【正文】 或驗證記錄。規(guī)定不夠完善；或檢驗、驗證有缺漏項，記錄不齊全。五、 過程質(zhì)量管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。其內(nèi)容是否完善可行。1．查有關(guān)制度和考核辦法。有制度，正常執(zhí)行和考核。無工藝管理制度和考核辦法。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查的一般工序操作工人未按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)中的產(chǎn)品關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在工藝流程圖上標(biāo)出質(zhì)量控制點(diǎn)。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。關(guān)鍵工序未設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。1．查每個質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。有1個及以上的質(zhì)控點(diǎn)無操作控制程序，或不執(zhí)行。，查有無檢驗規(guī)定，查檢驗是否符合規(guī)定。有規(guī)定、有記錄和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，檢驗符合規(guī)定。無規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗，無記錄，沒有檢驗狀態(tài)標(biāo)識。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗做出規(guī)定。、返修產(chǎn)品檢驗規(guī)定。有有關(guān)規(guī)定，且執(zhí)行，并紀(jì)錄。無規(guī)定，不重檢，或重檢后無紀(jì)錄。并制定質(zhì)量檢驗管理制度、計量設(shè)備管理制度。檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。2．企業(yè)如有委托檢驗項目，必須委托有合法地位的檢驗機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗合同?！褪皆囼灢皇俏杏泻戏ǖ匚坏臋z驗機(jī)構(gòu)，或未簽訂合同。檢查現(xiàn)場實物檢測的關(guān)鍵項目、主要項目、一般項目是否達(dá)到《檢驗規(guī)則》中的要求。 達(dá)到《檢驗規(guī)則》規(guī)定的要求。*出廠檢驗企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。2．出廠檢驗是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查其出廠檢驗報告及其合格證書；現(xiàn)場檢查產(chǎn)品包裝和標(biāo)識。并經(jīng)檢查合格。七、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格一般不合格嚴(yán)重不合格文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。1． 生產(chǎn)現(xiàn)場是否整潔有序?，F(xiàn)場查看。廠區(qū)、車間及庫房臟亂，工作環(huán)境條件差，布局不合理。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施?，F(xiàn)場查看。不滿足審查要點(diǎn)要求。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。2．危險部位是否有必要的防護(hù)措施。4．是否對易燃、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。2． 現(xiàn)場查看。有些設(shè)備的安全防護(hù)裝置不完整，或安全生產(chǎn)制度不完善，安全措施欠缺 。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表表一序號審查項目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）14采購質(zhì)量控制（款）（款）2生產(chǎn)設(shè)備5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）3檢測設(shè)備7文明安全生產(chǎn)（款）（款）4實物檢測總 計（款）（款）5注：否決項中如有不合格，在對應(yīng)位置打表示。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。附件5：建筑外窗生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證產(chǎn)品檢驗規(guī)則一、鋁合金窗(一)產(chǎn)品檢驗依據(jù)GB/T8479—2003 鋁合金窗(二)產(chǎn)品檢驗內(nèi)容見附表(三)產(chǎn)品抽查與判定 從成品庫中隨機(jī)抽取5%且不得少于3樘產(chǎn)品進(jìn)行檢測，規(guī)格平開窗應(yīng)大于等于12001500，推拉窗應(yīng)大于等于15001500。審查組抽封樣后送經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗單位檢測的抗風(fēng)壓性能、水密性能、氣密性能檢測報告。b、主要項目有二項（含二項）以上不符合技術(shù)要求，判該產(chǎn)品為不合格。d、一般項目有五項（含五項）以上不符合技術(shù)要求，判該產(chǎn)品為不合格。 鋁合金窗產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目表 共2頁 第1頁企業(yè)名稱: 編號：序號項目分類項目名稱技 術(shù) 要 求檢測器具及方法檢 測 結(jié) 果備注1231關(guān)鍵項目抗風(fēng)壓性能符合GB/T84792003，實例檢測P3≥審查組抽封樣后檢測的物理性能檢測報告2氣密性能符合GB/T84792003，實例檢測q1≤≤同上3水密性能符合GB/T84792003，實例檢測△P≥100Pa同上4鋁型材表面1． 型材表面不允許有明顯劃傷2． 陽極氧化AA15級，膜厚t≥15μm粉末噴涂40≤t≤120μm氟碳噴涂≥30μm電泳涂漆 B級渦流測厚儀5鋁型材壁厚 (mm)主要受力構(gòu)件的最小實測壁厚≥游標(biāo)卡尺6主要項目啟閉力（N）啟閉力應(yīng)不大于50窗扇啟閉時不得有影響正常功能的碰擦管形測力計（0100N）每個扇測三次取平均值7附件安裝安裝位置正確、牢固、數(shù)量齊全、滿足使用功能目測、手試8連接連接牢固，不缺件目測、手試9一般項目窗框槽口高度 (mm)≤2000 177。游標(biāo)卡尺、鋼直尺、鋼卷尺測試件外框兩相對外端面，測量部位距端部100mm10窗框槽口寬度 (mm)≤2000 177。同上 鋁合金窗產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目表 (續(xù)) 共2頁 第2頁企業(yè)名稱: 編號：序號項目分類項目名稱技 術(shù) 要 求檢測器具及方法檢 測 結(jié) 果備注12311一般項目窗框槽口對邊尺寸之差(mm)≤2000 ＞2000 計算結(jié)果12窗框?qū)蔷€尺寸之差(mm)≤2000 ＞2000 鋼卷尺、φ20圓柱或工程檢測器（專用量具），測框內(nèi)角13窗框窗扇搭接寬度偏差(mm) (與設(shè)計值之比)177。連接處不應(yīng)有外溢的膠粘劑。觀察、目測評 價 記錄：_________ 主檢：_________ 監(jiān)檢：________二、塑料窗(一)產(chǎn)品檢驗的依據(jù)JG/T3018—94 《PVC塑料窗》（二）產(chǎn)品檢驗內(nèi)容見附表（三）產(chǎn)品抽查與判定從成品庫中隨機(jī)抽取5%且不得少于3樘產(chǎn)品進(jìn)行檢測，規(guī)格平開窗應(yīng)大于等于12001500，推拉窗應(yīng)大于等于15001500。審查組抽封樣后送經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗單位檢測的抗風(fēng)壓性能、水密性能、氣密性能檢測報告。b、主要項目有二項（含二項）以上不符合技術(shù)要求，判該產(chǎn)品為不合格。d、一般項目有五項（含五項）以上不符合技術(shù)要求，判該產(chǎn)品為不合格。塑料窗產(chǎn)品質(zhì)量檢測項目表 企業(yè)名稱： 編號： 共2頁，第1頁序號項目分類項目名稱技 術(shù) 要 求檢測器具及方法檢 測 結(jié) 果備注1231關(guān)鍵項目抗風(fēng)壓性能P3≥審查組抽封樣后檢測的物理性能檢測報告2氣密性能q1≤或 q2≤審查組抽封樣后檢測的物理性能檢測報告3水密性能△P≥100Pa審查組抽封樣后檢測的物理性能檢測報告4主型材質(zhì)量1． 型材外形厚度(D)≤80mm時極限偏差177。2．型材外形寬度（W）極限偏差177。抽取一種主型材的五個角強(qiáng)度試樣測試。五金配件的安裝螺釘不準(zhǔn)有滑扣現(xiàn)象。查驗省級以上法定檢測機(jī)構(gòu)出具的有效報告和出廠檢驗報告。工具：螺絲刀，手試，目測7增強(qiáng)型鋼增強(qiáng)型鋼應(yīng)符合JG/T131聚氯乙烯（PVC）門窗增強(qiáng)型鋼的規(guī)定要求,有以下任一情況出現(xiàn)時,該項目不合格:。(含)以上增強(qiáng)型鋼緊固件間距大于300mm或有一處(含)以上增強(qiáng)型鋼緊固件間距大于400mm.鋼直尺，游標(biāo)卡尺，手槍鉆，φ3鉆頭，手試，目測。手槍鉆、φ3鉆頭檢查增強(qiáng)型鋼放置情況。9一般項目外形高寬尺寸(mm)（△H,△B）平開, 推拉窗≤1500, △H、△B177。鋼卷尺、測試件外框兩相對外端面，測量部位距端部100mm。測內(nèi)角。塞尺14框扇搭接量b允許偏差(mm)b177。游標(biāo)卡尺（0125mm）或游標(biāo)深度尺，測窗扇高度，寬度中點(diǎn)處15密封條及安裝密封條質(zhì)量符合GB12002的規(guī)定要求,安裝后不允許出現(xiàn)下列情況:, .目測，手試16壓條安裝質(zhì)量同時出現(xiàn)下列二種(含)以上情況時,該項為不合格:。成品窗附件應(yīng)齊全。判定規(guī)則(1)成品窗a、關(guān)鍵項目有一項不符合技術(shù)要求，判該產(chǎn)品為不合格。c、主要項目有一項不符合技術(shù)要求，同時一般項目有二項（含二項）以上不符合技術(shù)要求，判該產(chǎn)品為不合格。(2)抽查的產(chǎn)品必須全部合格。手動、目測9四角縫隙相鄰構(gòu)件交接處、窗框、扇四角處縫隙≤平開窗縫隙處用密封膏密封，不應(yīng)透光。游標(biāo)深度尺或游標(biāo)卡尺（0125mm）測窗扇高度、寬度中點(diǎn)處14密封件安裝密封件安裝后結(jié)頭嚴(yán)密，表面平整，玻璃密封條無咬邊。擦傷總面積≤1000mm2，每處劃傷面積≤150mm2，劃傷總長度≤150mm，相鄰構(gòu)件漆膜不應(yīng)有明顯的色。附件7： 建筑外窗產(chǎn)品質(zhì)量檢測抽樣單 編號：生產(chǎn)單位______________地址______________郵政編碼_____________電話______________產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)日期庫存數(shù)批號或批量/抽樣數(shù)產(chǎn)品商標(biāo)合同號工程名稱、代號工程地址檢驗類別檢驗項目抽樣地點(diǎn)抽樣日期備注抽樣單位（蓋章）： 生產(chǎn)單位（蓋章）： 抽 樣 人： 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日建筑幕墻產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則 1 總則 （發(fā)）證工作，根據(jù)國務(wù)院授權(quán)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能，依據(jù)國務(wù)院國發(fā)[1984]54號《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局第19號令《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本實施細(xì)則。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)許可證的建筑幕墻產(chǎn)品。按結(jié)構(gòu)形式將申證單元分為：構(gòu)件式幕墻、單元式幕墻、全玻及點(diǎn)支承幕墻。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé)建筑幕墻產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。 國務(wù)院有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)配合國家質(zhì)檢總局做好相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)許可證工作。其主要工作職責(zé)為：（一） 起草《建筑幕墻產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則》；（二） 組織對《建筑幕墻產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細(xì)則》的宣貫；（三） 組織對申請取證企業(yè)的生產(chǎn)條件審查；（四） 推薦承擔(dān)生產(chǎn)許可證檢驗工作的檢驗機(jī)構(gòu)；（五） 審查、匯總申請取證企業(yè)的有關(guān)材料；（六） 配合實施生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)的年度審查；（七） 承擔(dān)全國許可證辦公室交辦的