【正文】 手工退貨申請單。 以上事項確認(rèn)后通知供貨商。 《新品退貨單》及應(yīng)運部門將退貨商品送至商管課退貨處。 財務(wù)核對“退貨單”后，在系統(tǒng)“財務(wù)管理/票據(jù)記帳”中進(jìn)行廠商應(yīng)付款項的記帳。注意： 采購部通知供應(yīng)商退貨商品如七天過后不來退貨，將商品退貨單直接交財務(wù)部作扣款處理。二、 適用范圍：本公司部門于自營商品報損時適用。 各部門定期檢查商品，確認(rèn)應(yīng)報損之商品，填寫報損申請單后經(jīng)（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批。 電腦課錄入并審核電腦報損單。二、 適用范圍：本公司部門于變價作業(yè)流程時適用。 售價變更：營運主管填寫變價申請單。 經(jīng)審批后持舊標(biāo)價簽將變價申請單送電腦課。 營運主管督導(dǎo)部門營業(yè)員向電腦課申領(lǐng)新價格標(biāo)簽。 涉及票據(jù)：手工變價單(一式一聯(lián))電腦進(jìn)價變價單：不打印電腦進(jìn)價變價單：不打印作業(yè)流程特價折扣作業(yè)流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品特價變價作業(yè)，特制定本原則。并提示更換標(biāo)價簽財務(wù)審批特價時間開始收銀前臺自動執(zhí)行打折銷售業(yè)務(wù)員經(jīng)營部門在特價生效前更換特價標(biāo)簽、POP，檢查促銷前準(zhǔn)備。完成后將系統(tǒng)折扣申請單號抄錄于特價商品申請表右上角以便查詢總經(jīng)理審批 流程說明 由業(yè)務(wù)或部門經(jīng)理同供應(yīng)商洽談賣場特價促銷事宜，確定施行特價促銷的品種、數(shù)量、供應(yīng)商折扣承擔(dān)比例（進(jìn)價特價） 業(yè)務(wù)同供應(yīng)商達(dá)成特價協(xié)議后，填寫《商品特價申請單》一式二聯(lián)，《商品折扣申請單》應(yīng)注意標(biāo)明折扣部門、起始日期、終止日期、起始時間、終止時間，如始數(shù)量有限制的超低價商品，還應(yīng)標(biāo)明每人限夠數(shù)量。作業(yè)流程專柜商品銷售流程類別編號一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)時，特制定本流程。營業(yè)員接待顧客三、 內(nèi)容： 流程圖：收銀員打印電腦小票顧客憑加蓋收銀章的電腦小票及手工銷售小票到專柜取貨 顧客付款結(jié)帳顧客持二聯(lián)小票到指定收銀態(tài)付款填寫一式三聯(lián)銷售小票 流程說明： 顧客購買商品時，營業(yè)員必須嚴(yán)格填寫《商品銷售小票》一式三聯(lián)，內(nèi)容包括：商品代碼，商品名稱，商品規(guī)格，數(shù)量，零售價（商品價簽上的標(biāo)價），金額（數(shù)量*零售價）備注（折扣率及折扣后的執(zhí)行金額）。 收銀員收款后，打出電腦收銀小票，并在電腦收銀小票及《商品銷售小票》二聯(lián)上加蓋收銀員章，留存收銀員聯(lián)，將電腦收銀小票及《商品銷售小票》一聯(lián)返還給顧客。 專柜營業(yè)對帳流程一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)，特制定本流程。收銀員填寫票據(jù)傳遞單營業(yè)員填寫專柜營業(yè)日報三、 內(nèi)容：會計進(jìn)行專柜對帳電腦課打印電腦專柜銷售日報財務(wù)收銀對帳核算員與現(xiàn)金一并交財務(wù)業(yè)務(wù)主管審核 流程圖： 流程說明：1. 營業(yè)員在交班時對銷售小票、《專柜銷售日報》手工臺帳進(jìn)行匯總核對，如有差異立即與當(dāng)班收銀員核對，確保一致后簽字與下班營業(yè)員，當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后交與收銀課主管。3. 總收室負(fù)責(zé)清點各收銀員現(xiàn)金、券、信用卡存根，匯總填寫《收銀員現(xiàn)金明細(xì)表》，必須確?！妒浙y員現(xiàn)金明細(xì)表》與《票據(jù)傳遞單》金額一致。如果是收銀員長、短款，則按收銀長短款處理辦法登記處理。交后臺電腦課在”陳列臺帳”中按條碼抄錄的順序依次錄入部門、貨架號、盤點區(qū)域、商品編碼（或條碼）等內(nèi)容，并對應(yīng)打印出預(yù)盤表（在盤點前日完成），設(shè)置中控臺統(tǒng)一負(fù)責(zé)空白預(yù)盤表的領(lǐng)取、收回、核對（登記份數(shù)）盤點時按預(yù)盤表指定貨架號之貨架由左而右、由下而上對應(yīng)商品條形碼盤點抄錄商品數(shù)量。待盤點后退換c、 收貨區(qū)：將庫房內(nèi)的貨物歸類碼放整齊，退貨盡可能地在盤點前退完庫區(qū)將自己所負(fù)責(zé)的票據(jù)全部處理完畢，并將資料與計算機(jī)核對依次盤點、抄錄商品條形碼、數(shù)量并由參加盤點人員簽字后交后臺文中錄入也可以通過前臺收銀機(jī)來進(jìn)行盤點d、 錄入： 后臺電腦課根據(jù)預(yù)盤表順序錄入貨架號、條形碼、數(shù)量，每張預(yù)盤表對應(yīng)錄成一張實盤單并保存 將實盤單單號抄于預(yù)盤表右上角 復(fù)核人員根據(jù)預(yù)盤表標(biāo)明的實盤單號審核實盤單按預(yù)盤表錄入無誤后，對該實盤單審核確認(rèn)。并記錄本次盤點預(yù)盤表總數(shù)和實盤總數(shù)是否吻合作業(yè)流程盤點作業(yè)流程類別編號e、 盤點檢查： 所有盤點表輸入完畢后，后臺電腦課打印漏盤、重盤及差錯商品報表，交部門核實重盤 所有盤點表輸入調(diào)整完畢后，由后臺電腦課打印盤點盈虧試算表，立即上報財務(wù)。填寫部門盈虧報告：包括盈虧金額，實物金額及原因分析，店長意見等 f、 盤點結(jié)束簽字： 財務(wù)、店長審核確認(rèn)（并簽字）本次盤點盈虧入賬，調(diào)整計算機(jī)存貨數(shù)量；財務(wù)核算會計根據(jù)盤點盈虧表調(diào)整部門庫存商品帳g、 盤點資料檢查：財務(wù)經(jīng)理，店長必須檢查盤點表是否交齊，每一張盤點表上是否有合法簽字（至少兩人，包括初盤和復(fù)盤）。原始盤存表資料必須保存到下次盤存結(jié)束。i、 實物清盤：各部門必須按統(tǒng)一規(guī)定的時間進(jìn)行盤點；盤點過程僅以實物為標(biāo)準(zhǔn)。二、 適用范圍：本公司廠商結(jié)算時適用。不記名，不掛失。一、 制卡流程 主動制卡：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財務(wù)總經(jīng)理等）根據(jù)消費市場的需要，負(fù)責(zé)儲制卡的授權(quán)（包括授權(quán)張數(shù)、面值、失效日期等）。其他大面值的儲值卡（如：面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲值卡）可少量授權(quán)（通常分別儲備10張左右）。 財務(wù)確定專門人員負(fù)責(zé)儲值卡的制作，制作后將制作完成的儲值卡交由財務(wù)的出納人員負(fù)責(zé)保管，并要求制作人員登記一本儲值卡制作的日志帳（包括制作數(shù)量和制作金額等內(nèi)容）。二、 發(fā)放及銷售流程 財務(wù)負(fù)責(zé)儲值卡的銷售，銷售時要開銷售憑證（一式三聯(lián)），銷售人員留底一聯(lián)。 出納保留一聯(lián)銷售憑據(jù)，并將儲值卡發(fā)放后交由消費者，同時打印出發(fā)放憑證（二聯(lián)），由消費者和發(fā)放人雙方簽字，消費者和發(fā)放人員各自留底一聯(lián)。 收銀員操作儲值卡付款，并刷入消費者的儲值卡號。要求消費者簽字，收銀員保留該憑證。 儲值卡已過失效日期，系統(tǒng)自動將該儲值卡注銷。四、 其他情況的處理及流程 續(xù)款：由財務(wù)收取續(xù)款額，同時在儲值卡管理系統(tǒng)中將其續(xù)款額存入該用戶對應(yīng)的儲值卡帳號中，并打印出續(xù)款憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項服務(wù)只對可續(xù)款儲值卡有效） 掛失：由用戶初具書面的儲值卡掛失申請報告，根據(jù)儲值卡掛失申請報告，財務(wù)對其儲值卡進(jìn)行掛失，并打印掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。（注：次項服務(wù)只對可續(xù)款且已掛失的儲值卡有效） 禁用：由財務(wù)初具書面的儲值卡禁用申請報告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或財務(wù)總經(jīng)理等）簽字后，財務(wù)對其儲值卡進(jìn)行禁用，并打印儲值卡禁用憑證。 儲值卡重制：由用戶初具書面的儲值卡重制申請報告和購買該儲值卡的發(fā)票（收據(jù)）等憑證，根據(jù)儲值卡重制申請報告，財務(wù)對其儲制卡進(jìn)行重制，并打印儲值卡重制憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。） 注銷：由財務(wù)初具書面的儲值卡注銷申請報告，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理或幅總經(jīng)理）簽字后，財務(wù)對其儲值卡進(jìn)行注銷，并打印儲值卡注銷憑注意事項：一、 要求在授權(quán)、制作和發(fā)放可續(xù)款儲值卡時，對應(yīng)每一張儲值卡單獨授權(quán)、制作和發(fā)