施產(chǎn)生的結(jié)果？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以保持其有效和適宜性。2。符合Q:G:Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？《部門目標(biāo)分解及考核辦法》。符合 總則與采購(gòu)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通、交流，了解組織有哪些類型的外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)？是否基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，制定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并實(shí)施？查看組織制定的有關(guān)這些準(zhǔn)則的文件；抽查對(duì)外部供方評(píng)價(jià)及采取必要措施的記錄；抽查對(duì)外部供方績(jī)效監(jiān)視的記錄，如：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品合格率、交貨及時(shí)率的監(jiān)視和分析記錄等。提供合格供應(yīng)商名單，抽查3個(gè)供應(yīng)商，提供了供應(yīng)商評(píng)價(jià)的記錄，符合規(guī)定要求。已對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)輔料供應(yīng)商在實(shí)施采購(gòu)時(shí)進(jìn)行及時(shí)評(píng)價(jià)，不做記錄。2。符合Q: Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？《部門目標(biāo)分解及考核辦法》。符合 確定、提供和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織的設(shè)施提高和維護(hù)情況，提供《設(shè)施一覽表》、《設(shè)施檢修記錄》，《設(shè)施檢修計(jì)劃》。公司配備人員是否滿足要求配備了采購(gòu)、銷售、檢驗(yàn)、技術(shù)、生產(chǎn)等人員，滿足要求在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息策劃從顧客的期望，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)、工藝規(guī)程及作業(yè)環(huán)境等方面進(jìn)行了詳細(xì)的策劃 可獲得形成文件的信息，受控條件：生產(chǎn)過(guò)程的控制文件；工記律和其他執(zhí)行記錄；設(shè)備維護(hù)要求和實(shí)施情況；交付實(shí)施的符合性；獲得的檢測(cè)設(shè)備，符合要求。，和操作規(guī)程，有滿足產(chǎn)品檢測(cè)需要的檢測(cè)設(shè)備； 保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息；對(duì)產(chǎn)品、原料按其不同采取了分別相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，有可追溯性。，供貨方財(cái)產(chǎn)有，個(gè)人信息和樣品產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、交付過(guò)程 中采取的產(chǎn)品防護(hù)措施和客觀證據(jù)。 更改控制 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，組織應(yīng)保留形成文件的信息對(duì)顧客期望和要求進(jìn)行變更時(shí)，公司有系統(tǒng)的變更流程，及時(shí)跟顧客溝通及各部門密切配合，確保變更順利 及時(shí)確認(rèn)；保留變更計(jì)劃和評(píng)審文件；符合要求內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門技術(shù)部審核員A審核日期涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注1. 是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？、權(quán)限是否清楚？3 各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限？？、權(quán)限清楚？3 各崗位員工明確自己的職責(zé)、權(quán)限？符合Q:Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ ？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ 《機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》并對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量器具制定了校準(zhǔn)計(jì)劃，規(guī)定了作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量控制記錄、對(duì)員工員進(jìn)行了技能培訓(xùn)。識(shí)別了各部門的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。：一致。，在檢驗(yàn)規(guī)程中有明確規(guī)定；，定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證；確保持續(xù)滿足顧客的期望。后續(xù)處理等符合要求； 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)，本公司確定、收集而且分析與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果方面的數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收、原材料驗(yàn)收、顧客滿意情況等方面進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析。1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生